潍坊医学院固定资产管理业务工作流程
固定资产申请购置
1、设备购置申请单位从设备处网页下载专区下载《潍坊医学院设备购置申请表》，认真填写表中设备购置信息的各项栏目。
2、申请单位必须阐述申购理由，单位负责人签字后，按照审批程序报归口管理部门，归口管理部门依据专业设置和学科建设的实际需求，组织专家论证并签署论证审核意见，转报资产管理处。
3、设备处负责汇总各申请单位的设备购置计划，根据学校的建设发展规划和经费预算，组织专家论证，按照“保证重点、照顾一般、统筹兼顾、轻重缓急”的原则，平衡预算方案，签署论证意见，呈报分管院长审阅后提交院长办公会讨论。
4、对零星急需购置的设备：申请单位从设备处网页下载专区下载《潍坊医学院急用设备购置申请表》，认真填写表中设备购置信息的各项栏目。 详细阐述急用理由，经归口管理部门审核后转报资产处，设备处审核签署意见报分管院长审批。
5、经院长办公会通过或分管院长审批的设备购置计划，按照省厅的有关文件精神，纳入省政府招标采购程序运作。特殊情况须经资产处处长批准后，按学校招标规定和采购工作管理规定执行。
新增固定资产验收流程
1、新购置的固定资产（一般设备），由采购部门、资产管理部门、归口审核员和使用部门组成验收小组。使用部门负责设备性能指标的验收（通电检查、技术指标及性能测试等），资产管理部门、采购部门负责进行实物验收（设备数量、核对配置清单或装箱单、技术资料等）。
大型仪器设备或招标设备，由招标评标小组成员（专家）、采购部门、资产管理部门、归口审核员和使用部门组成验收工作小组。专家小组、使用部门负责设备性能指标的验收（通电检查、技术指标及性能测试等），资产管理部门、采购部门负责进行实物验收（设备数量、核对配置清单或装箱单、技术资料等）。
2、依据验收情况，形成书面验收报告，内容应包括：数量情况、配置或装箱清单内容是否齐全、设备性能是否符合设备技术指标等。验收小组全体成员在验收报告上签字。
3、使用部门资产管理员进入资产管理系统，填写新增固定资产验收单，并生成资产卡片。
4、使用部门资产管理员填写资产卡片。
5、使用部门资产管理员将验收单提交归口管理部门审核。
6、归口管理部门审核员依据验收情况审核验收单及资产卡片。如果审核不通过，返回第三步，重新检查验证管理信息是否有误，及时更正；如果审核通过，由资产管理科负责统一打印验收单和条码标签，办理相关手续。
7、财务部门审核验收单及资产卡片。如果审核不通过，返回第六步；如果通过审核，办理相关报帐手续。
8、财务部门对已经审核通过的验收单记帐。
9、利用查询帐、表等功能，查询各种信息，打印帐表。
10、对于集中采购方式增加的固定资产（指计算机等同宗批量设备），由采购部门的采购人员进入资产管理系统，根据使用单位出具的验收报告（验收报告填写使用单位必须是最基层，使用人、存放地点要准确，验收人和使用单位分管领导要本人签字，同时加盖单位印章），利用固定资产增加功能增加一张验收单，填写相应信息项。
11、资产分配功能，按使用单位将集中采购的验收单分配成若干张验收单。
12、后续流程由各设备分配单位的资产管理员按本流程第三步开始操作，至第九步结束。
资产变动和处置流程
1、使用部门资产管理员进入资产管理系统，填写资产变动、处置报告单并提交，电话通知归口管理部门审核。
2、归口管理部门应根据不同情况予以审核：
属于使用单位内部因使用人、存放地点变动所作的调整，不需提供任何证明，即可予以审核；
属于不同单位之间的调整，因现状、使用人、使用单位、使用方向、存放地点和单价等信息的变动，则须凭相关手续和资产变动报告单，予以审核；
对报废资产处置时，归口管理部门应组织专家进行技术鉴定，提出书面鉴定及处理意见，鉴定小组成员签字，归口审核员再依据鉴定意见审核固定资产处置报告单；
如果审核不通过，返回第一步。如果审核通过，电话通知资产管理科，由资产管理科打印变动、处置报告单，履行相应手续。
3、属于资产价值变动和资产处置，归口部门审核通过后，还须财务审核。如果审核不通过，返回第二步；如果审核通过，办理相关手续。
