溧阳市天煜港湾机械有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系内审报告
QR/TY8.2.2-03NO：0701
1.审核目的：检查本公司按照ISO9001：2000、ISO14001：2000、GB/T28001：2001标 准要求，建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，评价管理体系运行是否有效以满足公司的质量\\环境\\职业健康安全方针和目标，确保本公司的三合一管理体系持续有效运行， 满足顾客、相关方及相关的法律法规要求。
2.审核日期：2007年12月27日~29日。
3.审核依据：GB/T1900
1、ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：200
4、GB/T28001- 2001标准，公司的管理体系文件，适用的法 律法规要求，顾客及相关方的要求。
4.审核范围：按照本年度的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领 导、办公室等所有职能部门。
5.覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动 单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。
5.审核组长： 任建兵
审核组：A组：任建兵B组： 王小清C组： 周程
报告内容：
1． 审核过程综述：本次内审按批准的内审工作计划于12月27日如期进行，首先召开了
首次会议，在会上审核组长向各受审部门介绍此次审核的目的及各项要求。审核于29日下午按照计划的要求圆满结束。最后召开了末次会议，会上向各受审部门通报了内审情况。
由于公司QMS原已建立，本次内审仅对E/S进行，QMS将延期进行。
2． 不合格描述：此次内审共开出书面的不合格项报告7份，其中: 办公室1份 (E: 1
份) ，后勤部2份(E:1份 S:1份)，物资部2份(E:1份 S:1份)，制造部2份(E:1份 S:1份)；观察项15个。审核期间，未发现有顾客、相关方的质量\\重大环境、健康安全卫生的投诉及生产过程中重大的环境、安全问题。对已开的7份不合格报告，希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，（整改期限为02年1月10日底前），确保本公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。
3审核结论： 通过这两天的内审，我们认为本公司的环境、职业健康安全管理体系运
行基本符合ISO14001：2004、GB/T28001-2001环境、职业健康安全管理标准、本公司所制定的环境管理体系及适用的法律、法规要求；管理体系运行基本有效。
公司所编制的环境、职业健康安全管理体系文件基本符合标准要求，具有可操作性； 公司所确立的环境因素、危险源的识别、评价方法与公司的实际基本适宜、实施有
效；
公司目前存在的风险水平与风险过程控制措施基本适宜；
各职能部门环境职业健康安全分目标基本得到有效实施；目标、指标环境、职业健康安全管理方案能要求予以实施；
公司环境、职业健康安全法律法规的遵循情况满足要求；
未发生顾客/相关方的投诉；
溧阳市环保机构、劳动安全部门对本公司的环境监察、环境表现、职业健康安全表现的作出了较高的评价；
管理体系运行以来，未发生的重大的环境、安全事故和事件；
公司现有的应急准备和响应措施与公司目前的环境状态及风险状态相适宜；
公司目前所配备的各方面的资源基本能满足环境职业健康安全管理体系持续有效运行；
公司内部基本形成了自我发现、自我完善的机制；
公司所制定的各项计划性培训工作，从内审的情况来看，培训基本有效。
当然，在内审过程中各下属公司还存在一些不符合要求的问题。为确保本公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，各职能部门应严格按环境、职业健康安全管理体系的文件和要求进行操作，并不断改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，提高工作效率和企业内部的基础管理水平；提高企业的社会信誉。
编制：任建兵审核：王永霞日期：2007/12/29
注：本报告受审部门、管理者代表各一份，保存三年。
本报告作为管理评审的输入内容。
溧阳市天煜港湾机械有限公司
质量管理体系补充审核报告
QR/TY8.2.2-03NO：0701
补充审核日期：2008年01月03日05日。按原计划进行时间调整，审核顺序、内容不变。
审核依据：ISO9001：2000标准，公司的管理体系文件，适用法 律法规要求，顾客及相关方的要求。 审核范围：按照本年度的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领导、办公室等所有职能部门。
覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。
审核组长： 任建兵
审核组：A组：任建兵B组： 王小清C组： 周程
报告内容：
审核过程综述：本次补充审核于01月03-05日如期按要求正常进行，此次内审共开出书面的不合格项报告2份，其中质保部1份，制造部（车间）1份；观察项9个，其中制造部/车间4个，办公室1个，质保部2个、技术部2个。审核期间，未发现有顾客的重大投诉及生产过程中重大的质量问题。希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，（整改期限为1月底前），确保质量管理体系的持续有效运行。
审核结论： 通过这次的内审，我们认为本公司的质量管理体系运行基本符合 ISO9001：2000质量管理体系要求及公司所制定的质量管理体系的文件、顾客要求，运行基本有效；质量管理体系文件基本符合标准要求，并具有可操作性和有效性；各部门的各项工作基本达到质量目标，各项培训工作基本达到预期效果。但存在一些不符合要求的问题。为确保本公司质量管理体系的持续有效运行，应严格按质量的文件要求进行操作，并不断改进质量管理体系的适宜性和可操作性，提高工作效率和企业内部的质量管理水平；开拓市场，提高企业的质量信誉。
编制：任建兵
审核：王永霞
日期：2008年01月05日
