推荐第1篇：专项整改完善制度阶段开展情况报告
专项整改完善制度阶段开展情况报
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专项整改完善制度阶段开展情况报告
根据全省检察机关专项整改电视电话会议精神以及《xx省检察机关‘规范执法行为，促进执法公正’专项整改活动实施方案》的通知，结合上一阶段集中整改查找出的问题和薄弱环节，我院组织了规范化建设“回头看”，对已有制度、机制及落实情况，进行了全面的清理检查。现将完善制度阶段的工作情况总结如下：
一、规范化建设“回头看”方面
在以前的检察工作中，我们确实感到了某些制度、机制方面存在的问题。
以往，建章建制很认真，但执行时却存在随意性等人为因素，使制度落实打了“折扣”。这与制度本身订立不合实际、操作性不强、管理不到位等因素有关；常常是“人在政在，人去政息”，不能做到以制度管理人。
针对存在的问题，检察长xxx强调，在制度修订时要撇去华而不实的条文，制定符合实际，操作性强，一层管一层，体现以人为本精神，切实可行的规章制度。在规范化建设“回头看”过程中，我们清查已有制度和机制48条，清查出不符合要求的制度7条，因相互重叠、冲突，需简约合并的制度5条，因不明确、不严密，需进行完善的制度10条，因内容陈旧、不适应，需重新修订的制度5条。与此同时，我们对在检察工作中执行不力、效果不好的制度也进行了清理检查。
二、规范执法工作方面
为了切实把执法办案和队伍管理的每个环节、步骤都规范到位，形成更
加完备的规范体系，我们院坚持学习、完善、提高相结合。
⑴在自侦工作规范方面，成立自侦案件安全、文明办案督查小组，以加强对自侦案件安全文明办案的督查，督察重点包括：办案中是否严格执行高检院、省院以及市院制定的各项办案纪律；程序是否合法；使用法律文书是否齐全规范；扣押赃款、赃物是否依法进行，是否符合法律规定，手续是否齐全等。
试行人民监督员制度，探索建立自侦案件外部监督机制，通过规范的程序将检察机关的执法活动置于人民群众监督之下，增强办案的透明度。
规范案件汇报程序。进一步明确相关人员在承办案件中的权力和责任。落实好案件回访制度，对所办理的每一起自侦案件进行回访，搞好个案监督。规范告知程序。严格按照刑事诉讼法的规定进行告知。进一步完善自侦案件告知内（请登陆政法秘书网）容，在告知书中增加“犯罪嫌疑人不服逮捕决定、拟撤
消和不起诉案件，可以提请人民监督员进行评议”的内容。
⑵在完善执法程序规范方面。我们院对以往的案件进行了认真复查、整改和总结，发现存在的问题主要是由于不严格按法定程序办理造成的，这是以往办案人员重实体法、轻程序法的突出表现。为了依法规范检察机关的司法活动和检察人员的执法行为，推动工作向正规化、规范化、法制化发展，提高干警的整体素质，我院提出了研究制作检察业务工作程序图的工作思路。
在研制过程中，我院提出了具体要求：一是要具有较强的实用性。切忌搞形式主义。二是要直观，具有较强的可操作性。制作成图版悬挂上墙，既有利于工作，也便于群众监督。三是要具有严谨性、准确性。四是要具有科学性和严肃性。做到科学性和合理性、严肃性相结合，准确无误，不产生歧义。历时一个多月的时间，我院共制作出包括职务犯罪案件侦查程序图、审查起诉程序
图、民事（经济）行政案件审查监督程序图等业务工作图十张。
⑶完善法律文书规范方面。我院对法律文书的制作进行了规范。通过培训、点评、评比等方式，提高法律文书的制作水平。规范法律文书制作程序，进一步明确责任，统一法律文书制作模板。实行承办人、主诉、主办检察官、主管检察长四级把关制。
⑷完善控申工作规范方面。为了开展好控申举报工作，提高办案的效率，我院先后完善了《检察长接待日制度》、《首办责任制实施办法》等规章制度，在大厅内放置了点名预约接访人员名单，将检察长姓名、分工，有关科室职责、主要业务科室局负责人姓名向来访群众公布，群众可以根据来访要求，点名预约有关人员接访。放置了《检察长接待日程安排表》，将检察长接待时间向群众公布。
在健全控申举报规章制度的基础上，我院同时狠抓制度的落实。贯彻落
实好各项规章制度的方法包括：一是让干警参与规章制度的制定与修改，制定符合实际情况的规章制度，有利于干警深刻理解建立该规章制度的目的；二是组织干警学习，让其熟知现有各项规章制度的内容，明确其具体要求，从而把健全和贯彻各项规章制度落到实处。
三、制定规范体系方面
针对上级院提出的制定规范化体系的要求，我院结合实际制定了《科室局工作职责》、《财务管理制度》、《卫生管理制度》等行政管理制度体系；《党小组学习制度》、《民主生活会制度》、《三会一课制度》等党组织和党员队伍管理制度体系；公诉、侦监、自侦、控申、民行等业务工作规范、《法律文书规范》、《档案归档管理规范》等专项规范工作体系等。对办公区、宿舍区的卫生、美化作了要求规定。对办公楼内各科室实行了定置图制度，对每个科室的办公用品放置、设施清单都明确地标明在定置图上，所有物品均按照定置图的要求摆
放。
总之，通过前一段时间的专项整改活动，全体干警的执法理念进一步转变，执法行为进一步规范，执法作风进一步端正，执法形象进一步提升。取得了明显的成效。下一步，我们在县委、县政法委和上级院的正确领导下，按照专项整改活动的各项要求，进一步推进问题整改具体措施的落实，积极探索创新规范执法行为的有效途径和机制，确保实现“规范执法行为，促进执法公正”主题的实现，推动专项整改活动的深入开展，确保专项整改活动取得明显的成效。
推荐第2篇：机房整改方案完善版
机房整改方案书
一.需求分析
针对现有机房布局现状，为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及IT人员提出技术要求，现初步作出如下整改计划：
概况：现有机房内光缆凌乱，地面无静电地板，无走线架等。
整改建议：机房所有光缆资源全部迁移至室外光交箱，室内设光缆专用机柜。设备机柜、ups机柜，上走线架，下静电地板
设计目的及方案
1、制定装修方案是根据国标GB50440-2007要求，“计算机服务系统施工前，应具备系统图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。
2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。
3、确定责任人：根据装修方案，将各个施工步骤或项目进行质量验收、质量管理。责任人对施工质量负责。
二、设计内容：
1、设计文件
包括：效果图、平面布置图、网络连线图、防雷与防静电图、电源设计图等。
2、工序步骤：
A根据机房设备确定布线数量和类型。机房需要预先布线的设备将以上各设备线路集中到服务器柜内。
B机房装修的主要部分为：预布线、吊顶、地板。如条件允许，机房各项装修工作应同时进行，以节省时间。
三、装修实施细节
（一）机房施工顺序
机房施工分为三步：
1、墙
拆墙及修复缺口一般在7天左右。
2、吊顶
不论格栅顶还是硅钙板吊顶，正常情况下一个房间（100㎡以下）施工时间为2天。
3、地板
防静电地板的铺设涉时间约为2-3天（如需找平地面时间另计）。
二.工程概况
（一）机房装修要求、标准介绍
1、施工工程概况
本工程涉及到的系统较多，工程量虽然不大，但各工程质量普遍要求高，施工过程中各工序的协调、工期的控制、质量的控制要求也都很高。并且招标范围内的各系统及与消防有关的招标范围以外的其它系统之间均存在相应的消防联动关系，施工过程中各系统之间、各施工单位之间需紧密配合，连同作业，确保达到设计及消防规范的要求。
本工程的施工将与土建、供电、工艺设备安装、综合布线等其它专业同时进行，施工现场的作业面安排、人员管理、材料管理、机具管理、安全生产、文明施工必须遵从工程总体各项目标，必须严格服从应用单位的管理与安排。
2、施工要求，标准
A天花板设计
a在机房高度要求上，尽量要求达到宽敞，不压抑，一般正常要求为装修后净空高度（指活动地板面至天花顶棚高度）为2.6米~2.8米左右较为理想，这样既能满足人的视觉效果，不致于使人感到压抑，又能减少空调的制冷量，节约能源。机房防静电活动地板标高0.2米。
B地面设计
a建议：
a1 机房地板采用架空地板，为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度，地面需要先涮防尘漆做防尘处理。
a2 使安装简单化，并为以后设备配置改变和扩充提供了较大灵活性，便于设备底部维修。
a3 铺线槽，使设备可通过地板下的线槽自由电气连接，便于铺设和维护，使机房整洁美观，还可以保证各种电缆和电线信号线及插座，不使其受损害，并能使静电电荷通泄至地，可屏蔽电磁辐射。
a4计算机房可以利用地板下空间作空调静压箱，获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可以通过活动地板上的风口得到空调调节后的空气。
C墙体墙面设计
墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理，使房屋内部平整、光滑，清洁美观，改善采用光条件，增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆，涂防水油膏，进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光，同时起到防水、防潮、防霉的效果。
D机房环境及空气调节系统设计
a机房环境要求：
为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境，并使其能够安全、可靠地运行，发挥其最大的工作效率，就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系，温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据本项目需求，计算机房负荷应能满足约250 kcal/m2．h。
b目前广泛应用的吊顶饰面板种类很多，一般有石膏饰板、铝合金微孔板、矿棉板等。石膏板的防尘性能低于设计、施工的A级要求；建议采用：铝合金微孔板。
c考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求，机房天花吊顶应具有以下特点：
色调柔和，不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音，整齐大方，并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。
E机房电气系统设计
一个系统能够正常工作，不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境，还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下：
机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制，采用双回路供电；
用电设备作接地保护，并入土建大楼配电系统；
机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；
机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路，其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留，而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。
机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。
该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电，进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。
机房设计了一个市电配电箱，对机房的市电进行配电，配电箱为机房专用标准配电箱，配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路，安装防雷保护器。
机房设计了一组UPS电源。条件允许应尽量大的选择UPS电源，已延长断电时的系统使用时间。
机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座，普通电源插座安装在墙壁上，弹起式电源插座安装在防静电地板上。
F 防雷与接地设计
随着计算机和网络通信技术的高速发展，计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高，由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差，往往起不到应有的防护效果，机房遭受到雷击频繁发生。特别是在雷雨季节，计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰，有些遭雷击而烧毁，造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视，做到有备无患，对防雷设施进行整改，做好整体防护措施，才能更好地维护机房的安全运行。
网络机房内集中了大量微电子设备，而这些设备内部结构高度集成化（VLSI 芯片），从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降，对雷电（包括感应雷及操作过电压）浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面：交流电源380V、220V电源线引入；信号传输通道引入；地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行，以及保证机房工作人员有安全的工作环境，根据我国及国际有关规范规定，对机房防雷提出以下接地要求： a接地处理
利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎，柱子主钢筋
及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。
机房一般有四种接地形式，即：计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护
地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极，并采用联合接地方式；接地电阻应小于１欧姆。
直流工作地在大楼计算机机房内的布局，是作数字电路等电位地网（或逻辑接地
接地网）。该网用铜排在活动地板下，依据计算机设备布局，纵横组成网格，配有专用接地端子，用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。
b防雷处理： （国标中未明确规定本项目防雷等级，因此机房防雷根据条件保持二级以上即可）
一级防雷：配电箱电源进线处接大容通量的电源防雷器。机房内所布放的交流供电线路中的中性线（零线），应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线（零线）汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。
二级防雷：UPS电源不作重复接地。
三级防雷：使用专用的避雷电源插座。
机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引，严禁采用中性线作为交流保护接地线。 特别提示：使用防雷器注意事项
防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。
主机房内所有设备采有单点接地法，即所有地线全部接到直流接地汇集排上，再由汇集排与直流地网相连。
设备安装时，应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。
信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。
不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。 数据（信号）通信接口避雷器的配置：
避雷器主要串接在线路的两端设备的接口处。
服务器 100M 输入端口处安装单口 RJ45 端口信号避雷器，以保护服务器。
24 口网络交换机串联 24 口的 RJ45 端口信号避雷器，避免因雷击感应或电磁场干扰沿双绞线窜入而毁坏设备。
c机房等电位连接设计：（机房所在地无设置好接地时，或机房在平房时应做到接地标准）
在机房做一个接地总汇流排，使交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置。机房接地汇流排尽量安装在防静电地板下隐 蔽处。将所有进入机房的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽，并将所有的金属管道（包括水管、煤气管及各种屏蔽管道）在进入机房之前，就近接地。采用联合接地网的目的是消除各地网之间的电位差，保证设备不因雷电的反击而损坏。
接地是避雷技术非常重要的环节之一，无论是直击雷或感应雷，最终都是把雷电流引入大地。因此，对于敏感的数据（信号）通信设备而言，没有合理而良好的接地 系统是不能可靠避雷的。需按照规范要求整改，以提高机房接地系统的可靠性。根据具体情况，通过沿机房大楼建立不同形式的接地网（包括水平接地体、垂直接地体）来扩大 接地网的有效面积和改善地网的结构。
G走线设计:
机柜上方走线架，便于机柜之间光缆、弱电（网线）整理
推荐第3篇：审计整改问题及制度完善
审计整改问题及制度完善
程燕玉
▲摘要随着审计工作的深化，除审计发现的问题外，审计意见的整改情况也逐渐引起重视，重审计轻整改的现象有所改善，但仍普遍存在审计整改相关制度建设问题。本文从审计整改的必要性出发，提出当前审计整改工作中存在的难点问题，并分析其形成的原因，提出进一步完善审计整改制度建设的对策建议。
关键词 审计 整改 问题对策
作者程燕玉，宁波市江北区审计局，注册会计师，国际注册内部审计师。（浙江宁波315020）
审计整改工作足指被审计单位针对审计查出的问题，采取措施改进工作，提高管理水平的过程。审计整改检查则是指审计机关对被审计单位的审计整改工作进行督检查的过程。温家宝总理曾经在听取审计署工作汇报后指出：“审计工作最重要的目的，就是通过审计，发现问题，纠正错误，改进工作，特别是通过深化改革和制度建设，提高政府部门依法行政水平和企业的经营管理水平\"。审汁工作要取得好的工作成效，不仅要提高审计实施过程质量，能够发现问题，还要提高审计整改检查工作水平，促进被审计单位改正问题，其中，制度建设尤为重要。
一、审计整改的必要性 (一)审计整改检查是国家审计的重要内容
2010年实施的国家审计准则将审计整改检查的内容和方式等进行了规范，审计整改检查已成为国家审计的重要内容之一。如果只有审汁查处而没有审计整改，审计工作则是不完整的，没有发挥出其应有的作用。如果查出的问题没有相应的跟踪整改，不能依法追究相关部门和责任人的行政过失，就不能很好地落实履职为民的宗旨。审计整改检查可以促进被审计对象改进管理，从而提升审计工作成效。
（二）审计整改是审计质量的重要体现
审计工作质量不仪足包括审计工作实施本身及审计问题查处的客观、真实、正确，也应包括审计成效，如揭示问题是否最终得到落实与纠正。因此，审计问题的整改是审计工作质量的重要标志与体现。在高质量的审计报告作保证的基础上，进…‘步把审计整改检查工作做好，促进被审计单位更加切合实际地解决问题，从根本上杜绝类似违纪违规问题的再次发生，可以使审计质量体现出良好的客观效果。
二、审计整改存在的主要问题
尽管近年来审计整改检查工作不断受到重视，但是在基层审计机关，审计整改检查工作是整个审计工作中的一个薄弱环节，重审计而轻整改仍是普遍存在的问题。另一方面，对于审计发现的问题，被审计单位的反应各异，有的避实就虚、有的轻描淡写、有的归咎于客观原因、有的甚至玩文字游戏敷衍应付。这些情况使审计整改成为当前我国审计监督工作中的难点问题。
（一）追回违规资金难
审计多为事后监督，对于已经发生的违法违规行为，尤其是已经花出去的钱，追回比较困难。例如较为常见的挪用专项资金弥补公用经费不足问题，当审计发现时，支出行为已经发生，要求整改单位收回已经不可能。即使被审计单位为了应付审计，采取其他财政资金归还被挪用的专项资金，实质上也是拆东墙补西墙。因此，对于这种已经成为“既定事实”的情况，单靠追缴资金是无法整改到位的。
（二）问责相关责任人难
审计整改不仅要注重追缴违法违规资金，而且要注重追究相关责任。审计发现的绝大多数问题都是在主管领导等相关责任人的授意或故意操纵下发生的。但从实际情况来看，除了审计发现的问题涉及重大违法违纪行为、要追究当事人法律责任外，很少有人因为审汁发现问题而被问责，因为审计整改不到位而受到处罚的当事人更是少见。
（三）审计整改成果运用难
由于缺乏有效的沟通机制，许多审计建议仍停留在审计报告上。例如审计部门受组织部门委托负责组织实施审计，审计结束后将审计报告报送组织部门。对于审计建议落实好的领导干部，组织部门不给予表彰，对于不积极落实审汁建议的领导干部也未能纳入领导干部考核内容。同级人大、政府及相关部门未能充分运用好审计整改成果，难以实现审计整改效果的最大化。
三、审计整改难的原因分析
（一）审计整改缺乏法律和制度约束力
审计整改工作没有真正纳入法制轨道，审汁法及其实施条例中没有有关审计整改工作的具体条款规定，审计机关审计执法手段单一。对某些能够整改而又拒不整改的问题缺乏强制性的法律手段，只能对其处罚而无法促使其整改到位。这是审计建议落实不力的根本原因。
（二）相关人员审计整改意识不强
被审计单位领导干部对审计建议的作用理解不够，对落实审计建议的重要性缺乏足够的认识。落实审计建议需要花费较长时间、较多精力去建章立制，或需要与其他单位协调整改，使一些部门单位对落实审计建议有畏难情绪，不愿意花费精力去组织落实审计建议。对于一些前任遗留的问题，与现任领导无直接关系，…‘些领导干部认为与已无关，对落实审计建议有不满情绪。另一方面，一些审计机关和审计人员自身对整改工作也不够重视，一审了之、一罚了之的现象还比较普遍，以罚代改并不能触动被审计单位下定整改的决心，一些审计人员即使意识到审计整改的意义，也因为审计整改到位的难度太大望而却步。
（三）审计建议的内容缺乏建设性、针对性和可操作性 审计人员受知识结构和业务水平等素质限制，对存在问题产生的原因未进行分析，难以使人透视产生问题的根源；有的虽分析了问题成因，但对上作实际研究不够深入，综合分析不全面，分析力度、深度不够，不能从根本上剖析问题产生的症结，造成报告提出的审计建议或者缺乏针对性，不能解决关键问题；或者缺乏可操作性和建设性，不符合被审计单位工作实际，无法引起被审计单位和责任人的重视并得到采纳。
四、加强审计整改的对策建议
（一）从法律层而修订完善法律法规，使审计整改有法可依在审计法及其实施条例和其它相关法律法规中补充明确有关审计整改工作的条款，特别是对屡审屡犯的情况要明确处罚和处分的措施，以利于审计工作人员开展审计整改检查工作。
（二）从组织领导层面建立机制，落实审计整改责任 一是成立专职审计整改工作机构。要从根本上解决审计建议落实难的老问题，单靠审计部门是不够的，要使审计建议落实，整改工作得到领导支持，取得相关部门配合，应探索成立专职审计整改工作机构。针对整改工作中的重点和难点，由专职机构出面协调，听取被审计单位和责任人对审计工作的意见和建议，在交流、沟通的过程中，积极协助他们制定整改措施、规范内部管理，跟踪检查被审计单位整改情况，并督促其及时整改，从而提升审计整改效力。
二是建立审计建议落实责任制。要使审计建议切实发挥作用，必须建立审计建议落实责任制，使审汁建议的落实工作走向规范化、制度化。审计报告报出具后，要求被审计单位按时报送审计建议落实、整改的书面材料。相关部门应将审计建议的落实、整改情况纳入责任人年度考核指标；对及时落实审计建议的，予以表彰；对确因客观原因暂时不能落实的要作出书面说明，并提出以后落实的措施、时限。
（三）从审计机关自身建设层面，加强审计整改认识，提高审计建议的可操作性，加大宣传，采取多种措施促进审计整改
一要正确认识审计整改的重要性。审计法第一条即对审计工作的职能作了明确的阐述，促进被审计单位加强整改，是促进整个经济社会健康发展的基础，审计的终极目的之一就是要加强整改，加强审计整改工作是审计职能的本质要求。
二要切实提高审计建议质量。审计人员要认真学习党和国家的方针、政策和法律法规，有效提高自身的政策水平，对被审计单位要进行深入细致的调查研究和审查，摸清真实情况，抓住主要问题和主要矛盾，找出问题症结所在，提出具有建设性、针对性和可操作性的建议，便于被审计单位改正。 三要加强与被审计单位的沟通、协调能力。良好的沟通是审计整改顺利进行的有效保障，要建立有效的沟通机制。在沟通、协调中要坚持原则，在严格依法办事的前提下，充分考虑被审计对象实际情况，妥善处理与被审计对象的关系，充分听取被审计对象的意见，做到相互支持、相互促进。
四要重视审计案件的移交。对符合移交条件的审计线索一定要坚决移交司法、纪检、检察机关，加强配合，提高审计工作的权威，加大对违法乱纪行为的威慑力，从而促进被审计单位加强整改。
五要加强审计人员的责任意识。要制定和健全审计整改工作的相关制度，使其正规化、制度化，用具体可行的制度强化审计人员埘审计整改的责任。六是要增强审计工作的透明度。要加大对外宣传力度，积极争取各级领导、各有关部门的支持、配合，用审计情况通报、审计公告等形式公开审计结果，用社会舆论监督的力量来促使被审计单位加强整改。
[注释]廖红川：《关于加强审计整改工作的几点思考》，中国新技术与新产品，2011(17)。
[参考文献] [1]温家宝总理听取审计工作汇报，并作重要指示，http://unit.xjtu.edu.cn/。
[2]施向群：《审计整改落实是谨防屡查屡犯的重要措施》，新会计，2(I)11(9)。 [3]张皓洁：《落实审计建议、抓好审计整改难点与对策》，现代经济信息，2010(10)。
[4]吕春仁：《创新审计问题整改机制的思考和探索》，金融经济，2011(14)。
[5]郭美艳：《从基层政府审计谈整改》，财经界，2014 [6]骆勇、朱长伟：《关于审计整改工作的几点思考》，西部财会，2011(4)。
推荐第4篇：健全完善制度 加强审计整改
健全完善制度
加强审计整改
为了进一步加强审计监督，加大审计查出问题的整改力度，健全完善审计整改工作机制，形成工作合力，确保审计整改落实到位，灵台县制定出台了审计整改六项制度（具体内容附后），全力推进审计整改工作。
灵台县审计整改工作联席会议制度
为了切实加强领导，形成工作合力，促进审计整改工作的落实，特制订本制度。
一、联席会议的组成
县审计整改工作联席会议由县政府分管审计工作的副县长担任召集人，县纪委（监察局）、县委组织部、县检察院、县政府办公室、县发展和改革局、县国资局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县财政局、县审计局、县工商局、县国税局、县地税局主要负责人为联席会议成员。根据会议议题需要，联席会议可
邀请县委、县人大常委会、县政协分管领导和其他相关部门人员参加。
二、联席会议的职责
联席会议实行分工负责、分类督办的原则。具体职责是：
（一）交流、通报审计查出的问题及整改情况；
（二）研究、解决全县审计整改工作中遇到的难点及重要问题；
（三）各成员单位依据各自职责开展审计整改的督促落实及审计移送事项处理等；
（四）研究、起草有关审计整改的重要文件和规定；
（五）必要时组织有关部门联合对被审计单位进行重点督查。
三、联席会议办公室的职责
县审计整改工作联席会议下设办公室，办公室设在县审计局，由县审计局分管副局长任办公室主任，各成员单位委派一名科级干部担任联络员。联席会议办公室主要职责是协调处理相关的日常事务。
四、各成员单位的工作职责
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（一）县纪委（监察局）工作职责
负责对审计机关审计中发现移送的案件线索进行立案查处，对需要进行问责的干部按照干部管理权限和程序进行调查后，向问责决定机关提出问责建议。
（二）县委组织部工作职责
负责将经济责任审计及其他各类审计中的审计结果和整改情况作为评价领导班子和领导干部工作业绩、职务任免、奖惩的依据之一，对需要进行问责的干部按干部管理权限和和程序进行调查后，向问责决定机关提出问责建议。
（三）县检察院工作职责
负责对审计机关移送处理的国家工作人员涉嫌经济犯罪以及涉及贪污贿赂行为等案件线索进行立案侦查，对查证确属违法的依法进行处理。
（四）县政府办公室工作职责
负责对审计整改工作以及县委、县政府领导对专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计综合情况报告、审计专报、有关审计事项的批示落实情况进行督查。
（五）县发展和改革局工作职责
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负责牵头对审计机关依法作出的需要清理、调整或停止的政府投资和以政府投资为主的建设项目进行稽查和处理。
（六）县国资局工作职责
负责对审计机关依法作出的关于被审计单位（企业）损害国有资产行为的审计意见的整改情况进行督促检查，并依法作出处理。
（七）县公安局工作职责
负责对审计机关移送处理的涉及经济犯罪等案件进行立案侦查，并依法进行处理。
（八）县人力资源和社会保障局工作职责 负责将审计结果和整改情况作为干部年度工作考核的内容之一，对违规违纪的相关人员在晋升职务、工资时予以参考，并依据相关法规做出处理。
（九）县财政局工作职责
根据审计机关的依法提请，暂停拨付与被审计单位财政违法行为直接有关的款项，已经拨付的，责令其暂停使用，并负责对应清收和解缴国库的罚没款等各种非税收入进行及时催缴。
（十）县审计局工作职责
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1.负责对被审计单位及有关人员违反党纪、政纪的行为，及时移送纪检、监察等部门；涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。同时根据干部管理权限，及时告知相关组织人事部门；
2.负责在依法作出审计决定、出具审计报告的基础上，归纳、综合分析审计查出的问题，并提出提请有关部门协助落实审计整改工作的意见；
3.负责对审计整改情况进行跟踪回访和检查，并将整改结果汇总、归纳后向联席会议报告。对被审计单位拒绝执行审计决定、拖延整改工作的行为及时向联席会议报告。
4.负责办理审计整改过程中有关的行政复议、诉讼以及被审计人的质询等工作。
5.负责联席会议办公室的日常工作。
（十一）县工商局工作职责
负责对审计机关查出移送的涉及被审计单位虚报注册资本、抽逃出资及其他违反工商管理法律法规的行为进行查处，并依法作出处理。
（十二）县国税局和地税局工作职责
负责对审计机关依法作出的被审计单位补缴税款
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的决定或移送处理意见依法足额征收，并依法作出处理。
五、相关工作制度
（一）会议制度
联席会议一般每半年召开一次。必要时，经召集人同意，也可随时召开会议。联席会议议题由联席会议办公室与各成员单位协商提出，报经召集人同意后确定。联席会议以纪要形式明确议定事项，会议纪要由联席会议办公室负责起草，经会议召集人审签后印发。
（二）通报制度
联席会议各成员单位，要根据各自的工作职责，积极抓好整改事项的落实，并及时向联席会议办公室通报整改进展和整改结果。
（三）配合制度
联席会议各成员单位之间，要根据整改事项的需要，建立和完善审计移送处理配合机制，认真落实审计移送处理事项。对有关问题及责任人的处理结果，联席会议各成员单位要及时书面反馈县审计局。
本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解
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释，自发文之日起执行。
灵台县审计整改工作报告制度
为了增强审计整改工作的有效性和规范性，及时反映整改情况，规范各级各部门财政财务管理，根据有关规定，制订本制度。
一、职责要求
县审计整改工作联席会议办公室要定期汇总并向县政府报告相关审计结果及审计查出问题整改情况。接受审计的乡镇、部门和单位要主动、自觉将整改工作落实情况向县审计整改工作联席会议办公室报告。各职能单位和主管部门要充分利用审计结果及整改情况报告等信息，共同督促整改工作的落实。
二、被审计单位审计报告整改方案和整改结果的要求
接受审计的乡镇、部门和单位，在收到审计决定和审计报告后，对审计决定和审计报告中反映的问题、提出的意见建议以及整改要求，进行认真研究并提出整改措施。
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（一）接受审计的乡镇、部门和单位，要在审计决定和审计报告生效之日起30日内，向县审计整改工作联席会议办公室报送审计整改工作方案。方案内容包括：对审前自查发现问题的整改情况及整改结果；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计决定和审计报告中反映查出问题的整改计划及措施；对审计报告中审计建议的采纳情况；拟对相关责任人追究责任的事项；整改工作完成时间。
（二）接受审计的乡镇、部门和单位，要在审计决定和审计报告生效之日起90日内，向县审计整改工作联席会议办公室报送审计整改结果报告。报告内容包括：对审计处理处罚决定的执行情况；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计报告中审计建议的采纳情况；对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况；尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。
（三）县审计整改工作联席会议办公室对乡镇、部门和单位的审计整改情况，要按照《灵台县审计整改工作跟踪检查制度》的要求进行跟踪检查。
（四）经济责任审计项目的整改工作方案和审计
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整改结果报告，必须同时抄送县经济责任审计工作联席会议办公室和县委组织部。
三、联席会议成员单位报告审计整改处理结果的要求
（一）县审计局每年要向县政府报告县级财政预算执行和其他财政收支审计结果，并受县政府委托向县人大常委会报告。县政府根据县人大常委会的审议意见，将审计查出的问题列入政府常务会议题，研究提出落实整改的具体措施。
（二）县审计局每年要向县政府报告审计整改结果，并受县政府委托向县人大常委会报告审计整改工作。报告的内容包括：年度审计整改工作的基本情况、整改的主要内容、存在的问题及加强审计整改工作的意见等。
（三）县审计局要定期向县审计整改工作联席会议报告审计整改情况，涉及经济责任审计的整改情况，要定期向县经济责任审计工作联席会议报告。对被审计单位拒绝执行审计决定、拖延整改工作的行为及重大审计项目审计结果的跟踪检查和督促落实情况，要及时向县政府报告。
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（四）联席会议各成员单位应根据县审计局《提请协助落实审计整改工作意见书》的要求，按照职能分工，协作配合，并将督促指导整改的有关问题及对责任人的处理结果，及时书面反馈县审计局。
本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。
灵台县审计整改工作跟踪检查制度
为了确保审计整改工作落到实处，及时掌握审计整改成效，促进审计成果的有效运用，根据有关规定，制定本制度。
一、适用范围
县审计整改工作联席会议办公室对所有出具审计报告、审计决定和审计移送处理书的审计项目，开展审计整改跟踪检查。适用范围包括：财政预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、企业审计、财务收支审计、绩效审计、审计调查等。
二、跟踪检查内容
（一）执行审计处理处罚决定的情况；
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（二）审计查出问题纠正和建立长效管理机制的情况；
（三）要求自行纠正事项的纠正情况；
（四）采纳审计建议的情况；
（五）审计移送处理事项的落实情况；
（六）其他需要跟踪检查的事项。
三、跟踪检查程序
（一）县审计整改工作联席会议办公室在审计报告、审计决定书送达被审计单位之日起30日后，对照被审计单位向县审计整改工作联席会议办公室报送的审计整改工作方案，检查各项审计决定、意见、建议的整改情况，重点检查被审计单位整改的有效性和可行性，并提供必要的业务指导。
（二）县审计整改工作联席会议办公室在审计报告、审计决定书送达被审计单位之日起90日后，对照被审计单位向县审计整改工作联席会议办公室报送的审计整改结果报告，检查被审计单位整改的执行情况，重点检查被审计单位纠正问题、落实建议和建立健全相关制度的情况。检查过程中要认真研究评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果，
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为政府决策提供参考。
（三）县审计整改工作联席会议办公室在跟踪检查过程中，应当收集被审计单位执行整改的相关资料，根据检查结果填写《审计整改情况汇总表》。跟踪检查结束后，将相关材料归入该审计项目档案。
四、跟踪检查情况的报告
县审计整改工作联席会议办公室对被审计单位整改情况要定期进行汇总并及时报告县审计整改工作联席会议和县政府，对未执行审计决定或整改不彻底、不认真的，要查明原因，形成书面报告，提交联席会议研究解决。必要时可提请联席会议组织有关部门对被审计单位联合进行重点督查。涉及经济责任审计整改的情况及整改中遇到的问题，应定期向县经济责任审计联席会议报告，必要时可提请县经济责任审计工作联席会议对被审计单位进行重点督查。
对审计整改不彻底、不认真或暂时不能整改到位的单位，县审计整改工作联席会议办公室可对其制定的整改计划和具体措施以及列出的整改时间表进行跟踪检查或由审计局进行后续审计，督促其按期整改和做好有关问题的纠正工作。
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本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。
灵台县审计整改工作督查制度
为确保县委、县政府领导对有关审计事项的批示精神和审计整改工作得到贯彻落实，督促责任部门落实整改措施，提升整改成效，根据有关规定，制订本制度。
一、职责要求
县政府办公室根据工作职责开展审计整改跟踪督办工作，督促责任单位落实审计整改措施。其他审计整改工作联席会议成员单位应予积极配合。
二、立项下达
县政府办公室要将审计整改工作以及县委、县政府领导对综合性审计报告、专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计专报（信息）、有关审计事项的批示落实情况列入督查内容，下达《督查通知》，要求责任单位按要求落实和办理，并按时将情况和结果上报。
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三、督促检查
县政府办公室按《督查通知》的内容和时限要求，督促责任单位认真办理。对未按期限要求办结的，发出《督办件》要求责任单位限时报告进展情况。要重点督查违纪违规行为严重、拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失以及屡审屡犯的单位。
四、办理报告
被审计单位主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。乡镇、部门和单位自身存在的问题，主要领导要负责整改；下属单位存在的问题，部门领导要履行责任，督促下属单位落实整改措施。同时，对办理结果报告进行审查，由主要领导亲自签发后报县政府办公室。
县政府办公室对责任单位上报的书面报告，按是否符合“事实清楚、整改到位、结果明确”的要求进行审核后，上报县政府有关领导。凡情况不明、结果不清的，退回责任单位重新办理，责任单位在规定时限内，上报续办报告。
审计部门和相关主管部门要及时督促被审计单位建立健全规章制度，规范财政财务管理，提高资金使
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用效益，确保审计查出问题得到全面有效整改。
五、时限要求
责任单位的办理时限，根据县政府《关于加强审计整改工作的实施意见》有关规定和县政府督查工作的要求执行。对一些要求迅速回复的批示，视实际情况决定；因特殊原因需延长办理时间的，须及时向县政府办公室报告延期原因和办理进展情况。
本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。
灵台县审计整改工作问责制度
为了充分运用审计结果，促进审计问题整改落实，根据《中华人民共和国审计法》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，制订本制度。
一、适用范围
本制度适用于县级党政机关、乡镇（街道）、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业，以及公安、法院、检察院等授权被审计单位及其被审计者。
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二、整改落实内容
在审计中，发现领导干部和被审计单位存在下列情况之一（除触犯法律法规按规定另行处理外），被审计单位必须进行积极整改。
（一）违规决策或管理不当造成政府性资金较大损失与浪费的行为。
（二）违反领导干部党风廉政建设规定造成较大社会影响的行为。
（三）违反财经法规的行为，主要包括： 1.违规乱收费、乱罚款、乱摊派，加重单位、企业和个人负担。
2.非法挤占挪用专项资金，包括：救灾、救济、扶贫、社保、教育、三农等专项资金，以及擅自改变资金用途，支出不合法。
3.预算外资金未实行“收支两条线”管理；设置“帐外帐”、“小金库”或公款私存；偷税以及截留隐瞒收入。 4.违规滥发钱物和私分钱物；在下属单位或分管部门领取不当报酬；利用职务便利，将公共财物非法占为己有。
5.政府投资项目未按规定实行公开招投标或审批
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程序执行不到位；购置大宗物品未经政府集中采购。 6.单位债权债务及国有资产管理混乱，长期不清理，反映不真实，未按规定处置，造成国有资产流失。
7.违反规定超标准、超范围接待，消费性支出增长过快，招待费严重超标。
8.挪用公款或出借公款，以本单位财务为外单位提供担保。
9.严重失管，单位内部控制制度不健全或有制度不执行， 账目混乱的。
10.其他违反财经法规的行为。
（四）授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员进行违反国家财经法规的行为。
（五）单位财务人员没有任职资格，财务活动中编造虚假资料，推诿、拖延或者拒绝接受审计的行为。
（六）审计报告、审计决定要求整改落实的其它问题。
三、整改落实要求
县审计局根据市、县安排，组织实施审计，出具审计结果报告、审计决定等规范性文书，提出审计问题整改具体内容，要求被审计单位及其被审计者整改。
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被审计单位及其被审计者必须在规定时间内执行和整改，并将整改落实情况报送县政府，抄送县委组织部、县纪委、县审计整改工作联席会议办公室，主要内容包括整改方案、整改措施和整改效果。由于特殊情况不能执行或者整改的，应当说明原因。
四、责任追究
被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，也是责任追究的重点对象。有下列情形之一的，县审计整改工作联席会议将对有关单位和个人实施责任追究：
（一）对整改比较积极，但在规定期限内部分内容整改不到位，或没有报送整改落实报告的，由县审计整改工作联席会议办公室责令限期整改完毕，并报送整改落实报告。
（二）对整改不够积极，应付了事，消极怠慢，在规定期限内大部分内容整改不到位或县审计整改工作联席会议办公室责令整改后效果不明显的，报请组织部门对有关单位及责任人进行批评教育，口头告诫。
（三）对无故拒绝、拖延整改，或经组织部门批评教育后仍不积极整改并造成重大影响和损失的，以
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联席会议的名义在全县范围进行通报批评，组织、纪检（监察）、人事部门在各自职责范围内给予一定的党纪政纪处分或组织处理。
本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。
灵台县审计整改结果通报和公告制度
为了推进审计整改结果的公开，以公开促整改，根据有关规定，制订本制度。
一、公开原则
（一）审计整改结果公开应当遵循依法、准确、及时、有效的原则。
（二）审计整改结果通报和公告，应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《审计署审计结果公告试行办法》的相关规定执行。
二、公开内容
审计整改结果通报和公告的内容主要包括：
（一）财政预算执行和其他财政收支审计结果及审计整改情况；
（二）政府部门或国有企事业单位（群团组织）财
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政收支、财务收支情况，政府重大投资项目等单项审计结果及整改情况；
（三）有关行业或专项资金的审计结果及整改情况；
（四）有关经济责任审计结果及整改情况；
（五）拒不整改或屡审屡犯的部门和单位；
（六）审计整改取得的实际成效和经验做法；
（七）联席会议认为需要通报和公告的其他情况。
三、公开形式
（一）审计局通报和公告。县审计局以文件形式进行通报，或通过《审计局审计结果公告》等形式向社会公开。
（三）县政府通报和公告。县审计局认为需要提请县政府进行通报及公告的，经县政府批准后，通过《政府公报》、政府网站等形式向社会公开。
四、公开途径和责任主体
（一）政府公报；
（二）《审计局审计结果公告》；
（三）县政府网站政府信息公开栏目；
（四）广播、电视、报纸、杂志等新闻媒体。公开按照“谁制作，谁公开”的原则，需以县政府名义公开的，应经县政府批准，具体工作由县审计局会同县政府办公室办理。
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五、公开要求
审计整改结果的公开工作除应当遵守审计结果公开和政府信息公开的要求和程序外，还应当遵守下列要求：
（一）县审计局制作审计整改报告等拟公开文书，要对事实和有关数据进行复核，确保事实清楚、数据准确、证据确凿。
（二）审计整改结果等信息在公开前，应该征求县政府办公室、县保密局等相关部门的意见，重要事项还应上报县委、县政府同意。
（三）要保守国家秘密和被审计单位及相关单位的商业秘密，并严格遵守有关规定；
（四）涉及不宜公布内容的，必须对相关内容进行删除或者修改。
（五）本制度如与上级部门其他政府信息公开制度不符的，以上级部门的有关规定为准。
本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。
（灵台县审计局李育科供稿）
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整改报告
攀枝花市食品药品监督管理局市场科：
贵局向局长、张科长一行于2008年12月17日对我公司进行了现场检查并指出了我公司目前存在的问题，我公司当即召开了紧急会议，立刻进行了整改，其整改结果如下：
一、由于徐怀民（质量负责人）的母亲生病请假，17日检查时正返回公司的路途中，故检查时未在岗。
二、现与我公司有业务往来企业的质量保证协议、法人委托书等资料，已经按要求收集完整。
三、易串味库的药品已按规定分类堆放。
四、由于当天刚到一批药品（注：该批药品没有需要冷藏的）验收员正在验收之中，未能及时完全将货物堆放于地垫上，现已按要求堆放好。
五、现已将验收养护室的卫生做好，并要求养护员今后必须按时保洁，以达到GSP的要求。
六、公司于12月22日已对GSP实施情况进行了全面的内审，现已达到《药品经营质量管理要求》的各项规定。
根据公司出现的这些问题，要求公司员工必须认真学习了解《药品经营质量管理规范》的各项制度，使职工认识到：如达不到GSP的要求，公司就要停业，员工就要失业；使职工认识到问题的严重性、紧迫性；通过这段时间的整改，促使员工在今后的工作中必须严格按照GSP的各项要求去做，以达到GSP的各项要求为目的，以确保公司所经营药品的质量。
攀枝花市康成药业有限公司
2008年12月23日
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整改报告
根据乡党委政府的安排，我和唐山组其他几位干部负责马川社的旧村改造和新建苗木基地的苗木栽植。
会议要求：1.对于危房改造户须进户统计，讲清楚危房改造政策并拿出初步规划图。
2.对马川社硬化巷道所涉及到的户数统计清楚，并对巷道进行放线、测量宽度。
3.2-3天内完成去年剩余农户的土地流转并配合企业高标准、高质量完成栽植。
4.联系桃山水库完成对新栽植苗木的灌溉。
按照会议上的安排第二天我们就下队开展工作，几天下来我们所做的工作是：1.对路面宽度的测量2.协助育苗公司组织劳力对新来的树苗进行栽植，栽植面积200余亩3.两位片长负责协调通水并对育苗情况进行督查。
为进一步加强机关作风建设，提高工作效能，树立为民务实清廉的良好形象，更好的服务三农工作，通过领导对几天来的工作进行检查评比，我们认真开展了整改工作，对照会议精神，认真查摆自己在遵守纪律、严于律己和实际工作等方面存在的问题，比较扎实有效的开展了自查整改活动。
一、现将所查问题剖析如下：
1.定位不准，整体谋划不到位。去年已经制定出了育苗规划图，但由于苗木更换，运送不及时，我们就没有根据规划图栽植苗木，按照公司的意愿来一批栽一批，哪里有空缺就往哪里栽，跟着公司转，导致栽植的苗木乱成一片。
2.马川社的巷道硬化没有及时放线，旧村改造没有通知到户内，也没有讲清楚优惠政策。
3.个别农户土地流转存在问题。去年土地流转过程中还有两户没有流转，截止今年还没有与户内谈妥，导致园区没有连片，影响了产业区内的整体效果。
二、存在问题的原因
分析工作中存在的以上几个问题，我认为既有主观原因，也有客观原因。但主要是主观原因。1.对相关业务工作及工作标准要求不高，工作中安排多，抓落实少，生活中不能认真听取同志们的意见和建议，自身要求不够严格，工作作风漂浮。2.没有端正思想，没有按照党委政府的安排落实工作任务。3.没有深入学习了解土地政策，没有明确了解土地的承包权、经营权、使用权，致使在土地流转过程中没有抓手。4.不能真抓实干，有力有为。
三、整改措施
1、严格按照最初制定的目标规划对苗木进行栽植。对原先没有栽整齐的苗木重新移植，栽植在道路沿线的树苗要整齐划一。
2.衔接育苗公司对闲置的路面进行翻耕，再组织劳力拉线打地埂、挖树窝并栽植长青树苗。
3.组织专门的人员对已栽苗木灌溉，保证苗木的成活率。
4.对马川硬化巷道放线，通知农户做好拆迁准备。统计旧村改造户数、讲清楚优惠政策。
5.想尽办法全面落实个别农户的土地流转问题，确保育苗顺利进行。
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整改报告
在之前进行的夜间培训后，我以为自己已经对优质服务有了一定的认识与了解，但经过今次的评比，我深深发现自己的不足。
今次评比中我行排的名次远远超出了我们的预算，是我们运气不好？是我们经验不足？还是我们做得不够全面？我觉得并不是的。
在许多的行业中都有提到优质服务，那标准是什么？
首先，我们面对客户的第一面就是微笑。微笑是一种气质的流露，是微笑者积极的人生态度的表现。有的时候换位思考一下，客户真诚的微笑会打动我们，那我们发自内心的微笑也同样可以打动客户吧。在柜面工作中，常常发生因为所要办理的业务手续相对比较繁琐的时候，当然不是所有的客户都可以理解，偶尔会遇到对此抱有埋怨的顾客，这时候需要的是更周到的服务，更耐心的解释和真诚的微笑。在办理业务过程中，我们要站在客户的角度看问题，尽量保证客户的利益，尊重客户的想法。在非原则性的事上不要随便对客户说“不”。
再来就是设施，硬件部分，由于我行刚装修，许多东西都是配备的：柜员机、叫号机、电脑、等候客户提供免费报刊、宣传手册、饮用水……那我们就要利用好这些设备！！根据客户分层和业务分流，实行分区服务；同时切实处理好高端客户与低端客户的服务关系，注意防止和避免因实行差异化服务可能带来的服务矛盾。认真调查、科学测算当地客户流量和客户业务量，合理设置窗口柜台，充分满足客户的服务需求。高峰出现客户集中排队、等候时，要开放足够数量的营业窗口，及时增设弹性服务窗口和弹性服务岗位，切实解决有窗无人的问题，减少客户排队、等候时间。
最后就是大堂、前台、后台等各方面的配合，规范大堂经理的配备和管理。规章制度是规范客户服务的一种模式,而服务是通过实施有效的具体手段落实规章制度,二者相辅相成,相互依存,缺一不可。合理配备，增加数量，明确职责，规范服务，及时识别、引导、分流客
户，受理客户咨询，开展业务宣传，引导客户使用自助设备。满足营业网点现场业务组织和客户引导、分流要求。
我们要做到的是做老百姓最贴心、安心、省心的金融机构，以服务、更好的服务、卓越的服务、完美的服务回报大家。当然这需要我们每个工作人员的努力。
窗口服务的工作让我每天面对很多客户，我的一言一行不光代表着个人的修养，更代表着本行的形象。由于工作中充满着偶然性和变化性，网点规范服务的管理是没有止境的，所以我们需要学习的东西还有很多很多。我们要真正做到爱行如家，积极地维护集体荣誉，并在工作中常常提醒自己：“善待别人，就是善待自己”。
叶颖贤
2010年11月21日
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整改报告
2013年12月20号，单号：142750131，投诉人：阳先生。阳先生表示在德邦物流发的两票货弄混了，本来应该发往湛江的货去到了漳州，发往漳州的货却到了湛江被正常签收了。我部门立刻采取服务补救，先安抚发货人的情绪，再跟发货人核实具体的货物情况，以免再次造成掉包失误，最后更改地址，争取在最短的时间把正确的货物送到正确的收货人手上。
现将本次投诉中出现的差错总结如下：
原因：由于12月8号当天晚上，发货人阳先生运来四件货发货，这四件货基本上一模一样，然后也没有任何标识，只跟客户确认了一次货物信息之后，就开单贴标签，导致了后面的串货失误。
针对以上原因，整改措施如下：
1填写货物数据时需跟客户核实好货物的目的地，○特别是相同的货物不同的目的地，必要时让客户在货物上注明详细地址，以防串货。
2贴标签时注意货物的具体数据，○不要觉得像就贴上去，要对号入座率达到100%，使货物正常走货。
针对这次投诉，我有不可推卸的责任，在此整改报告，请领导指教！谢谢！
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整改报告
县委第三巡察组进驻我镇展开巡察，随后就巡察中发现的问题线索向镇党委政府进行了移交、反馈。
一、存在的问题
没有建立定期的督促检查制度（对镇政府基层站所的督促检查较少）
二、整改情况
接巡察组反馈的问题意见后，镇党委高度重视，立即就反馈的问题开会研究，并迅速安排部署，积极整改落实。现将整改情况汇报如下：
具体整改措施：
（一）定期开展对我镇站所的监督检查，半年检查一次。并对所检查的单位在“四风”以及违反“中央八项规定”精神方面，记录登记，党委负责人签字盖章，留存档案。对检查出问题的单位，要求作出限期整改。
（二）对政府工作人员，对照上班签到表，按时检查，发现一次无故不到、迟到现象，镇纪委作出提醒。二次无故不到、迟到镇纪委对其通报批评，三次或三次以上无故不到、迟到到镇纪委做出书面检查。
（三）对村干部的监督
1、无故缺席会议一次提醒，二次通报批评，三次到镇纪委做出书面检查。
2、镇纪委在没有案件查办的时候，随机进村，督查检查。对我镇所管辖的范围内所有党员领导干部，会上提醒，上班期间中午一律不准饮酒，尤其是村干部，在生活方面一定要对自己严格要求，时刻检点自己的言、行。
3、班子成员履行“一岗双责”，对自己所分管的部门工作做好党风廉政建设和反腐败工作，采取预防为主，惩治为辅。
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〃〃〃食品药品监督管理局 一反两件三促第三阶段整改方案
根据县委、县政府“一反两讲三促”活动的相关要求，在第三阶段实施过程中的基础上，根据征求意见建议及剖析出的突出问题，经我局领导班子会议集体研究，制定“一反两讲三促”活动存在的突出问题的整改方案。
存在问题
一、网格化巡控人员落不到位，被通报两次。整改措施：
针对网格化巡逻两次的通报，我局整改措施如下：
（一）加大信息报送常态化工作机制，今后凡是我局巡逻值勤日，以信息或小结形式上报政法委当天巡逻巡控情况，以至政法委可以及时了解我局在巡逻巡控方面开展的工作。
（二）巡逻情况登记本不完善，今后凡是我局巡逻，进入每家餐饮店面、药店、医院、诊所进行检查，正常的要把情况记录清楚，整改的店面也要记录清楚，只要进入店面的都必须要有店面负责人的签字，证明我局当时确实去过而且采取了相关措施。
（三）每日值勤执法巡逻人员先去县政法委组织部门协商，与政法委一同执法巡逻，保证各监管部门统一行动，加大执法力度，形成联合执法强有力措施，使县城街面餐饮店面、药店、医院、诊所执法检查工作常态化。
存在问题
二、统一着装不能很好落实，还是有个别餐饮店不穿工装，不能使统一着装常态化。
整改的措施：
（一）制定《〃〃〃餐饮业、药品经营场所监督管理六个严禁》，并按这六严禁标准来规范全县餐饮及药店从业人员的心为规范。
（二）制定《深入开展维护稳定和宗教管理方面的先行先试工作实施方案》，率先在餐饮个体工商户、药品经营企业开展尝试、探索在维护稳定和宗教管理方面的有效办法，并采取措施，为“十八大”的胜利召开营造和谐稳定的社会环境，为洛浦跨越式发展和长治久安奠定坚实的社会基础。
存在问题
三、餐饮服务行业及药店统一着装工作不能形成常态化，针对县委督查通报第九期的内容，做出整改。
整改措施：
（一）切实履行牵头单位的职责，与卫生局协商；联合质监、公安、工商、城管、动物防疫、民宗、文广、街办等十几个执法部门于2012年6月20日对县城餐饮业从业人员行为规范及商户自保自卫联防体系建设进行整治，针对一些拒不整改的“钉子户”、“难缠户”以及罚款、多次警告无效的餐饮经营单位，进行一次大整顿。
此次分时段、抓重点整治活动共出动执法车辆〃〃台次，执法人员〃〃人次；白天检查餐饮服务单位〃〃家，无餐饮服务许可证〃〃家（其中打馕店〃家，流动小商贩〃家），无健康证〃〃人；有健康证〃〃〃人；对卫生条件差、不穿工装、不戴红袖标的个体餐饮停业〃家；对无餐饮消毒设施设备、不使用个体餐饮停业整顿〃家；罚款〃〃〃〃〃元。夜晚商贸城、夜市占道经营清理〃〃户，（其中没收烤肉摊经营工具〃家，清理闲臵占道经营工具〃家，取缔占道小商小贩〃家，说服教育〃家，自行撤消摊位〃家，规范整理占道摊贩〃家）。
（二）加大个体餐饮服务行业及药店对食品卫生及药品管理法的相关法律法规的培训力度，使统一着装这项措施更好地落实。
我局于2012年1月18日下午在县职业高中，对城区食品餐饮、诊所药品销售从业人员进行了为期一天的维稳形势教育培训。
我局于2012年5月18日上午组织〃〃家（户）个体工商户、餐饮服务行业、药店在县职业高中进行开展“坚定立场、远离非法宗教、珍爱生命、远离恐怖分子”主题宣讲活动。
我局于2012年7月6日在我局三楼大会议室举办餐饮服务相关知识的培训班
存在的问题四：在思想上与党中央、自治区党委、地县委保持高度一致，但在维护稳定和维护民族大团结的工作中存在疏忽大意，说明我们牢固树立“稳定压倒一切”的意识还不够牢固。
整改措施：
（一）根据当前的稳定形势，切实加强安全防范工作。加强在节假日等敏感时期的值班和带班制度，进一步做好节假日的安全防范工作。
（二）加强对本单位的干部职工有关维护稳定方面的宣传教。严格要求干部职工对反动组织和非法宗教活动做到“不听谣、不信谣、不传谣、不参与反动组织”，发现任何可疑情况及时向领导及公安部门报告。
（三）牢固树立“稳定压倒一切”和“在和田没有与稳定无关的人和事”的思想不动摇。并向党支部做出维护稳定的承诺书，进一步加强各级党员干部对维护稳定工作重要性的认识。
存在的问题五：加强药监队伍建设，着力提高思想政治理论和业务知识的学习力度；着力提高监管队伍的行政执法水平的力度。
整改措施：
（一）进一步加强思想政治建设，组织和指导药监队伍加强理论知识的学习，进一步完善支部“三会一课”制度。不断的增强干部职工的大局意识、宗旨意识、责任意识和忧患意识，大力宣传先进典型、学习先进经验和科学管理办法，激励药监队伍忠于职守、爱岗敬业、甘于奉献，全心全意做好药品监管工作。
（二）进一步建立健全各项规章制度，规范行政执法工作监督管理措施。从解决工作机制方面入手，强化工作纪律，健全完善岗位责任制，健全完善各项内部管理规章制度和党务、政务管理，健全工作奖惩激励机制，不断提高公务执行力；健全完善党建工作目标管理有关办法，建立和完善党支部工作联系点、党员联系群众等工作机制，不断提高建设系统基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。通过狠抓制度规范执行，增强干部职工事业心和责任感，模范遵守各项规章制度和工作纪律，敢抓敢管，把抓落实作为推进各项工作的关键环节，形成严谨、务实的工作作风，建设高素质的干部职工队伍。
（三）坚持以改进作风建设为落脚点，以学习实践科学发展观活动为契机，提高服务水平，增强主动服务意识，多深入基层，多为基层解决实际问题，多下基层指导专项工作，真心诚意地为基层群众办实事、解难事、做好事。进一步转变工作职能，创新管理方式，增强服务意识，提高依法行政、依法办事水平，坚持以人为本，以服务促管理，以管理促发展，着力营造“勤政、务实、清廉”的优质服务环境。实现形象逐步提升，基层群众的满意度、认可度明显提高。
〃〃〃食品药品监督管理局 二〇一二年七月二十日
第11篇：整改报告
整 改 报 告
花坪小太阳幼儿园针对2013年9月16号中心学校下达的整改通知的整改情况，做如下汇报：
一、幼儿的无缝对接问题。
对于校车做接送的幼儿做出如下调整：
1、跟车老师做好随车记录，记录好每位幼儿的上下车情况，幼儿必须由指定的3个人接送，除此之外由他人代为接送的幼儿需电话通知班主任或接送老师，在规定的时间内未由指定的任何人接送的幼儿带回学校由家长到学校亲自接送；
2、校车司机要管好校车监控，让校车在工作时间内的全部信息都有据可查。
对于家长自己做接送的幼儿作出如下调整：
3、统一接送时间：早上入园时间7：50～8：00
下午离园时间16：00～16：20 在这个统一的时间段内由值周老师把门；
4、早上家长要把幼儿送到教室，交到各班老师的手中，车辆不允许进入 园内；
5、下午放学时将自己做接送的幼儿集中到大班教室的小操场上，由各班老师带队发放幼儿，下雨天则集中幼儿到大班教室；
6、值周老师做好监控管理；
7、各班老师、值周老师做好晨午检的管理。
二、教室的通风问题。
1、开窗透风；
2、做好消毒工作；
3、带幼儿到户外活动。
花坪小太阳幼儿园
二O一三年九月二十三日
第12篇：整改报告
淮河镇红石小学整改报告
10月11日，县教育局朱主任一行对我校安全维稳工作进行了全面的综合检查检查，对检查发现的问题我校高度重视，认真分析问题解决问题，迅速拿出具体整改方案，做到责任到人、措施到位、整改彻底，确保工作落到实处。 现将整改情况报告如下：
一、关于“学生食堂的安全隐患”问题；
整改措施及成效：1.安装学生食堂电源开关的集装箱 。2增设学生食堂操作间及大厅的灭火器。3.加强食品留样管理。
二、关于“教师宿舍安全隐患”的问题。
整改措施与成效：更换老化电线，并对裸露电线进行梳理整改。
三、关于“学生宿舍的安全隐患”问题；
整改措施及成效：1.宿舍大门改装外开门。2.每层楼增设灭火器和安全疏散标识。增设楼道应急灯。
四、关于“学校大门外桥头护栏冲毁加固”的问题。
整改措施与成效：对冲毁河道进行回填加固，设置安全警示标语，制定实的安全应急预案，不断加强安全教育。
淮河镇红石小学
2017年11月7日
第13篇：整改报告
整改报告
朱堂营业厅于罗山7月份进厅部分客户调访满意度中出现的问题作出一定的汇报和改正。 在工作中，我们积极对每一位到厅的顾客做好引导，认真热诚的推荐我们的新业务。由于我们的服务顾客没有感受到，鉴于顾客评的差评，接下来我们会根据顾客提的意见来提高我们的服务质量，以后我会针对这次的问题上加强“用心服务”这一原则,礼貌态度上更加热诚，做到令顾客更加满意。
第14篇：整改报告
整 改 报 告
针对2013年8月23日1#、7#、8#、14#住宅楼在基础及地下室验收过程中，咸阳市质检站提出的问题，我施工单位立即组织人员对其进行逐项整改，现就对所提问题的整改情况向各相关单位作一汇报。
1.资料问题
2.预制过梁尺寸及截面尺寸不符合要求；
3.个别卫生间局部板面存在厚度不够；
4.线管未刷防腐漆；
建设单位（签字、盖章）：
监理单位（签字、盖章）：
施工单位（签字、盖章）：
陕西华达建筑工程有限公司
茂陵基地项目部
2013年4月28日
陕西化建茂陵基地1#、7#、8#、14#住宅楼工程
施工单位：陕西华达建筑工程有限公司
监理单位：陕西三秦建设工程质量技术咨询有限公司整改报告
二〇一三年四月二十八日
第15篇：整改报告
整改报告
2017年12月7日晚，各位领导亲临我方承接的土方作业施工场地进行检查。对土方作业的基本情况做了详细的检查工作，给我方提出很多的宝贵意见许多不足之处。
1、土方作业，渣土车外运对车辆号牌进行了遮挡。
2、渣土车外运时运输超载，造成运输途中撒漏。
3、渣土车外运时没有车厢顶部为覆盖。
我方将针对各位领导提出的问题积极配合做如下整改： 我方以对渣土车辆进行了更换蓝皮带蓬车，已杜绝超载，撒漏。
整改报告人：杨 2017年12月8日
第16篇：整改报告
年审逾期整改报告
尊敬的雨山区民政局：
由于我园为新成立幼儿园，在办理“民办非企业单位登记证书”之时，由于工作人员疏忽，未能清楚知道证书是否需要年审，致使我园“民办非企业单位登记证书”在2012年未能按期办理年检手续，没有做到遵守相关规定，在此，我园所表示深刻的反省与歉意。延误原因：反省我园所此次民办非企业单位登记证书延误年审的原因，主要是经办人员工作疏忽造成。办公室新入职员工对民办非企业单位登记证书的概念和作用认识不足，没有充分认识到民办非企业单位登记证书相当于企业的营业执照，只有在领取了这个证书后，才表示幼儿园正式成立。教育局核发的只是办学许可证，是办理这个证书的前置许可事项。以致延误办理年检手续，造成目前的状况。整改措施：对此，我园专门召开会议，明确相关人员职责，并完善相关证照办理的流程，形成制度；将制度利用可视化手段在办公室予以公示，将“按期办理证照审验手续”纳入办公室业绩考核要点与办公室年度工作计划中，加强监督，以期杜绝发生此类事情。对我园的工作失误，我们再次表示歉意，希望贵局给予我们改正的机会，及时办理民办非企业年检手续。
特此申请，望贵局批准
马鞍山市东湖碧水湾幼儿园2014年3月18日
第17篇：整改报告
整改报告
我公司（北京网成科技有限公司，以下简称“公司”）在张总召集下，针对本次电信业务经营许可证年检暴漏出来的问题，召开了专门会议认真地剖析了未申请发证机关批准，擅自变更公司股权的原因，查找了公司管理漏洞及员工缺陷，并对下一步如何加强公司内部管理和监管，优化工作流程，提高员工素质，拟订了整改措施，并且已经执行。具体内容如下：
一、修订公司管理制度，重新拟定行政文件审批流程，加强签字盖章请求的把关，对于公司各类资质、证书、许可、申报、年检等文件要求行政部专员、法务专员及部门领导三重审核。
二、组织行政部员工及经理以上级别管理成员学习有关电信审批及电信业务经营相关的法律法规及电信部门出台的行政规定；同时张总要求，每季度末最后一周组织员工学习最新出台的各项行业要求及法律法规，由公司法律顾问及行政部总监讲授。
三、公司严厉批评了导致本次违规行为的员工及直接领导，员工记过一次，直接领导警告处分；并通告全公司，以此为戒。
通过本次整改，公司强化了管理，严肃了纪律，提高了员工的业务素质，对于公司以后的发展起到了良好的带动。公司规范经营电信业务，严格按照电信部门各项规定办理业务及证书申请、年检事宜。
公司坚信，在信息产业部的领导和监督下，公司必将蓬勃健康的发展。
北京网阔科技有限公司
2009.3.18
第18篇：整改报告
食品生产许可现场核查整改报告
长沙市食品药品监督管理局：
2016年1月7日，依据我公司的食品生产许可证申请，长沙市食品药品监督管理局组织专家组，对我公司申请的鸡精、固态调味料及味精分装制品进行现场核查。
审查组发现了我公司存在的以下几个方面问题，我公司高度重视，立即组织相关管理人员对问题进行了整改，具体措施如下：
问题一：缺《香辛料调味品通用技术条件》标准 整改措施：重新在网上下载标准文件。
问题二：采购验证记录欠规范，无采购物品的生产日期 整改措施：规范采购验证记录
问题三：关键控制点作业指导书不完善，记录欠规范 整改措施：规范关键控制点作业指导书，规范记录 问题四：车间的物流口设置不规范
整改措施：将包装车间与鸡精的生产车间的四开物流门改成物流窗口，同‘
问题五：生产车间内的操作台面较少，粉碎间应增加除尘设施 整改措施：增加操作台面，同时增加除尘设施。 问题六：实验室操作台面应增加
整改措施：增加不锈钢台面，放置微生物培养箱和干燥箱 湖南俏味食品有限公司
2016-01-20 整改见证材料目录
整改一：重新在网上下载标准文件，附件一 整改二：规范采购验证记录，附件二
整改三：规范关键控制点作业指导书，规范记录，附件三
整改四：将包装车间与鸡精的生产车间的四开物流门改成物流窗口，同时安装软帘，附件四
整改五：增加操作台面，同时增加除尘设施，附件五
整改六：增加不锈钢台面，放置微生物培养箱和干燥箱，附件六
附件一：重新在网上下载标准文件
改造前缺少标准文件。
附件二：规范采购验证记录
改造前采购验证记录缺少原辅材料的生产日期，改造后增加原辅材料入库出库表格，里面包含原辅材料的生产日期。
附件三：规范关键控制点作业指导书，规范记录
重新拟定关键控制点作业书，完善关键控制点记录表格。
附件四：将包装车间与鸡精的生产车间的四开物流门改成物流窗口，同时安装软帘 改造前：
改造后：（将之前的物流四开门封闭三扇门，未封闭的一扇门改为物流窗口，包装车间增加不锈钢工作台面作为传递台）
附件五：增加操作台面，同时增加除尘设施 改造前：
改造后：（在包装车间和混合车间增加不锈钢操作台面，同时在混合车间增加除尘设施）
附件六：增加实验室操作台面
改造前五不锈钢台面，仪器设备摆放拥挤，改造后增加不锈钢台面，放置微生物培养箱和干燥箱。
第19篇：整改报告
南水北调东线一期工程
济南～引黄济青段东湖水库工程
（施工标）
整改报告
内蒙古黄河工程局股份有限公司南水北调 济南市东湖水库工程施工Ⅱ标项目经理部
二〇一一年七月二十日
东湖水库工程施工2标整改报告
2011年3月15日至20日，省南水北调建设管理局组成稽察专家组对东湖
水库工程进行工程质量及质量管理、安全生产管理专项稽察。稽察组通过现场
察勘、查阅资料、座谈等方式开展了稽察工作，并对我标段的施工提出了一些
很好的意见和建议，现就稽察中存在的问题和整改情况汇报如下：
1、存在问题：料场场地硬化不到位，堆料场底部砂石料质量难以控制。
整改措施：
针对砂石料场未做硬化处理的情况，我们已用成品碎石料铺底，压路机碾
压。在上料过程中，装载机铲料时底部保留10～15cm,确保铲料时不漏底。
整改结果:如下图
2、存在问题：施工单位委托山东省水利工程试验中心提供的土工试验检测
报告（如2010.12.21送样检测），未标明土样来源、取土深度和工程所用部位。
整改情况：
已与试验中心进行了沟通，送样时必须标明土样来源、取土深度、工程所
用部位，严格控制取土深度不小于15cm。
附1份试验报告
3、存在问题：部分围坝分层填筑相邻工段放坡不够，不满足坡比缓于1：
3的要求。
整改措施：
围坝填筑上土大至保持水平上升，局部相邻工段有高差时，进行放坡，坡比
缓于1：3。
如K4+600处接头部位放坡示意图：
如K7+000处接头部位放坡示意图：
如K5+270处接头部位放坡示意图：
5、存在问题：混凝土防渗墙施工平台过于简易，路面松软、不平整。导浆
沟作用不明显。
整改措施：
为了确保施工质量和安全，在砼防渗墙的施工中，对开挖槽段及施工平台
基础面，进行平整并用振动碾进行碾压，保持道路通畅。进入雨季后将采取有
效措施，防止土壤冲刷污染泥浆。对坝坡进行初步修坡，防止多余土料落入槽
内。
6、存在问题：泥浆试验中仅提供了满足施工阶段要求测试的密度、漏斗粘
度、含沙量指标，不满足在确定泥浆配合比阶段要求测试的项目。
整改措施：补充了确定泥浆配合比阶段和施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性
能要求值等内容，增加了泥浆试验阶段检查内容失水量、泥饼厚、静切力、PH
值。
7、存在问题：混凝土防渗墙施工方案偏于简单，需补充设计文件中有关数
据、规定、技术要求，施工平台和导浆沟布置、标准，确定泥浆配合比阶段和
施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性能要求值等内容。
为提高抗侧压强度，防止槽孔位移，对先坝后墙槽身的导墙应用现浇钢筋
混凝土构筑。
整改情况：
重新编制了防渗墙施工方案，补充了设计文件中有关数据、规定、技术要求，施工平台和导浆布置，确定泥浆配合比阶段和施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性能要求值等内容。
后附砼防渗墙专项施工方案。
8、存在问题：部分工程变更内容不全，程序不完善。如机井封堵处理（浙水建安〔2010〕变更1bd01号），缺少工程量和工程单价等，未见监理指示。
整改情况：
2011年3月28日由东湖水库建设管理处组织监理单位和施工
1、2标段的项目经理、计划负责人在建管处召开了专题讨论会，会上明确了变更工程审报格式及要求的内容，会后我项目部已对所有变更资料进行了修改，并已上报济东局计划合同部审核。
10、存在问题：“三检制”抽查中发现仅有终检阶段质检员证书，缺少复检阶段的质检员证书。
整改情况：对没有质检资质的人员进行调整。
11：存在问题：现场见证取样（见证施工单位取样、见证委托试验室取样）记录不全
整改措施：责成质检科负责进行检查，按照送检日期逐条对照检查，发现见证取样记录分别由材料科人员和质检科人员存放，未能统一管理。要求由质检科统一进行管理、保存。
整改结果：由质检科统一归档保存。
附件1：土样检测报告。
附件2：砼防渗墙专项施工方案。
附件3：复检人员资质证。 附件2：见证取样记录。
第20篇：整改报告
岩子河小学关于三年级学生家长投诉生活费问题的整
改报告
我校接到市教育局转来的三年级学生家长反映的收费问题后，迅速组成专班，认真组织调查，现将调查的情况予以汇报：
岩子河小学现有在校学生181名，一至五年级五个班，有住读生70名，是一所农村寄宿制学校。
根据三年级学生家长反映的问题，我校以三年级班为重点展开调查，同时也对全校其他4个班进行了抽查，调查工作采取了查账、与学生座谈、走访学生家长等形式。通过调查，我校除三年级学生李震寰的生活费操作不实外，其他学生和其他班级均无类似现象，也没有违规收费行为。
李震寰同学是本学期从外地转入本校插班生，刚来时要求在校就餐，并按住读生的生活标准预交了生活费、代收费和服务性费用。由于那段时间学校刷卡机系统出现了故障，不能刷卡，暂用现金交易，并由班主任代收代管，到结账时据实结账，多退少补。由于该生从外地转来不久，对学校情况不了解，班主任与学生家长缺乏沟通，在该生家长不知情的情况下产生了误解。查明情况后，学校督促班主任立即到学生家进行结算，并将预交多余款全部退还，学生家长表示满意。学校也迅速对刷卡机进行了维修，争取在下周一（11月8号）重新取用刷卡消费。
学生家长反映的长江作业112元，是指一科一辅5本共计34元，不是112元，并没交过78元；电话卡50元是为李震寰同学办理的校
园一卡通充值50元，既有生活费也可打电话用，卡由班主任保管，刷卡机修好后此卡便可使用；资料费25元，是指地方教材两本和《廉洁文化进校园》这三本书；美丽中国交8元也属实。以上教辅材料和代收费都是采取尊重学生家长意愿，并发一份“致学生家长一封信”，履行了自愿签名的手续，实行了自愿和非营利原则，手续完备。
通过这次自查自纠，认真整改，进一步提高了认识。一是现在实行干部包班负责制，责任落实到人；二是进一步完善学校收费管理制度，强化责任；三是校长每学期对各班级收费进行清查。切实做好规范收费工作，维护学生的切身利益。
我校收费事件的突然发生，固然是三年级班主任的个别行为，也是李震寰同学的个别现象。但这也与我校对班主任的过于信任，对教师队伍建设放松了要求，对班级监察不力有关。作为校长，我本人有不可推卸的责任，难辞其咎。在今后的工作中，要以高度的政治责任感和使命感，认真学习党的十八届三中全会精神，采取有力措施，加强责任，严把规范收费关，杜绝违规收费行为，以过硬的素质、优良的作风，办人民满意的学校。
岩子河小学
2013年11月14号
