办公用品管理制度
一、固定资产
为使办公室固定资产管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。
1、实行个人负责制，按照固定资产使用人进行责任划分，明确自己所负责财物；
2、任何操作人员在使用设备过程中由于操作不当导致设备损坏，将承担所有维修费用；办公室内的公共物品由于私人原因造成的损坏由责任人自己承担所有的费用；
3、行政人事部负责传真机、打印机、电脑等设备运转不正常时的报备维修；
4、本公司办公用品的采购、保管与发放，由公司行政人事部全权负责；
5、办公用品的申请及购置遵循以下程序：各部门将所需要办公用品提前10个工作日报至行政人事部，行政人事部根据实际情况制定采购计划，须经总经理批准后方可购置；
6、购置的办公用品行政人事部进行登帐，财务部负责核查实际用品数量及金额等；
7、行政人事部及财务部建立公司固定资产台账，对固定资产每年进行审查；
8、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》；
9、本公司的办公用品统一由行政人事部负责。
二、低值易耗品
为加强公司低值易耗品的管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本制度。
1、为了统一管理、控制办公用品数量及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一负责。
2、各部门根据办公用品库存量情况以及消耗数量， 每月10号向行政人事上报，确定品类数量与申购数量。
3、在办公用品库存不多或有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
4、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购连卷袋、复印纸、批量办公用品等，必须三家以上报价洽谈，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重物品馈赠；不得受贿，不得索取钱物（违者给予开除，并扣发当月工资）。
5、后勤物资申请单：营运部申请的办公用品中如果包含有需要定做的办公用品，需提供样板以免行政人事部在采购商品的过程中出现错误，购买回来的商品不符合申请部门的需求。
6、所购买办公用品货到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题，并签字确认，如送货数量与订购数量不符或质量与样板不符拒签收。
7、低值易耗品：连卷袋、打印纸、称纸、铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
三、管理
1、办公用品由行政人事部门统一保管，并指定保管员；
2、采购经手人员应将所采购的物品交保管员办理登记入库手续，保管员根据采购价格及领用数量计入领用部门费用，并每月月底填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、领用办公用品必须履行《以旧换新》原则，并做好领用登记相关手续，领用办公用品必须认真填写《办公用品领用登记表》严禁先借后领的行为。
4、保管员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，须经行政人事经理同意。
5、领取办公用品的数量实行增人增量、减人减量，各部门增人或减人，其数量由行政人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
6、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月底和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
7、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
8、所有入库办公用品，都必须填写《入库登记表》。
9、必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月上中下旬整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
四、报废
报废的办公用品，要认真做好《办公用品报废物品清单》登记，写清楚物品编号、物品名称、数量、单价、出厂时间、使用时间、报废类型、报废原因、有关事项。
五、盘存
办公用品每月30号定期清点，清点工作由行政人事部负责，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
六、印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出库存，如果消耗品用完，立即写报告递交行政人事部。
七、对办公物品使用的监督 1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。
八、行政人事经理职责
1．核对收支传票与用品实物清单。 2．核对支付传票与送货单据。
九、复印纸管理规定
1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。
2、范围：公司全体在职员工。
3、权责：各部门负责人安排专人负责登记、监督。
4．节约纸张，若公司内部文件尽量使用再生纸张。（行政部可以领取再生纸）
5．严禁打印复印与工作无关的私人资料，违者罚款20/元一张纸罚款。
