供应商退货流程：
1、业务的起点可以从采购订单开始，也可以从采购到货开始开展采购业务；
2、对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。
3、入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。
4、采购发票及采购结算：
Ø 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。
Ø 采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。
5、采购支付：
Ø 可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。
Ø 核销可以按照按单据核销，按商品核销。
Ø 支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。
Ø 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。 Ø 统计分析：货到票未到、票到货未到等
卖场退货流程：
出场
注：
⑴超市部提出退场申请，送交业务部审批。
⑵业务部审批后把退场申请送交财务部核实该供应商结款情况。 ⑶财务部审批后把退场申请送交电脑部。
⑷电脑根据退场申请，打出预退单后送交业务部。
⑸业务部通知供应商退场。
⑹供应商到仓库与仓管一起核实退场商品。
⑺收货组清点商品，在预退单上填写实收数量，送收电脑部。 ⑻电脑部根据预退单打实退单，供应商签字，蓝联经供应商作出
商品出场的凭证，黑联存底。
⑼财务部清算后，出具退场证明，须业务部经理、总经理签字。
防损部验看实退单，核实商品放行。
