采购管理制度
第一条 总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条 目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。 第二条 适用范围
本制度适用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 第三条 权责
（1） 由采购部门负责对物料的采购工作。
（2） 设计部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。 （3） 仓管和采购部负责对采购回的物料进行验收。 第四条 采购计划的制定
（1）采购部根据公司的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经总经理批准后实施采购。
（2）采购部还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。 （3）《采购月计划》经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业。财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金。 第五条 采购的实施
1、选择供应商
1）、供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取； 2）、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据； 3）、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议价；
4）、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价；
2、价格调查
1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
2）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考；
3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低 单价；
5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的-了把握市场；
3、询价和比价
1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5）、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：
a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数； d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 f、付款方式
g、标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。
h、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。 i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。 j、
装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
2）、采购订单经物控部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。采购部负责采购订单的存档。 3）、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第六条 验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、 依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第七条
本制度经公司最高主管总经理审核通过后公布实施，修正时亦同。
