1范围浙江长兴发电有限责任公司计划管理
本标准规定了浙江长兴发电有限责任公司计划管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于浙江长兴发电有限责任公司计划的管理。
2管理职能
经营工作部（计划）是公司计划管理的归口部门，负责检查、指导各部门的计划工作，做好公司各时期、各项工作计划的编制、审批、上报以及调整。
3管理内容与要求
3．1经营工作部（计划）
3．1．1负责汇编公司主要技术经济指标。
3．1．2负责编制下年度生产计划及滚动计划。
3．1．3负责编制季度生产计划。
3．1．4负责编制、下达月度工作计划任务书。
3．1．5负责编制小型基建工程计划、非生产性设施维修计划。
3．1．6负责分析月度、季度、年度计划完成情况。
3．1．7负责由于重大客观原因影响计划完成时，向上级主管部门报告并要求调整计划。
3．1．8负责按上级要求上报各种计划报表。
3．1．9负责上报有关费用申请。
3．1．10负责编制燃料供应计划。
3．2设备管理部
3．2．1负责编制主、辅设备检修计划，主要包括：检修项目、特殊项目的工艺方案、材料、备品配件、工时、工期、费用等。
3．2．2负责向上级上报检修计划。
3．2．3负责编制备品配件需求计划。
3．2．4负责编制维修材料消耗计划。
3．2．5负责编制设备升级计划。
3．2．6负责编制计量升级工作计划。
3．2．7负责编制月度机组检修计划。
3．2．8负责编制科技、技改计划及中长期科技发展规划。
3．2．9负责编制年度技术监督措施计划。
3．3总经理工作部
3．3．1负责编制企业标准化升级工作计划。
3．3．2负责编制劳动工资计划，主要包括职工人数、工资总额、临时用工、劳动生产率等。
3．3．3负责编制人力资源规划。
3．3．4负责编制劳动保护用品购置计划。
3．3．5负责编制年、月度教育培训及费用计划。
3．3．6负责编制档案升级工作计划。
3．3．7负责编制车辆维修保养计划。
3．3．8负责编制消防器材及消耗物品计划。
3．4经营工作部（财务）
3．4．1负责编制成本计划，主要包括：发电单位成本、总成本、各项费用定额指标等。
3．4．2负责编制财务计划，主要包括：流动资金、财务费用、还贷资金额等。
3．5安全监察部
3．5．1负责编制安全生产计划。
3．5．2负责编制安全与反事故措施计划。
3．6经营工作部（物资）负责编制原材料、设备等采购计划。
3．7燃料部负责编制设备检修计划及生产性消耗材料计划。
3．8多种经营部
3．8．1负责编制多种经营产业发展计划。
3．8．2负责编制办公用品、非生产性低值易耗品购置计划。
3．8．3负责编制生活后勤所需物资购置计划。
3．9设备维护部负责编制生产性消耗材料计划。
3．10党群工作部负责编制精神文明建设计划。
3．11计划的分类
3．11．1长远计划，一般指五年及五年以上的远景规划，由各部门按上述分工编制各自专业的长远计划，报经营工作部（计划）汇总平衡并编制公司长远计划，报公司批准后实施。根据实际情况，每年滚动修正一次。
3．11．2年度计划，主要指专业对口上报的年度计划和上级批准下达的落实计划，按上述分工的各部门负责，在上报时需同时抄送经营工作部（计划）。
3．11．3各部门应于每年10月前编制本部门下一年度的生产、经营、管理等工作计划，报经营工作部（计划），以便编制公司年度工作计划。
3．11．4季度计划，是年度计划的分阶段的安排计划，用于保证年度计划的完成。
3．11．5月度计划，是年度、季度计划的分月实施计划，主要包括月度发电量、安全、培训、技术经济指标、生产工作任务等，以《月度工作计划任务书》形式下达。
3．12计划的编制
3．12．1年度计划的编制：年度生产经营计划由经营工作部（计划）根据上级有关指示，结合公司下年度的发电生产检修计划、发电机组的健康状况以及电网用电预测信息、历年指标完成情况，在7月初拟编下年度公司电力生产计划（目标）。8月底前，经营工作部（财务）编制成本计划，经营工作部（物资）编制物资供应计划，总经理工作部编制劳动工资计划，其他各部门根据上级下达的任务分别制订计划，经经营工作部（计划）平衡，公司领导批准后上报。年度生产经营计划由平衡会讨论通过，并经总经理办公会议批准后上报。
3．12．2季度计划的编制：季度计划编制原则是确保年度计划的完成，各部门于每季末月5日前将下季度计划送经营工作部（计划）。经营工作部（计划）于每季末月10日前汇总编制下一季度计划，经总经理批准后，20日前上报及下发。
3．12．3月度计划的编制
3．12．3．1 《月度工作计划任务书》的编制：各部门必须在每月22日前将下月生产（工作）计划报经营工作部（计划）。于月末前5日，由公司领导主持召开月度计划平衡会，讨论确定下月生产（工作）计划，并于每月30日前由总经理工作部下发《月度工作计划任务书》。
3．12．3．2每月12日前，由经营工作部（计划）根据年度、季度生产经营计划安排的生产、经营指标及机组计划检修与特殊项目进行分解，编制下个月度的公司主要生产经营指标计划，并在12日上报。
3．12．3．3每月7日前，经营工作部（计划）根据公司上个月主要指标完成情况，会同有关部门，进行跟踪分析，并将有关内容在7日前上报及下发。
3．12．3．4每月5日前，经营工作部（计划）根据统计结果，编制上个月电量分析表，并在5日上报。
3．13计划的审批
3．13．1年度生产经营计划及季度计划由经营工作部（计划）编制后，提请生产、经营副总经理审核，经总经理批准后上报。
3．13．2月度计划（包括电力生产计划），报送总经理（副总经理）批准后，上报及下发。
3．14计划的修改与调整
3．14．1计划一经下达，一般不予修改。
3．14．2在计划期内，确因客观因素影响较大，虽经主观努力仍完不成计划时，可提出修改意见，但必须由公司分管领导批准。
3．14．3凡属上级下达的年、季、月生产、成本计划完不成时，由经营工作部（计划）负责编制计划调整报告，经公司分管领导审核、总经理批准后上报。年度计划调整申请应在10月前提出。季度计划调整申请应在每季度最后一个月的月初提出。
3．14．4 《月度工作计划任务书》在执行过程中一般不作修改，如遇有特殊情况难于完成的，申请调整的部门应在当月22日前向经营工作部（计划）提交月度计划调整报告，经公司分管领导审批后予以调整。
3．14．5计划的调整以经营工作部（计划）的计划调整通知单为准。
4检查与考核
4．1本标准由公司分管领导和有关职能部门组织检查与考核。
4．2按《浙江长兴发电有限责任公司考核标准》进行检查与考核 。
