国家烟草专卖局文件
国烟专„2006‟349号
国家烟草专卖局关于认真做好
内部专卖管理监督检查复查工作的通知
行业各直属单位：
为认真贯彻落实全国烟草行业“两项检查”工作进展情况汇报会议精神，扎实推进内部专卖管理监督检查工作，现就专卖内管检查复查工作提出如下要求：
一、专卖内管检查转入省级局复查阶段的工作要求
企业自查是保证整个专卖内管检查质量的前提。专卖内管检查在转入省级局复查阶段之前，各省级局、省级工业公司要严格把关，确保企业自查按要求扎实开展，最大限度地把存在的问题 1
解决在自查阶段，为省级局复查工作奠定良好的基础。
（一）对工商企业的工作要求。
行业工商企业要按照国家局的部署和《国家烟草专卖局关于开展行业内部专卖管理监督检查的通知》（国烟专[2006]56号）的要求，对2005年的生产经营业务进行全面检查，如实反映存在的违反国家烟草专卖法律法规以及国家局有关“两烟”生产经营秩序的纪律规定的问题，不留死角、不死尾巴、不留后患并认真进行有针对性的整改。
各工商企业要从以下方面对自查工作认真进行对照检查：是否认真传达贯彻了国家局有关内部专卖管理监督检查的会议精神和工作要求；是否制订了详细的自查工作方案，成立了自查组织实施机构；是否对2005年的生产经营业务从合同、资金、实物等方面逐笔进行了核对；是否每一笔业务都已核对清楚，不清楚的有没有查明原因；是否存在的违法违规生产经营问题都已彻底查清；是否按要求填报了《2005年行业内部生产经营活动自查违规情况明细表》，逐笔登记了违法违规生产经营问题的时间、性质、数量、金额、情节等具体情况；是否每个自查环节都有工作记录，留存了比较完整的工作底稿；是否针对查出的问题，剖析原因，制订整改措施并对整改工作做出了具体的安排。
工商企业经对照检查，认为符合以上要求的，要对自查工作
进行全面总结，归纳、整理有关工作记录及底稿，填写有关报表并向省级局、省级工业公司提交企业自查报告，提出转入省级局复查阶段的申请。
（二）对省级局、省级工业公司的工作要求。
省级局、省级工业公司要采取听取汇报、实地检查等形式对企业自查工作及转段申请，逐个进行审核，严格把关；省级工业公司负责对所属企业及生产点进行审核、把关，其他工商企业由省级局负责审核、把关。对不符合自查要求的企业，省级局、工业公司要按时间服从质量的原则，督导企业继续自查；符合要求的转入省级局复查阶段，符合一个转一个，不搞一刀切。省级工业公司要及时通知经审核符合要求的所属企业及生产点，将企业自查报告报所在地省级局。各省级局要对工商企业的自查报告进行对比分析，凡是其他企业查出的问题涉及到该企业或2005年查获的案件涉及到该企业，而该企业又没有自查出来的，要按规定追究有关人员自查走过场的责任并责成重新组织自查。各省级局、省级工业公司在本省行业工商企业全部由自查阶段转入复查阶段后，要认真进行总结，按要求填报《2005年行业内部生产经营活动自查违规情况汇总表》，向国家局报自查综合报告，同时将本省行业工商企业自查报告一并报国家局备查。各单位要抓紧时间进行自查，自查工作原则上在6月30日前结束，遇有特殊
情况不能按期结束，要向国家局书面说明原因及需要延长的时间。
二、对专卖内管检查复查阶段的工作意见
全面开展复查是保证专卖内管检查质量的重要环节。各省级局要在抓好企业自查工作的基础上，按照国家局的部署和要求，全面、深入开展复查工作，在取得实效上下功夫，切实保证工作质量。各省级工业公司要组织所属企业配合好省级局的复查工作。
（一）进一步提高认识，加强组织领导。开展内部专卖管理监督检查是贯彻落实国办发[2005]57号文件、进一步理顺烟草资产管理体制、深化烟草企业改革新形势的需要；是深入推进内部管理监督工作的需要；是进一步解决行业存在的突出问题、建立良好的生产经营秩序的需要。行业各单位要充分认识专卖内管检查工作的重要性和必要性，进一步提高认识，统一思想，切实加大工作力度。各省级局要加强组织领导，要实行“一把手”负责制，省级局主要领导要亲自过问、亲自抓，分管领导要具体抓好落实，专卖部门要认真履行监管的职能。专卖内管检查工作全面结束之后，国家局要对各直属单位进行全面的评价。
（二）突出重点，周密部署。各省级局要结合实际，认真制订复查方案，对本省行业工商企业的复查面要达到100%，切实做
到不留死角。要在全面复查基础上突出重点，既要突出复查的重点内容，重点检查烟叶生产、收购、经营、复烤、调拨等环节；同时要突出复查的重点单位，要确定2—3个具有代表性的单位，作为典型，进行解剖，进一步查清存在的问题并积累经验，推动复查工作的深入开展。省级局复查工作原则上在8月底前结束。
（三）落实责任，严格检查。各省级局要抽调专卖、运行、财务、销售等方面的业务骨干，在人力上对复查工作给予充分的保障，要成立复查工作组，由副处级以上干部担任复查组组长。要组织复查工作人员进行培训学习，既要认真学习烟草专卖法律、法规及国家局有关专卖内管的会议精神，同时要学习有关生产经营业务知识。复查工作要实行责任制，对每个企业的复查都要提交书面报告，复查组组长签字，对复查结果的真实性负责。对复查不认真、走过场的，要追究有关人员的责任。在省级局复查阶段，国家局将组织力量进行督导并选择部分试点单位进行检查，为下一阶段对省级局（公司）和工业公司及卷烟工业企业进行全面检查积累经验。凡是国家局查出来的问题，将进行严肃处理。
（四）加强整改，建立健全有效监管的长效机制。各省级局、工业公司要在复查阶段切实做好整改工作，要在督导企业对自查出的问题进行纠正、整改的同时，认真查找带有普遍性和倾向性
的问题，进一步完善制度，严格落实内部专卖管理监督各项措施，实现专卖内管的制度化、规范化、日常化，有效防范违法违规生产经营问题的发生。各省级局要进一步健全机构、充实人员，为专卖部门履行内部管理监督职责创造条件，要按照《国家烟草专卖局关于省级烟草专卖局设立内部专卖管理监督办公室的通知》（国烟人[2005]656号）的要求，成立内部专卖管理监督办公室，专职工作人员不能少于4—5名，与专卖处合署办公，一个机构，两块牌子。各地市级局要成立相应的内部专卖管理监督机构，专职工作人员不能少于3名。
二○○六年五月二十二日
（此件可上网）
主题词：专卖检查通知
分送：国家局、总公司领导，机关各部门、各单位。
国家烟草专卖局办公室2006年3月22日印发
