采购岗位工作流程
一、工作流程
市场调研→厂家谈判→要求厂家提供所需的证件（及时更新、妥善保管）→签订购销合同→向厂家传送订货单→验收货物→填写付款申请表→制定每月最新报价（有变动的产品报价及时更新）→查看安全库存→及时补退货→及时更换滞销产品
二、要求
市场调研：是指为了提高产品的销售决策质量、解决存在于产品销售中的问题或寻找机会等
而系统地、客观地识别、收集、分析和传播营销信息的工作。在市调过程中应根
据市场的实际情况对所预购商品的报价、市场占有率、市场销售情况以及后续的
工作（如厂家的发展情况、品牌效应、产品品质、）进行综合的分析，选择最为
优质的合作厂商或单品，确保公司的市场竞争中取得有利位置。在完成市调后，
应制定或书写一份市场调研报告，以对市调工作做出整理、记录，以便为后续的
工作提供可靠数据等保障。
厂家谈判：在市调过程中所挑选出的优质供货商，应做进一步的商务谈判，在相互交流，并
建立一定的互信关系后进一步为公司争取合法合理的正当利益。公司所需要的优
质供货商的要求是：可提供产品的增值税发票；可提供欠款或同意货款月结、季
结、年结、铺货、返单等；产品具有地方特色，适合超市特产的销售，产品无其
他质量问题。
证件要求：厂家应向我司所提供的证件包括：营业执照、组织机构代码证、生产许可证、
国税（正副本）、地税（正副本）、产品检验报告、外包装上所注明的其他证件。
购销合同：以公司利益为前提，根据实际的谈判情况，与供货商签订购销合同，确保公司
正当利益得到合法的保障。
订货单：制定规范的订货单，根据公司仓库的库存情况向供货商下达订货单。订货单应有
完整的存档，以便财务对账。
验收货物：向供货商下达订单后，至货到仓库前，应跟踪货物的去向，以确保所订购的货物
能保质保量及时到达公司仓库。对到货产品生产日期、保质期进行抽查检验，确
保所购产品属有效期内产品。
付款申请：在每次订货前后，应准确无误的填写付款申请单并提交至财务部出纳岗，要求出
纳在规定时间内付款至供货商账户或现金缴纳货款。
最新报价：因公司所订购的产品价格是根据市场情况而调整变动的，若厂家有产品涨价或降
价的情况，应及时更新产品报价，并通知相关部门（财务部、业务部）。
安全库存：根据公司正常的销售情况，选择销量大、有发票、毛利高、可欠款的商品作为仓
库必备商品，根据公司所开设的门店制定该产品的最低库存作为安全库存，以保
证公司产品供应不断货。
补退货：根据实际的销售情况，或公司业务部新开店面、产品堆头促销活动等所需的产品
进行及时的补货，以保证公司新开店面、促销活动正常有序的进行。根据超市销
售记录，对滞销产品、有功效产品、检验不合格产品等一系列不合格产品进行退
货处理，以减小公司库存压力和资金压力。
滞销产品：针对销售情况不好的产品，再业务部采取促销等手段后，依然不能提高销售的产
品，应及时与厂家联系，并要求退换产品，以减少公司的损失。
员工签字：
年月日
