一、交补和话补
1.办事处经理每月的话补和交补报销上限：
交补：有车900，无车：500；
话补：200 注：以实际贴的话费单子钱数给补助 2.办事处经理助理每月的话补和交补报销上限：
交补：500
话补：
3.销售每月的话补和交补报销上限
交补;有车：800，无车：300；
话补：100 注：以实际贴的话费单子钱数给补助
公式：交补=上限/每月工作日天数（包括周六）*实际出勤天数
话补同上
二、差旅费报销审核
1.大区经理、办事处经理和销售的差旅费报销中的餐补、交补、住宿补助等都按公司制定的“差旅费报销制度”执行，其中，在出差地给予交补，那么核算当月交补时出差日的交补就要扣除。
2.审核时，先打开钉钉—审批—出差，从后台导出出差审批，核实业务申请的出差日期与报销单的日期是否一致，一致后从这里查看最后审批人是否有梁赛慧经理
，有的话才能给报销，没有梁赛慧经理批准的报销单通知到各办事处内勤，通知他们不予报销。
3.审查过程中，查看钉钉签到地点与出差地点是否一致，如果不一致，跟领导汇报
三、付款和招待/送礼
从办事处寄来的报销单中有送礼或招待费费时，打开钉钉-审批-招待/送礼和付款，查看申请是否有梁赛慧经理的审批，梁赛慧经理同意的，在付款审批记录里看看申请有没有财务给付款，没有的话，给予报销；如果没有梁赛慧经理的审批，此费用不予报销，将此单通知到各办事处内勤。
四、物品申领
查一下各 办事处内勤购买的办事处用品钉钉上-审批-物品领用，导出的记录里有没有闫总的审批，有闫总的审批给予报销，没有的话不给报销。
五、打开云盘-
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打开考勤表，密码是kk88kk88，把业务出差地点在考勤表出差的日期上做批注，批注注明：出发地-到达地
六、最后审核完各办事处报销单，有更改的用铅笔在明细单备注一栏做好说明，之后把所有明细哦都扫描备份一下，发给各办事处内勤。
