××××团委学生会财务制度
一、财物借还制度：每周
一、
三、五晚上6：30—7：00为×××财务室值班时间，为财物借出、归还时间，在此时间段外，不予受理。需借用×××活动室的，请于该时间段到×××活动室登记。
二、财务报销制度：
1、各部门举办面向全院性的活动前，必须填写《××××团委学生会活动经费申请表》，活动经费预算200元以内由分管的主席团成员签字批准即可，200-300元由学生会主席签字批准，超过300元的须由××导签字批准。
2、活动结束后，报销时随发票须附上《××××团委学生会活动经费申请表》、《××××团委学生会活动经费结算表》、活动策划、总结，否则不予报销。
3、部门内建活动的各项经费开支（包括××文印的签单）由部门自个承担
4、举办活动填写《××××团委学生会活动经费申请表》时，须将所需到××签单打印复印预算金额也列进预算清单，同时找分管的主席团成员拿批条，报销时的发票金额不应包括××文印签单金额
5、签单上面须注明部门、用途、经办人，批号为分管主席团成员姓名
6、到××文印签单，各部门应秉承勤俭节约精神，不铺张浪费
7、如发现不合规范的签单，届时将找分管的主席团成员问责
P.S:发票须注意事项
1) 2) 3) 4) 5) 必须为正规发票或校内服务收据才可报销， 发票正面不可涂改， 超市小票须保留，
清单必须盖章，和发票一样的章，
在背面用铅笔写明用途，并用黑色签字笔签上经手人、证明人，必须本人签名，不得代签
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《财务制度.doc》
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