采购管理制度
1.目的
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。。 2.适用范围
凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品委外加工等一切物料采购均适用于本制度。 3.定义
3.1.生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的方式；
3.2.外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工； 3.3.安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料，依据安全库存量进行采购的方式，适用于经常性，共用性及购买时间较长的低值易耗物料； 3.4.杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购，或文具用品等；
3.5.固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类（含办公设备）的采购；
3.6.样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物料需求； 4.采购计划
4.1.除生产计划的物料需求外，所有采购作业物料需求信息均以【请购单】为依据； 4.2.生产计划物料需求的确定：计划员在接收订单后，在编制派工单时同时编制外购件和产品物料清单，并与库管员确认所需物料是否有库存，采购员依据派工单信息进行采购； 4.3.外协件采购需求的确定：外协件的采购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。
4.4.杂项物料需求的确定：各需求部门根据需要填写【请购单】经部门主管批准后交采购员进行采购；
4.5.安全库存物料需求的确定：库管员根据需求对生产物料自定一小部分安全库存，并每周进行统计，每周对安全库存物料进行统一填写【请购单】请购一次；
4.6.固定资产需求的确定:由于生产量的增加需要新增设备的由生产部厂长在建立生产计划时提出申请，由于新产品的开发需要增加设备的由设计部主管提出申请，办公设备的增加由人事部提出申请。固定资产的申请，填写【请购单】后需呈总经理批准后方可进行采购。
4.7.样品物料需求的确定: 由设计部提出请购，部门主管审核后由总经理批准方可采购。 4.8.材料增补申请单所需物料的确定：产品在加工过程中因品质异常报废，由报废人填写【补料申请单】，经部门主管审核后进行采购。
5.采购流程 5.1.一般采购流程 5.2.请购申请
5.2.1.请购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购；
5.2.2.采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写【请购单】。
5.2.3.紧急采购时，由申购人在【请购单】上注明“紧急”，以便各部门加快流转及时处理。 5.2.4.若填写【请购单】后撤销采购，应立即通知采购员，以免造成浪费。
5.2.5.请购人填写【请购单】，经相关人员批准后，交采购员签字确认，采购员应检查【请购单】的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过审批。 5.2.6.外协件的请购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。
5.2.7.各部门应及时检查采购需求，请购单应在每天上午9点前完成审批交采购员，采购员在收到请购单后统一进行询价下单，9点后的请购单，在次日进行统一询价。紧急请购项目除外。 5.3.询价
5.3.1.采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理各类请购需求，对于未采购过且未指定供应商的物资或未指定外协供应商的外协件，应提供三家以上供应商及价格进行比价；
5.3.2.采购员询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。
5.3.3.对于紧急请购项目应优先处理，不必按此条款第一项规定执行，但必须保证供应商资格符合要求并且相关信息齐全。 5.4.核价
5.4.1.物品若采购过并有固定的合作供应商，价格无调整的情况下，采购员直接下采购订单，无需核价。
5.4.2.物品若未采购过或价格有调整，采购员将报价单及该物品的历史价格整理好提供给总经理进行核价。核价后采购员下采购订单。 5.5.采购实施
5.5.1.采购员必须在承诺的时间里满足请购部门的需求，避免停机停产的浪费。
5.5.2.采购员在不理解耗材的规格或有不能满足现场需求时，可委托需求方自行购置处理。 5.5.3.受委托方的采购行为视为采购员的行为，故采购员应在采购前详细告知受托者有关供应商、价格、采购规定等讯息，采购员需承担受托者采购过失的责任。
