各项工作流程
一、日工作流程
1.对当天进出的原材料进行做账、登记、签收、汇总。
2.月底对塑胶部人员本月的出勤进行统计（加班时间、出勤天数）
3.当天有金额产生的物品做好单据文件呈交相关人员审核
4.收集原材料验收单交到总工、董事长处审核后交予财务处做账（给复印件，原件保留）
5.进原材料时，如需过磅的先去过磅，后卸货时点好货物的数量，记得用总重量减去袋子的重量（数量*0.15）
6.月底对原材料和助剂进行盘点，盘点完由相关人员审核后复印一份交财务备案。
7.每个礼拜都要清理一次仓库，时间自定（最好在放假前或星期六下午）
8.保持原材料仓库、干净、整齐、有序。
二、原材料采购流程
1.（1）、有关人员先填写“请购单”将申请所需要的物品呈董事长批准后；（2）、由采购人员通知该供应商报价（报价单、口头上报价）转交相关部门人员确定后，电话通知供应商确认单价及数量无误后；（3）、再填写“采购单”（备注付款方试）；（4）再把审核好的采购单传真至该供应商，并要求对方回签，此单才能够生效；（5）、采购单各程序完成后，黄联和采购单据交给财务做账，白联要复印，复印件交给董事长；（6）原材料送到后先开好“入库单”再填写“原材料账本”和“验收报告”。
2.采购单的白联到月末要整理好编号（一本20张），交到出纳处！绿联和蓝联整理好后自己保存留底，以备检查。
3、如客户需原材料试料或供应商配色，必须开出库单及送货单和放行条。
4、原材料如不良品需退货的先统计好数量，再开好出库单、退货单（电脑存档）及放行条。
三、生产流程
1、接到生产通知和生产报告呈董事长审核之后再复印两份（一份交给车间主管通知生产，另一份交给测试员做好检测准备）。
2、发料生产，统计好要生产的数量并填写好领料单，由车间主管核对并签名。
3、生产时必须跟进生产进度。
四、车间各项工具每月月底必须对工具进行盘点。
