成都辉腾塑胶有限公司
采购管理制度
为明确采购工作职责，降低采购成本，特制定本制度。
一、总体原则；
1、
2、
3、
4、责权明确，归口管理； 货比三家，质优价廉； 快速高效，采验分离； 有依有据，责任倒查；
二、工作职责
1、综合部职责
公司采购实行归口管理原则，由综合部统一管理。任何部门及人员未经允许可许可或授权，不得进行采购。综合部具体职责如下： 1）开发和发展供应商，为公司发展采购工作提供多种渠道； 2）审核采购申请单或订货单，根据公司库存情况安排联系采购； 3）联系供应商，询价、议价，做到货比三家，质优价廉； 4）办理采购合同拟定、评审和签订，样品封存等具体采购事宜； 5）办理采购款项预付、支付和报销相关手续事宜；
2、安全技术部职责
1）负责生产线、设备、安装工具、生产车间耗材等机器设备采购的申请；
2）对生产线设备进行技术研究，提供采购相关技术指标和参数； 3）对采购回来的设备、安装工具等进行验收、安装和调试等； 4）协调解决设备的售后服务问题； 5）负责设备款项的请款、支付和报销；
6）负责采购合同、设备技术资料等文件的编制、修订及收集、保存等。
3、制造部
参与生产设备类设备采购的技术分析和使用需求研究制订，参与采购合同编制和评审。
4、库房
1）对采购的物资进行验收，开具入库单：
A原料类的：由库房原料库管清点数量，综合部统计员开具入库单；
B五金配件类的由综合部统计员开具入库单； C办公资产类的，由行政助理开具入库单。
2）对采购物资进行验收和保管，专业五金配件需要验收的，由安全技术部进行验收；
3）库存物资不足的，由各类库房管理人员提出采购申请，交相关上级领导批准后采购。
5、品管部
1）负责对采购的原料进行理化试验，提供理化数据指标； 2）对采购的管材、配件进行外观和质量检测，提出验收意见；
三、采购程序及要求
1、原料的采购： 1）申请程序
库房提出申请→车间会签意见→综合部主任审批→总经理审批→董事长批准 2）验收程序
质检取样检测→装卸工下货（合格的）→库房清点数量→填写入库单据→统计员办理入库手续（原料不合格的安照质检原料检测程序办理手续） 3）报销程序
采购员填写报销单（附：送货清单、检验单、入库单、发票等）按照财务报销制度办理；
2、车间用五金配件、低值易耗品（含办公用品）的采购 1）采购申请程序
使用部门填写领用单→库房发货→（数量不足时）库管员填写采购申请单→部门负责人批准采购。（五金配件由安全技术部负责申请，办公用品由综合部负责申请） 2）验收程序
规格型号清楚，查验方便的，由库管员根据采购申请单验收；规格型号不清楚，比较复杂的五金配件由采购申请部门验收； 3）报销程序
采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据）等按照财务报销制度办理；
3、设备采购 设备的采购按照公司《设备管理制度》及《财务报销制度》办理。
4、产品配件的采购
1）产品配件的概念：产品配件是指与公司生产产品有关的附属产品，如电容管件、PE管件、热缩套、法兰钢片，包括检查井井筒等。该类产品是长期需要做配套的，且有相对固定的供应商； 2）采购申请程序
库房填写采购申请单→上级审批→综合部采购员联系采购。 3）验收程序
质检抽样验收→装卸下货（验收合格的）→库管清点数量→综合部统计员开具入库单。验收不合格的由质检通知综合部联系退货。 4）报销程序
采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据、送货单等）按照财务报销制度办理报销或者挂账。
5、办公固定资产的采购
1）办公固定资产的概念：是指办公家具、电脑、空调、打印机、投影仪等与日常办公有关的固定资产；
2）办公固定资产的申请与采购程序 A申请程序：
当事人提出领用申请→部门负责人审核→公司领导批准 B采购程序
综合部接领用申请单后，不能从库存里调拨的，填写采购申请单→部门负责人审核→总经理审批→董事长批准（视采购物品金额确定审批权限）
C报销程序
采购员填写报销单（凭入库单、收据、发票）根据财务报销制度报销。
四、调货的程序
1、概念：
调货是指公司销售需要，从其他生产厂家或销售商处临时购入管材、配件、工器具等物资的采购行为。调货往往是因为时间紧，公司内部没有库存，生产或备货不及才采用的不得已手段，有别与正常的采购。
2、调货的责任分工
1）销售调货由销售部自行负责，销售内勤具体负责实施； 2）调货的申请程序
销售内勤申请→销售部负责人同意→销售内勤询问价格（2-3家）→销售部负责人确定调货对象（以上部分可以口头、电话）→
（以下必须书面）销售内勤编制合同或订单→销售部负责人签字→销售内勤联系采购→填写付款申请单（附：部门负责人签字的合同或订单）交财务部→财务支付定金→货到厂区库管员清单货物→综合部开具入库单→告知销售内勤→销售内勤填写报销单报销货款
（货不到厂区直接发客户的，由销售内勤确定收到货后，在销售部负责人签字的合同或订单上标注“货已发”，发给综合部统计员办理入库） 3）调货的注意事项
A必须通过上级书面同意，严禁私下调货，先斩后奏； B属于配件采购范畴的，必须通过公司发货，严禁越权调货； C请款单必须书面形式，不得口头要求，事后补单，请款紧急的，可以借支的方式办理。
D请款单必须销售负责人签字批准
E调货仅应满足销售需要，不得以长期需要为由购置大量库存货物。
F、属于工器具的，应在综合部办理入库登记，便于保管。
