办公用品管理
1、目的
为规范办公用品管理，满足工作需要，控制行政费用开支，特制订本办法。
2、管理规则
2.1办公用品由办公室集中管理，实行统一采购、保管，统一发放。 2.2新员工入职每人按标准配备办公用品。如中性笔、笔记本、四栏文件框、文件夹等办公必需品。
2.3对于管制类办公用品的第二次发放起，必须实行以旧换新。 2.4严格控制各类办公用品领用，节约资源，控制行政费用开支。
3、管理组织/职责
3.1办公室负责办公用品的计划、采购、验收、保管、发放、登记、公示等事宜。
3.2办公用品按采购、验收、保管、发放职责由办公室专人管理。 3.3办公室应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。
4、管理流程 4.1预算
4.1.1办公室每年根据上一年度各部门领用办公用品的情况、工作性质、作业量、人数等因素的变化，与各部门沟通后，形成公司各部门办公用品费用预算。
4.1.2该预算提交财务管理部审核，经公司总经理或其授权人批准后执行。 4.2采购
4.2.1采购原则：节省成本、物美价廉。
4.2.2员工不得利用办公用品采购之便谋取个人私利。
4.2.3办公室及财务部共同负责办公用品的采购，任何其他部门或个人不得擅自购买办公用品。
4.2.4每年年初办公室编制统一的办公用品目录，统一品名、规格、单位，经分管领导审核批准后，按目录进行日常的采购工作。
4.2.5办公室每季度根据库存情况，预计办公用品耗用量编制《办公用品采购计划表》，报领导审批后作为采购依据。 4.2.6采购物品后，办公室应指定专人对采购物品办理验收及入库手续，验收人应检查实际收到的办公用品数量、规格和质量等是否与送货单、采购需求一致，确认后填写《办公用品验收入库单》。
4.2.7凭购买发票和《办公用品验收入库单》交办公室负责人签字后向财务核报。
4.2.8公共办公设备或部门特殊办公用品必须购买时，由使用部门提出书面申请，由办公室负责人审核，经主管领导批准后方可购买，财务管理部根据审核批准的采购申请和《办公用品验收入库单》作为付款依据。
4.3领用
4.3.1为了提高效率、便于管理，各部门所有办公用品的领用时间为每周五，新进员工及特殊情况除外。领用办公用品时须填写《办公用品领用出库单》后方可使用。
4.3.2价值在500元以上的贵重办公用品，需领导批准后才能领用。 4.4使用
4.4.1员工必须爱惜办公用品，严禁各种故意破坏用品的行为发生，易耗品应节约使用，避免浪费。
4.4.2严禁员工将公司办公用品带出公司使用。
4.4.3管制类办公用品已领取的员工，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因及凭损毁原物以旧换新，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
4.4.4各部门必须对本部门员工复印纸、打印纸的使用实施领用登记管理办法，任何人不得随意摆放各类纸张，不得随意浪费纸张。
4.5其他说明
4.5.1员工在公司内调动时，个人使用的办公用品不收回，由原使用者随同带走继续使用。
4.5.2办公地点调动或离职的员工，其领用的办公用品应退回办公室。上诉人员领用的低值易耗品及管制类办公用品如不退还，在办理离退手续时应按使用时间折旧给予扣款。
5、附则
5.1本办法由办公室负责解释、修订，自发布之日起执行。
