二零一三年工作总结暨二零一四年
工作设想
2013年我们通过不断的努力，加强学习，促进了车间的现场管理，把好了质量关，尽自已最大的能力把工作做到更好。在这一年里，在公司的正确领导下，扎实整改，稳定生产，基本完成了2013年的生产任务。
总结如下：
1、强化安全意识，落实安全措施： 高度重视安全生产工作，充分利用班前会，向员工传达公司各种会议精神，进行安全教育，使员工清楚了安全工作的重要性，提高了员工安全工作的防范意识。
2、基本保证了生产进度：全年共完成全年生产成品料总计1283.225吨，与去年同期（948.125吨）相比增加了35%，完成全年指标额(1100吨）的116%。
3、提高生产效率，人员合理调配，规范工作纪律，在生产员工不断减少的情况下，车间全体人员齐心协力，保质保量的完成了生产任务。
4、出台了塑料车间安全紧急预案，并加以宣贯。 现在就将本车间的生产情况作以下说明:
一、产量完成情况
1、线性护套料：2013年全年共生产线护1220.775吨，与去年（692.975吨）相比产量上升527.8吨，上升76%，完成指标额（700吨）174%；，管道防腐料未生产，去年生产管道防腐料（110.325吨），未完成指标额（200吨）；无卤低烟阻燃料62.45（外护62.
25、内垫0.2）吨，与去年（144.825吨）相比，产量下降82.575吨，下降了57%，完成指标额（200吨）的31.2%；全年生产成品料总计1283.225吨，与去年同期（948.125吨）相比增加了35%，完成全年指标额(1100吨）的116%。
2、破碎料、切粒料：2013年1至12月，破碎料（PE09）共生产、添加14.335吨，与去年同期（2吨）相比上升616%；切粒皮子料（13.56吨）、落地料等（1.73吨）共生产使用15.29吨，与去年同期3.25吨（皮子料3吨，落地料等0.25吨）相比上升370%，主要是公司及车间加大了回收力度，使PEO9破碎料、皮子料利润的增长点大幅增加。
二、原材料使用情况
见经济活动分析附表
从附表中可以清晰的看出，线性和高密的使用比例高于去年同期，而PE05的添加比例为16.58%低于去年的25.44%。只要原因是添加了管道料及PE05的不稳定造成的。
三、库存情况 见经济活动分析附表
四、水、电、使用情况
2013年1至12月电量总计602326度，平均每吨料用电469度。 2012年1至12月电量总计460344度，平均每吨料用电485度。 与去年同期相比，每吨料所需电量下降3.3%。
2013年全年共用水465吨；平均每吨料用水0.36吨。
2012年全年共用水336吨；平均每吨料用水0.35吨。（去年一季度水表坏）。
五、设备维修费用情况
2013年1至12月，维修费用共计47612.84元（其中包括日常维修费、汽油费、叉车柴油费、叉车维修费21492.85元及机加工费用7164.10元）。与去年同期32104.5元相比增加（15508.34）元，上升了14%，其原因叉车使用单位多、年限长，故叉车维修费高于去年4708.5元。（其中1.7万元与车间关联不大）没有超过公司年初制定（50000元）的标准。
六、各种费用收支情况
1.基础工资：2013年1至12月份塑料车间正式工基础工资收支（不含取暖费）161403.2元。2012年1至12月份塑料车间正式工基础工资收支（不含取暖费）为170448.8元。比去年同期下降了9045.6元（由于车间员工减少）。
2.提成收支：2013年1至12月份车间提成收入（含加班费）共342088.90元；2012年1至12月份车间提成收入（含加班费）共265305.7元；提成收支高与去年(产量的上升)。车间提成发放均按公司规定严格执行。
3、费用情况：工资总额：716142.84元，租赁费用：74485.2元，折旧费用：49423.68元，动力费用：326874.64元，维修费用47612.84元，专项工程配件费0元，劳保费用2824.86元，取暖费用27150元。
七、各种指标综合分析：
1、百元收入动力费：车间1至12月动力费为326874.64元，其百元收入动力费值为2.55，公司所给标准值为2.55，动力费持平于公司所给的标准值。
2、百元收入材料费：车间1至12月材料费为11369306.54元，其百元收入材料费实际值为88.75，（与去年的88.02相比上升了0.73），而公司所给标准值为87.80，从原材料使用附表得知由于PE05料的不稳定致使其添加比例急剧降低，防腐料添加的成本按成品计划价（9900元）核算而未按皮子料及PE09料（3000元）的价格，由于添加的管道防腐料按成品价格核算，再加上叉车的维修费用1.7万元与车间关联不大，故：百元材料费超过标准，如扣除这些因素，材料费也基本达到。，今年生产任务大，线性护套料产量高，降成本料PE05用量低于去年同期，故这项指标不太理想。
3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现。
4、百元销售收入成本：车间2013年全年百元销售收入成本为98.47，与去年98.76相比下降了0.29，由于百元材料费指标高于规定的标准，故百元销售成本超过公司规定的97.8的标准值。如不增加管道防腐料和叉车的因素，车间本项指标也基本完成
5、原材料消耗：
车间使用原材料1283.208=0.017吨。即全年节余0.017吨，基本与往年持平， 塑料车间全年编织袋领用数为14200条，原材料结余编织袋为36141条，即车间总共应有编织袋50341条，生产1220.775吨线性护套料需用48831条编织袋，即车间总计使用编织袋48831条，现车间库房本年结余1510条，故编织袋全年无盈余。内衬袋全年领用50400条，上年结余9650条，现库房库存8721条；而生产及分装1283.225吨成品料总计需用内衬袋51329条，故车间2013年内衬袋无盈余。
6、2013年全年车间利润为19.62万元，比去年（11.97万元）相比上升了63.9%，今年由于生产任务产量（线性护套料）高于去年，但由于外购降成本料的使用量低于去年（25%）占到了原材料的16.58%，(主要原因是由于添加管道防腐料致使PE05的使用量大大降低)。幸亏破碎PE09料和皮子料添加29.625吨，占到原材料的2.31%，所以获得微薄的利润，也就是说，今年的利润得益于回收破碎料及皮子料。今年我们将在回收料这一块不断努力，克服一切困难，为公司利润增长不懈努力。（以上数据车间仅以年初所下发的计划价核算）
新的一年我们将做到以下几点
1、完善车间的各项规章制度，用制度规范职工的行为。
2、奖惩分明，进一步发挥骨干作用和调动全体员工的积极性。
3、进一步加强日常管理工作的程序化，做到责任到人、分工明确、各负其责、协调互助。
4、进一步完善每一种产品的计划、备件、材料、消耗的记录管理，为生产和效益服务。
5、合理搭配人员分配工作，取长补短，充分发挥每一个人的优点。
6、进一步加强设备巡检工作，确保生产工作的有序健康。
7、加大回收力度，降低各种消耗，力争使其达到上年水平。
新的一年我们将不断提高自身管理水平，完成各种工作任务，摆正工作态度，调整心态，不断接受新的挑战，培养沟通，协调能力。努力学习管理知识，积极参与各种疑难问题的分析及解决，不断提高自身的技术水平，使自己的技能和管理水平更上一个台阶，使自己能更好的为生产服务，为公司创造更大效益。
建议：
一、加强回收料的改进工作，使其在质量、数量上更进一步；
二、阻燃料的再生产工作，工厂一年阻燃料的使用占外护使用量的40%多，去年一年我们的阻燃料几乎为零，损失不可谓不大，不停的降成本和配方的变动使我们失去了阻燃料这个市场；
三、增强研发力度，力争使我们在新品开发上有所突破，仅靠现有的产品，我们无法突出重围；
四、护套料生产中，管道防腐料不易添加，得不偿失。建议降级使用或用作他途；
五、叉车费用剧增，建议调研后正确使用；
六、开辟新的利润增长点，搞一些投资少见效快的项目；
七、提高基本工资基数，鼓舞员工努力工作。
安新平
2014-1-8
