市场人员差旅管理制度
一、出差流程及审批权限
公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。
1、填写出差申请：根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。
2、审批权限规定：出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。
3、出差借款规定：经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；
4、备案出差申请：将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；
二、市内差旅报销规定：
1、严格执行报销规定：差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。
2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”， 并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。
3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理(包括请客户吃饭)，票据要真实，否则，不予报销。报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算,每天扣除40%差旅费；
4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；
5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。
三、长途出差费用开支标准
1、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位。
2、员工出差的长途交通费采用实报实销制。
（1）火车硬卧、动车普通座位实报实销。
（2）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销。 （3）乘坐长途汽车的，按车票价款实报实销。
（4）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过16小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助150元；若火车路程超过30小时，补助300元，超出的部分个人承担。
3、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销。
（1）总经理、经理的出差费用实报实销； （2）其它人员出差标准按城市类别实行包干制：
A类城市：上海、北京、深圳，180元/天
B类城市：天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），150元/天
C类城市：除A、B类城市以外其他地区，120元/天； （3）遇特殊情况如二人同时去一个城市，按标准的65%报销；
4、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴。
5、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销。
四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定
1.住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天80元；
2.参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行“第二条 长途出差费用开支标准”中的有关规定。
五、其他规定
1、市内出差：不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；
2、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上班，私自休息，按旷工处理。
3、本规定自2013年1月1日起执行。
总经理：
