单据流程
一、以基伍名义采购材料及成品入基伍仓库
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、仓管员按采购订单查收材料并入到基伍入库——
5、联成文按PMC工单领取加工材料——
6、联成文成品入库
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份
4、仓库根据经批准后采购订单和基伍检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入基伍仓库后拿回基伍仓库入库单三联（仓库、财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。
5、联成文按经批准的工单到基伍仓库领用材料，仓库拿回基伍仓库材料出库单三联（财务，仓库，联成各一联）
6、仓库验收联成文加工回来的成品并签收联成文成品出库单并收取二联（基伍和财务各一联，入基伍仓库拿回基伍仓库入库单二联（联成文和财务各一联）
备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、基伍送检单、基伍外购入库单对应一起于入库后第三天早上10点前交财务；联成文领用材料基伍材料领料单仓库于第二天早上10点前交财务；联成文成品出库单和基伍成品入库单仓库一一对应后于第二天10点前交财务）
二、供应商直接受托送材料给加工厂
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、采购追查供应商送货加工企业——
5、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供经批准的耗料单制采购订单，采购订单经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商代送材料送货单，加工企业材料合格验收单，加工企业材料入库单、供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）
4、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，
三、本公司采购材料直接入自己仓库
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、仓管员按采购订单查收材料入库开入库单并登账——
5、加工厂按PMC工单领取加工材料——
6、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后及时交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商材料送货单，企业材料合格验收单，供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）
4、仓库根据经批准后采购订单和检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入仓库后开具材料入库单（仓库留二联，财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。
5、加工厂按经批准的工单到仓库领用材料，仓库制材料出库单并发放材料（财务，仓库，加工厂各一联）
6、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务， 备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、验收合格单、材料入库单对应一起于入库后第二天早上10点前交财务；加工厂领用材料出库单仓库于第二天早上10点前交财务）
相关单据需相关部门负责人或责任人签名，未经签名或签名不齐全的单据财务可拒收。
