质量安全环保部2005年工作规划
一、环境、安全、健康三标一体管理体系存在问题及整改建议
1、人员相对不固定，内审员审核实践经验较少，整体素质不高。造成内审的水平和质量不高。
整改建议：2005年结合内审工作，组织公司内审员的培训。通过对三个标准以及公司程序文件有关的文件进行学习，逐步提高内审员审核实践经验和审核质量。建议公司对公司质量、安全、健康、环境管理的人员要相对固定，对于到施工现场的人员应先培训，后上岗。
2、部分程序文件缺乏可操作性
整改建议：在充分征求使用部门的意见的基础上，进一步修订公司《三标一体程序文件》使之更适合标准的要求和公司环境安全健康管理体系的实际。
3、风险因素及环境因素识别清单及根据清单制定的消减措施不能完全符合公司物资采办现场管理的实际。
整改建议：在对物资采办现场管理人员进行培训的基础上，改变由公司统一编制风险因素及环境因素识别清单及制定的消减措施的做法，由公司编制现场可能出现的风险因素及环境因素清单，由现场管理人员根据实际情况去自行识别自己所在地的风险因素及环境因素，制定相应的消减措施，由质量、安全、环保部审核批准后执行。
4、公司没有对能源、标准化、计量采取切实可行的管理 整改建议：（1）、对于公司水、电的管理，由公司质量、安全、环保部先将公司水、电的管理办法制定出来。再由公司指定部门按照
1 办法进行管理。
（2）、对于公司办公用车的油料管理，由车辆管理部门（办公室）负责。特种车辆（吊、叉、铲车）由公司资产管理部门制定相应的消耗标准，由具体使用部门进行控制、管理，资产管理部门进行年度考核。
（3）、对于计量的管理可按照公司质量管理体系《程序文件》中的《过程和产品的监视和测量控制程序》相关条款进行。
5、管理人员对期风险及环境因素识别能力较低
整改建议：准备参加一期风险及环境因素识别学习班，提高对公司HSE/OHS风险及环境因素的识别能力。人员学成回来后再对公司的其他人员进行培训。
二、质量管理体系存在问题及整改建议
1、公司部分员工质量意识不高，存在应付、临时补记录的现象 整改建议：今后还需加强ISO9000质量标准的宣贯工作，进一步提高员工质量意识，尤其是新分到国内、外采办部工作的年轻同志，应该加强对GB/T19001-2000标准相关条款以及公司质量管理体系文件的学习，尽快熟悉采办控制程序。对公司质量管理体系内审员，应要求其熟悉所审核部门的业务流程，不断提高自身素质。
2、公司质量目标中的供货及时率100%对进口或出口货物要求过高。
整改建议：由于进口或出口货物的运输是否及时，受诸多的客观因素的影响，准备在充分调研和研讨的基础上对公司的质量目标进行
2 修订，将“到货及时率”分国内、国外分开考核。
3、没有对公司各部门制定的《质量目标分解表》进行考核 整改建议：更改《质量目标分解表》增加考核内容，使之更能适应公司企业管理的实际和满足标准的要求。
4、公司《物资采办监督管理条例(试行)》中的一些表格存在设计缺陷
整改建议：在充分协商的基础上，对采办监督表格进行修改，并增加填报说明，使具体填写人员能够清楚如何填写相关的表格。
三、2005年的主要工作
（一）、巩固现有的ISO9000及HSE/OHS管理水平
1、组织对公司质量、安全、环境管理体系贯标培训、检查工作。
（1）为提高公司质量、安全、环境管理体系的管理水平和人员素质，在2005年我们将继续加大对与公司质量、安全、环境管理体系有关人员进行贯标培训和检查力度，力争每个由公司负责的施工现场每年检查2次以上，实现管道局为我公司下达的安全管理指标，不出现大的不合格或严重不合格。
（2）、认真作好规定的质量、安全、环境等的日常管理、内部审核、作好外审的迎接工作。
（3）、在2005年一月制定出2005年质量、安全、环境、健康管理体系内部审核计划和日常检查计划；
（4）、在2005年6月份根据公司实际进行计划的调整；
3 （5）、作好质量管理体系、安全、环境、健康管理体系的外审迎接工作。力争不出现严重不合格。
（二）、持续改进，不断完善公司的质量、安全、环境、健康管理体系
1、对一些不适用或存在问题的质量、安全、环境、健康管理记录进行修订和更改，能合并的合并。在满足要求的基础上进一步简化手续。
2、对公司的一些安全、环境、健康管理设施进行更新。 主要是对廊坊仓库的一些消防设施（出租场地的消防室）进行重建。配备一部分消防器材。
3、进一步完善公司的“两书一表”，做好新开、新建的风险识别、环境因素分析、建立判别准则，对重点、重大风险和关键因素进行重点控制。
4、对物资现场的一些有关质量、安全、环境管理的规章制度进行修订，不断满足公司质量、安全、环境、健康管理的需要。
（二）、提高公司质量、安全、环境管理人员的素质和对标准的理解能力
1、举办质量管理体系内审员培训班
公司质量管理体系内审员的素质和审核水平，我们决定在2005年一月或二月请北京三星质量认证中心的一名高级审核员为公司质量管理体系内审员讲解ISO9001标准理解并简介ISO1400
1、ISO18001标准等。讲授方式将采用标准条文集合案例的方式进行，时间约为
4 40课时。（准备请北京三星九千认证中心马志刚老师讲课）
2、对公司物资管理现场的质量、安全、环境、健康管理人员进行风险及环境因素识别培训，提高对公司HSE/OHS风险及环境因素的识别能力。
（三）、持续改进，不断提高公司质量、安全、环境管理水平
1、计划将公司合格供方按星级管理
随着公司物资采办业务的不断增大，公司的合格供方越来越多，为强化对合格供方的管理，我们准备在和专业公司充分协商的基础上对其进行按星级，具体按一之五星进行管理，无星最高。
2、要求公司所属各物流现场每月按时报送质量、安全、环保月报表，及时掌握其运行状态。
质量安全环保部
2004年12月30日
