中国石油内蒙古销售公司 工程建设项目现场管理制度
2008年12月
每周现场管理例会制度
一、召开时间：
二、组织单位： 项目监理部
三、参加人员：
项目组全体人员、监理公司全体人员、总承包单位（项目施工单位）项目经理、有关技术、质检、安全员、班组长。
四、会议内容：
1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；
2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；
3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；
4、检查工程量核定及工程款支付情况；
5、解决需要协调的有关事项；
6、其他有关事宜。
五、施工单位应准备的会议资料：
1、上周的施工总结及本周进度计划。
2、本周施工人员、材料、设备动态周报。
六、例会会议议程
1、施工单位对上周施工进度及下周计划进行总结发言。
2、施工单位对上周施工中的安全管理工作进行总结计划，汇报上周施工人员动态。
3、监理单位对上周工作及下周计划进行总结分析及部署。
4、项目组对上周工作及下周计划进行总结分析及部署。 会议纪要由项目监理机构负责起草，经与会各方代表会签；项目组和项目监理部根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。
每周质量巡检制度
一、巡检时间：
二、组织单位： 项目监理部。
三、参加人员：
项目组成员、项目监理部成员、施工单位技术员、质检员、班组长。
四、检查内容：
1、检查工程建设材料、半成品、构筑物、构件和设备的实物质量。
2、检查隐蔽工程的施工质量及报检情况。
3、施工现场技术资料，确认施工与技术资料的同步性。
4、入场材料及设备的合格证、试验报告、检测报告及报检资料。
5、监理、施工单位管理职责，确认其质保体系是否有效发挥，是否按规范、按程序、按标准施工。
五、整改落实措施：
1、对现场检查出来的问题及质量事故下发监理通知单，明确处理意见及责任关系，要求施工单位进行限期整改。
2、施工单位对监理通知单进行书面回复，整改自检完毕后，报监理复检，书面确认合格后方可进入下道工序施工。
每周安全例会制度
一、会议时间：
二、组织单位： 建设单位项目组。
三、参加人员：
项目组安全管理人员、项目监理部、施工单位安全管理人员及各班组长。
四、会议内容：
1、检查上次会议决定事项完成的情况。
2、总承包（施工）单位安全员将上周安全施工情况及下周工作计划进行汇报。
3、通报本周施工现场联合检查情况。
4、项目组、监理单位做上周安全管理工作分析。
5、通报事故及处理情况。
6、传达有关文件和规定。
7、交流HSE管理信息，提出HSE管理中出现的问题并确定下一步工作部署。
8、需要解决协调的有关事项。
9、其他有关事宜。
五、会议要求：
1、施工方上报现场施工人员、设备及新入场人员情况。
2、会议纪要由项目组负责起草，经与会各方代表会签；项目组或监理部可根据需要及时组织HSE专题会议，讨论重大的安全施工技术方案，通报出现的严重事故及重大未遂事故以及相应处理决定等。
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安全检查制度
一、检查时间：
每周开展一次联合检查；每日不定时进行现场巡查。
二、组织单位： 建设单位项目组。
三、参加人员：
项目组安全管理人员、项目监理部、施工单位安全管理人员及各班组长。
四、检查内容：
1、检查现场作业的各项工作许可证、票据的办理情况。
2、检查安全交底及班组安全讲话落实情况。
3、检查现场施工人员安全帽等安全防护设施、工具的佩带情况。
4、检查现场施工临时用电、登高、有限空间及动火作业的安全防护措施落实情况。
5、检查现场设备状况及人员现场操作情况。
6、检查现场吊装、交叉作业的安全防护措施落实情况。
7、检查氧气、乙炔现场的使用、运输机储存管理情况。
8、检查现场的施工机具、大型或重要施工机具的年审记录和维护保养完好性。
9、检查现场文明施工情况。
五、整改措施及要求：
对检查出的问题进行汇总，落实责任人，限期整改，并在规定的时日内进行复查，对整改情况以书面形式进行确认。
7 材料、构配件和设备检验制度
一、所有进入施工现场的材料、构配件和设备都必须严格按该检验制度进行报验。
二、材料、构配件和设备进场后，施工单位应立即填写工程材料报验单、进场设备报验单，并附出厂质量合格证和质量试验报告原件，若是抄件（复印件）应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章。
三、特殊材料设备（如消防防火器材、检测仪器、压力容器等）和新材料、新产品还应附有法定检测单位的检测证明和地方或行业有关部门颁发的《准用证》或《备案证》等证明文件。
四、电气高低压开关柜及各类箱屏，必须有国家、部委颁发的定点生产许可证，电工产品必须有经过电工产品认证委员会的安全认证证书。
五、监理工程师收到报验单和附件后，依据设计图纸和变更洽商技术要求逐一核对无误后，与施工单位、建设单位（甲方提供的设备或其他设备有必要时）、设备供应商（重要或大型设备）共同开箱检查。
六、经检查，性能、数量满足技术条件和施工规程要求，监理工程师签字认可后，施工单位方可验收使用。
七、对于需进行抽样试验的材料，必须抽样试验合格后方可使用。
八、如对产品质量有怀疑，送有关法定检测单位进行检测，产品检测合格，费用由建设单位承担；否则由供应单位承担。
九、对于出具合格证明而产品达不到质量要求的产品，由供货单位负责。
十、重要设备的制造应进行中间验证和出厂验证。制造厂家在大部分设备主体完成和出厂前48小时通知建设单位和监理单位。
十一、在安装调试阶段，对于存在质量问题的管道、阀门、配电盘等，由合同单位令其厂家直接更换、返修，直到现场调试合格。
十二、建设单位可对入场材料及设备构件的检验情况随时抽检。
十三、报验工作必须逐级报验，严格按设计规范及相关标准进行检验。
9 设计变更、工程签证及审批制度
一、施工过程中发生的未超出原投资计划的变更，由设计单位出具设计变更单，经建设单位项目经理审查签认，工程监理审核后，由施工单位实施；
二、未超出原投资计划，但涉及工艺流程、工程结构等重要设计变更，应按图纸会审程序组织有关单位会审，由建设单位项目经理、工程监理签认报内蒙古公司批复后，由施工单位实施；
三、对超出批准设计范围可能导致超批复概算的变更（工艺方案、建设规模、建设标准），由建设单位上报初步设计变更报告，陈述变更理由及变更内容，由内蒙古公司审核确认并由原设计审批部门重新审批，经上级销售公司或内蒙古公司批准追加投资计划后方可组织实施；
四、当设计变更涉及工程建设工期和投资变化时，在委托合同授权范围内的，由项目经理及工程监理签证；超出委托合同授权范围的，应先报建设单位审查，项目经理及工程监理签证同意，施工单位才能执行；
五、施工单位未经项目经理及工程监理审核签认而自行变更，工程监理可下达停工指令，由此所发生的后果由施工单位负责。
