成都市新都冠美园食品有限公司
销售经理职责
1.全面负责公司市场营销工作，根据公司的整体战略目标和市场需要，合理配臵、设臵人员，完善市场营销管理体系。
2.指导、监督销售部门制定详细的年度营销计划，以便于生产部、采购部合理均衡地安排生产及原辅料的采购。
3.负责收集各类情报工作，关注市场动态，整合市场信息，协助公司能及时地将顾客需要转化为商品。
4.负责全国市场的整合和规划工作，负责对各地代理商及销售合同的审批工作，组织审批重大合同，建立各地经销商、代理商的管理档案，协调、指导产品销售和售后服务等各经营环节。
5.负责对下设机构的管理工作，将公司市场目标、销售目标、促销物资采购标准、采购质量等工作进行合理规划，并同时建立、健全相应的管理、监督体系。
6根椐市场反馈信息及本企业生产技术和设备情况，有权建议新产品开发和老产品的改进。
1.负责销售部的日常事务工作。
8、完成上级领导交办的其他任务。
销售内勤工作职责
1、负责公司销售合同的保管、存档并分类管理；同时建立相应的专用文件夹。（合同原件存财务部，复印件存销售部）
2、负责市场传真文件（主要是指业务签呈、结案及其他市场促销传真文件，订货传真除外）的保管、存档并分类管理；同时建立相应的专用文件夹。（财务部1份，销售部2份）
3、负责客户和公司之间的函件传真文件（订货传真除外）的保管、存档并分类管理；同时建立相应的专用文件夹。（销售部2份，如果涉及财务的必须送达1份至财务部）
4、负责公司其他公共传真的保管、存档并分类管理及送达相关部门与人员，同时建立相应的专用文件夹。
5、负责建立完整的各类传真的收、发、送达记录专用登记表格。同时建立相应的专用文件夹。
6、负责全国市场各区域各客户的发货明细帐务、票据（出库单、回款收据等）的登记与统计、分析并归档管理，同时建立相应的专用文件夹及“流水帐务”专用记录本、分区域、分客户的销售明细电脑统计专用文件夹。
7、负责非订货电话的处理。
8、负责销售范围内的来宾、来访人员的接待工作。
9、负责公司各类证件、涉及销售范围内的文件、市场所需的各类资料（主要是指价格表、各类荣
誉证书、检测报告等）的分类存档、管理工作。同时建立相应的专用文件夹。
10、负责（除客户订单）公司对全国市场各区域、各客户、各业务人员的工作传达、信息沟通等工作。
11、负责建立完整的客户资料（含客户名称、地址、联系电话、指定货品托运单位、货品送达地址、业务及货品接收联系人等），所有客户必须分区域设臵并同时建立相应的专用文件夹。
12、负责全国市场各区域、各客户的渠道系统的统计和档案建立，并同时建立专用的电脑专用统计文件夹。
13、负责全国市场各区域、各客户的手续费、市场优惠（合同以外的）、代垫运费及其他费用的票据手续出具工作。
14、负责工作范围内的所有文件、信息的保密工作，任何人需要借阅或借走必须经销售总监及以上负责人同意后方能借阅或借出，否则将视为泄密，同时予以相关人员50-500元以上/次的罚款。
15、负责全国市场各区域业务负责人、业务人员的纪律监督及、市场监督、及渠道建设费用、市场促销费用等费用的监督抽查、统计分析工作，并同时建立相应的记录。
16、负责公司销售部门内所有人员（含全国市场各区域驻地业务人员）的通讯目录建立，有增减时应随时更新，并同时送达销售总监办公室及公司总经理、副总经理处。
17、随时保持工作区域的办公桌面整洁、卫生。每日工作应建立相应的专用代处理文件专用文件夹，及时处理当日应完成或应处理的工作；特别需要紧急处理的事件，无论是否下班，必须紧急处理。
18、负责各区域、各客户、公司内各部门的协调工作。并建立每月每日午休、周日人员轮流值班表。
19、负责公司销售部人力资源的招聘、储备工作；负责公司销售范围内的相关函件特快专递的收取、发件、送达工作。
20、负责完成上级领导临时交办的其他任务。对工作范围内或上级领导交办的临时任务必须有定期的汇报及及时的回复工作制度与习惯。
客户服务内勤工作职责
1、负责全国市场各区域、各客户的货品价格、区域代理商的业务联系咨询电话的接待处理。同时
建立相应的电话记录专用记录本。
2、负责全国市场各区域、各客户的订单电话的接待处理。同时建立相应的电话记录专用记录本。
3、负责对全国市场各区域、各客户的订单的货品配箱处理。同时建立相应的电话记录专用记录本。
4、负责全国市场各区域、各客户的应收货款的催收及各批次订货货款的核对处理。及时通知客户
打款和及时安排发货；收到所有客户的订货单后，在第二天必须通知客户“货品已经备齐，请将货款打到我公司，以便安排运输工具及时发货”。
5、客户订单确认和打款日期确定后，必须及时安排生产部生产备货。客户货款到达后必须在3天
内将货品发出。
6、负责及时和财务部沟通、核对客户所打款项是否到位或是否和所定货品金额一致，如有差距必
须及时和客户、财务、销售内勤核对具体原因并同时做好相应记录。
7、负责物流系统的及时调度，以最节约的方式合理安排车辆或运输工具，必须随时跟踪货品在途
情况或是否准确及时到达，同时应做好相应的记录及建立相应的专用记录本。
8、在紧急情况下（主要是指单品短缺、货品未发完、有质量问题等情况），负责及时或及时委托相
应的区域业务人员同客户沟通并达成谅解。因工作疏忽未达成及时和客户沟通，予以客户内勤10-50元/次的罚款。
9、监督并同时保证发货单（出库单客户联）等票据能及时、快捷、准确的送达客户处，如因物流
具体经办单位或运输人员的工作疏忽而未将上述单据送达客户处，予以客户内勤20-100元/次的罚款，予以承运单位或运输相关人员50-200元/次的罚款。
10、负责全国市场的客户非产品质量投诉及抱怨的处理并同时建立专用的接件、处理情况记录
本。重大事件必须及时上报上级协调处理。
11、
12、负责所有货品的发货通知单（或订单）的开具工作及全国市场客户所需样品的发放工作。 负责全国市场各区域、各客户的所需货品的生产备货计划的下达，并同时建立相应的专用
文件夹存档。生产备货计划采取提前三天备货发货的原则。
13、
14、负责销售部、生产部、库房的工作协调工作及时出关于生产质量信息的反馈工作。 负责全国市场产品质量投诉或建议的信息统计和上报工作，同时应建立相应的专用记录本
存档备查。重大事件必须及时上报上级协调处理。
15、负责所有物流系统相关票据（出库单、销售订单、托运票等）的及时传递，做到每日必清；
同时建立相应的票据传递专用记录本存档并备查。
16、负责所有产品、产品相关物资的出门条的开具；开具时必须提醒物品承运单位或人员要将
客户联票据送达客户处及收取公司财务、销售留存联的相关票据，如因工作疏忽遗失，予以相关人员20-100元/次的罚款。
17、负责建立完整的分区域的全国市场各客户的准确发货地址、联系人、联系电话目录专用文
件夹，做到及时更新及补充。
18、负责建立完整的各产品重量、体积分类统计明细表和相应运输工具各规格的承载重量、体
积明细表，同时必须用专用的文件夹存档备用。
19、建立每日代处理文件专用文件夹，该文件夹按“已打款待发货客户”、“未打款待催款客户”、
“当日应发货客户”及其他待处理文件等类型分类。
20、建立完整的物流系统承运单位或个人的业务联系电话、联系人、主要发货地区的详细目录
专用文件夹。
21、
22、建立完整的客户指定托运单位、联系电话目录专用文件夹。 随时保持工作区域的办公桌面整洁、卫生。及时处理当日应完成或应处理的工作；特别需
要紧急处理的事件，无论是否下班，必须紧急处理。
23、负责工作范围内的所有文件、信息的保密工作，任何人需要借阅或借走必须经销售总监及
以上负责人同意后方能借阅或借出，否则将视为泄密，同时予以相关人员50-500元以上/次的罚款。
24、所有生产备货计划必须只注明各客户单位名称及预计发货日期，严禁在备货计划上留存客
户地址及通讯电话。否则，予以20-100元/次的罚款
25、
26、随时催促生产部门严格按预计发货日期计划提前完成备货，以便承运工具的及时调度安排。 负责完成上级领导临时交办的其他任务。对工作范围内或上级领导交办的临时任务必须有
定期的汇报及及时的回复工作制度与习惯。
发货管理程序及制度
根据公司物流运行特性及公司实际，就公司产品物流各相关环节程序及管理作如下规定，确保物流有序及账目清楚明了。
1、销售部客户内勤接到客户订单以后，及时对该客户的上次发货情况进行梳理，并同时立即从财
务部门对客户的账款进行核对，财务部门应无条件配合，并确保账款的准确性（财务部门必须应同所有客户每月进行一次对账），同时财务部应对账款的准确性承担责任；
2、客户内勤从财务部门提取到客户账款以后，立即按当期政策进行配箱及制作客户订单文件表（必
须注明原账款组成情况及本次账款组成情况）并传真（或电话）至客户处确认，在四个小时内若客户未确认时，应及时（或通知业务人员）和客户进行沟通、了解其不确认订单的原因及理由，及时解决客户问题和需要，自身不能解决时，必须立即向上级汇报，确保订单及时确认；客户内勤应在订单记录本上注明客户确认时间，以便查验；（备注：原账款组成情况及本次账款组成涵盖内容为：原欠［余］款组成+何次代垫运费［或本次运费及运补］+手续费［或优惠］+除本品搭赠政策以外的市场支持政策和费用+本次货款等=本次应打货款）
3、收到客户订单确认后应立即上订单计划专用本（在计划上应将1-2项规定的所有数据内容填写
清楚，并应空出相应的记录事项空间），并必须在当天时间内及时将市场需货计划转至生产部平库生产，生产部门应无条件确保市场货品之需，并同时应对产品质量及数量承担责任；
4、在客户订单确认后2天的时间内（或生产部门货品备齐的情况下），客户内勤（或通知区域业务
人员）必须及时通知客户及时汇款，根据客户确定的汇款时间合理调配物流运输工具，并随时向财务了解客户到账情况，财务部应当无条件配合，财务部也应当主动对到账情况及时知会销售部客户内勤，当客户货款确认到账后必须在2个工作日内快捷、准确地将客户所订货品保质、保量地发出；对未打款而需先发货的客户，必须经销售总监批准签字后方能发货；
5、货品发出后，客户内勤必须在2个工作日内将该批次的货品发货情况告知客户，对调整或未保
量发出的货品原因，应对客户做出合理的解释并同时应取得客户的谅解，同时做好相应的备忘录及在订单记录本上注明通知时间；（在订单计划本上空出的相应空间处记录）
6、客户内勤将发货通知单单开出后，经财务部及销售部审批后，立即组织运输工具，同时客户内
勤应及时将发货通知单转至库房按单配货；
7、货品承运人员至库房提货，库房人员必须按发货通知单内容准确、保质保量的发货，对发货通
知单上可能存在的错处或有疑问出，应立即同客户内勤进行沟通并协调解决；
8、库房人员在发货时，如库存单品不足需要调整或更换品相或因运输剩余空间多需要增加发货量
时，必须经销售部门认同后方可更改，同时，客户内勤（或通知区域业务员）必须及时同客户沟通，并达成相应目的和取得客户的支持，同时客户内勤必须在在订单计划本上空出的相应空间处做好相应的详细记录；（备注：销售部门下班后出货，遇到以上情况是时，库房人员应直接向销售经理或销售总监请示，按请示意见执行，并于次日早晨将执行情况向客户内勤进行转达及修改相应的记录；
9、承运人员按发货单（出库单）进行货品验收，确认无误后必须在发货单及托运单上签字确认，
对签字确认的当批货品必须承担责任；集装箱运输工具，库房人员必须由2人以上同时进行清点发货并签字确认，同时对签字结果承担责任；
10、承运人员装好货品后，必须持所承运的该批货品单据和托运单据至销售部开具出门条，并
同时收取出库单（发货单）业务联留存备查，门卫必须凭销售部门开具的出门条方能放行，同时门卫人员应对放行承担责任；下班后，开具出门条人员可委托门卫人员对票据进行代收（但必须有相应的文字手续依据，门卫人员应按委托依据进行单据收取及放行），出门条开具人员及门卫人员应对此承担责任；（托运单必须详细注明内容为：发货数量、运输单价、计价单位［件或吨、立方米］、收货人、收货人详细地址、联系电话、承运人及单位、运费总额、到达地点等）
11、需要运输至成都发货或直接送达的承运人员将货品发出后，必须在1个工作日内将办理的
托运单据交至财务部门（开具出门条处），若跨过1个工作日递交相应票据的，直接按当批运费的20%予以处罚；财务部应按托运单上的相关金额及时给该客户做好应付帐款转货款的账务关系，并同时承担相应的责任；除实行运费补贴的客户货品托运单，承运人员必须在托运单据上
要求承运运输单位（人）明确注明运费总额，并同时对运费总额的真实性及准确性承担责任；
12、承运人员必须仔细详看发货单上的相关内容，对需要承担代收款任务的发货、承运任务，
必须确保资金的安全，并于当日内必须上缴至财务部，财务部应对款项是否与发货金额一致进行核对，并在发货单上进行详细注明，同时财务部门应将结果转至销售部客户内勤处，客户内勤应在订单记录本空出空间做好相应的详细记录；
13、承运人员对送达收取现金货款的客户，在收取退货结算金额时，必须及时和销售部客户内
勤进行沟通，了解应扣减的退货政策金额或将数量进行统计后报客户内勤进行核算退货金额，客户内勤应无条件进行配合，承运人员及客户内勤应对相应的事项承担责任；
14、承运人员对直接送达并不收取货款的客户，必须将对方开具的入库单（或验收单等）相关
票据同时转至财务部；财务部应对相关票据进行查收，同时各自承担相应的责任；
15、所有承运人员接到领取退货任务时，必须无条件配合，对不配合或不按期将货退回者，每
次予以承运人员20元/次的罚款，承运人员领取到退货时，若退货数量与客户内勤通知的数量不相符时，必须及时和客户内勤进行沟通，客户内勤在接到此信息后必须立即和退货客户进行沟通，若客户承诺承担数量差距后方能退货；若客户内勤自身无法解决时，必须及时通知区域业务员或上报销售经理（或销售总监）进行协调解决；库房在收到承运人员退货后，承运人员应必须明确告知库房人员各退货客户的退货数量及清单，否则库房不能入库，对不按此相关程序规定的各环节违规操作者，必须承担相应的经济责任；
16、对在公司进行现金取货的客户，库房发放时，必须有财务部或财务部委托人员代收款的签
字及销售部审核签字方能发货，对受托代收款人员必须在当日内将货款上缴至财务部现金管理人员，否则，予以当事人20元/次的罚款，财务部现金管理人员必须每日对上日的在公司进行现金采购的客户货款进行梳理，若未按此规定进行梳理或梳理不到位时，财务部现金管理人员自行承担相应的经济责任。
17、根据客户需要，若客户需要将代垫运费打回时，财务部门打款人员必须凭运费票据管理会
计人员开具的手续或单据并经公司负责人批准后，方能打款，并及时将此情况知会销售部客户内勤，客户内勤应及时在订单记录本上做好详尽的记录，以便查验；
18、以上规定请各部门各环节相关人员自觉、严格遵守执行，各司其职，各自承担相应责任；
各环节、各部门必须按此规定做好相关人员的管理办法及奖罚办法配合此规定的实施及促进物流环节、帐务环节的有序、准确运行；此管理办法从即日起正式实施，同时废除原以之相抵触的文件或规定，修改及解释权归公司。
