工程质量管理办法
为确保山西矿井工程质量目标的顺利实现，在施工阶段实行全面质量管理措施，严格质量检查验收制度，特制定本办法。
（一）本办法指定的依据：
1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；
2、煤炭工业建设工程质量技术资料管理规定（煤规字【1999】第34号）；
3、煤炭工业煤矿井巷工程、建筑安装工程单位工程质量保证资料评级办法（煤规字【1999】第34号）；
4、建设工程监理规范（GB50319-2000）;
5、建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）;
6、《工程施工质量检查监督办法与规定》（规章制度汇编第一集）。
（二）检查验收形式
由公司工程管理部牵头，以月末验收和动态抽查、中间验收和成品验收、分部分项验收和竣工验收相结合，突出施工方、监理方在日常质量管理中的职能和作用，从而保证分项工程、分部工程、单位工程的验收评定质量。
1、日常检查
1.1建设方的日常质量检查由工程管理部具体负责，对在建工程应设立工程质量监督员，并明确监督内容和责任；施工单位对每一个单位工程都要设专职质量员，负责工序质量验收、分项验收自检评定和监理方申请报验；监理单位应派专人对单位工程进行质量监督。
1.2日常质量检查应根据工程施工进度实行有针对性的动态抽查、动态抽查的对象是以完成或正在施工的分项工程，动态抽查由工程管理部组织相关部门共同检查，手段可灵活多样，动态抽查结果为不合格时，如该分项工程已经监理方核定为合格，工程管理部应对评级、核级人员进行通报处罚。动态抽查结果为不合格的分项工程应进行返工处理，并进行评定质量等级。
1.3经常性的一般隐蔽工程在隐蔽前由施工单位技术负责人或施工员、建设单位工程质量监督员和监理工程师共同验收；重要的关键负责人、监理工程师和建设单位工程管理部专业科室（矿建室、土建室、机电设备安装室）技术负责人共同验收，共同填写隐蔽工程验收记录。
1.4工程管理部应建立日常质量检查登记登记制度，对检查出的质量问题要及时责成施工单位处理，并在当日调度会上通报处理结果。 2.定期检查
2.1由公司工程管理部牵头每月末组织一次矿建工程进度检查验收。
2.2有公司组织，相关部门参加，每季进行一次质量巡回大检查。检查结果经专门的会议通报落实，专门人员督促整改。
2.3每周安全检查活动要一并对工程质量进行检查，并在安全例会上同时落实质量问题。
2.4配合质量监督部门们每月对在建工程进行一次质量检查。
3.工程验收和检验评定
3.1工程验收和质量检查评定依据《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安装质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《通风与空调工程质量检验评定标准》和《电梯安装工程质量检验评定标准》进行。 3.2质量检验评定的单位工程划分除遵循上条相关性标准规定外，还应符合建设单位设计、计划文件的规定。 3.3一个单位工程中的所有分部分项工程必须全部参与质量评定，分项工程检验批数量必须符合标准。
3.4施工单位是质量检验评定的主体，必须建立全面质量管理体系。每道工序的质量是整个工程质量的基础，施工单位必须在保证工程质量的基础上对分部分项工程或检验批进行评定，自检不合格的不能进行下道工序施工；自检合格后必须由监理工程师和建设方工程质量监督员共同核定。 3.5检验批、分项工程是质量验收的基本单元，必须随完工随验收。检验批、分项工程质量等级核定由监理方专业工程师和建设方工程质量监督员共同签字确认，确认前必须会同施工单位专职质量员到现场自捡数据进行复核，对自评等级进行核定。
3.6分部工程质量等级核定由工程总监理工程师和监理方工程管理相关部门负责人或工程师共同签字确认。 3.7监理方在分项工程验收前，应在施工单位自捡基础上进行平行检验，平行检验前通知建设方工地质量监督员参加。
3.8单位工程竣工验收
（1）单位工程施工质量竣工验收一般以单位工程为验收单元。特别复杂的工程如大型综合建筑，可以根据“统一标准”的单位工程的划分原则细分验收单元。
（2）单位工程施工质量竣工验收的条件：
①单位工程的合约内容全部完成，并接通正式水源、电源。
②工程施工质量资料齐全并经监理单位质监站批核通过。
③工程消防、防雷等应通过专项验收。
（3）竣工验收应在专项验收、预验收合格的基础上进行，验收前由监理方向工程管理部报送单位工程单位竣工验收报验表和质量评估报告，报验前监理方应组织竣工验收和落实施工质量整改情况。 （4）竣工预验收合格后，工程管理部向总经理提出竣工验收书面申请，总经理批准后有总工程师负责组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位相关负责人成立验收组。由工程管理部制定《建设工程施工质量竣工验收方案》与《单位工程施工质量竣工验收通知书》一并提前3个工作日报质监站。
（5）单位工程竣工验收必须有建设、施工、勘察设计、监理各方的工程主管、项目经理、主要设计人、总监理工程师和质监部门负责人参加，建设方一般应有分管业务经理、总工程师及有关专业工程师、工程管理部及专业科室、安全质量检查科、综合调度室、技术科、企业管理部负责人参加，重要单位工程验收总经理参加。
（6）建设工程施工质量竣工验收方案应包括：
①工程概况； ②验收依据；
③工程已具备的验收条件； ④验收组成员组成及分工情况；
（7）工程施工质量竣工验收内容：
①建设、设计、施工、监理等单位向质监站汇报工程合同能够履约情况，以及工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
②施工单位宣读《工程竣工报告》、《工程竣工报告》文本由师公单位向验收组成员提供。对面每个单位工程（包括各类单体建筑物，矿区内道路、各类管线，装饰装修30万元以上，基础设施及设备安装工程）按合约内容施工结束后，施工单位向建设（监理)单位提出竣工报告，工程竣工报告应包括结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等文件，以及施工过程中发现的质量问题整改报告等。
③监理（建设）单位宣读《工程施工质量评估报告》。 ④设计单位宣读《设计评估报告》。
⑤验收组审阅建设勘察、设计、施工、监理等单位提交的工程施工质量验收资料（放在现场），形成《单位（子单位）工程施工质量控制资料检查记录》，验收组相关成员签字。
⑥明确有关工程安全和功能检查资料的核查内容，确定抽查项目，验收组成员进行现场抽查，对每个抽查项目形成检查记录验收组相关成员签字，再汇总到《单位（子单位）工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录》之中，验收组相关成员签字。
⑦验收组现场查验工程实物观感质量，形成《单位（子单位）工程观感质量检验评定表》，验收组相关成员签字。
⑧验收组对以上验收内容作出全面评价，形成工程施工质量竣工验收意见，验收组人员签字。如果验收不合格，验收组提出书面整改意见，限期整改，重新组织工程施工质量竣工验收；如果验收合格，填写《单位（子单位）工程施工质量竣工验收记录》。相关单位签字盖章。
（8）竣工验收提出的施工质量整改问题由工程管理部负责和监理方监督施工单位在规定时间内保质保量完成。竣工验收结果出现不合格情况时，除对不合格部分返修外应对监理方进行处罚。
（9）竣工验收的文件资料应符合有关标准、规范的规定。
（10）施工质量竣工验收程序有质量监督站全程监督。质量监督站应对经过勘察、设计、建设、监理、施工各方负责主体签字认可的质量竣工验收进行查检，对工程施工质量验收资料和实物质量进行现场抽查。对工程施工质量竣工验收监督情况，质量监督站应形成《单位工程施工质量竣工验收监督记录》。
（三）检查验收方法
1、开工前准备工作验收
1.1审查矿井的地质资料，检查孔资料，并绘制井巷工程地质剖面预测图；
1.2完成设计图纸的会审，进行技术交底；
1.3编制施工组织设计、作业规程并得到建设单位和监理的审批、同意；
1.4完成施工设施及设备的安装； 1.5工程开工前必须有经建设方和监理方批准的开工报告；
1.6确定施工的工程量计算起点；
1.7安全施工、文明施工的有关措施和设施已落实到位。
2、矿建月末工程验收
2.1由工程管理部组织，矿建室、技术科、预算室、安全质量检查科、综合调度室、企业管理部及有关业务经理、总工程师及业务副总工程师，施工单位的有关人员（项目经理、技术负责人、班组长等）参加；
2.2验收时间为每个月的25-27日（按工程管理部通知时间为准）；
2.3工程验收前须具备的条件必须达到设计要求成巷的巷道；
2.4施工单位在每个月的26日向监理（建设)单位提出月末工程验收的申请（在自检合格的情况下），填报*月工程验收申请表、*月单位工程中间验收证书、并报送当月施工工程技术资料（自检记录、原材料试验单、隐蔽工程记录、地质描述、涌水量记录等）、工程进度和质量评定等。技术资料不完整或不合格的，当月工程进度不得组织验收。 2.5施工单位在验收前要做好工程验收的准备，设置好中腰线（或拱基线），并准备好验收所需要的工具等（包括抽查砼厚度现场打孔用的工具）。 2.6施工单位要配足检察人员，现场不得有影响验收的安全隐患，否则不予验收。
2.7建行单位施工单位监理单位应携带相应的工程验收表格，分别记录验收数据。
2.8月末工程验收现场检测的主要内容：（1）巷道的净宽，净高；（2）巷道的壁厚；（3）巷道的表面观感；（4巷道的成巷进尺；（5）巷道的水沟、底板的尺寸；（6）巷道的设备基础尺寸等。
2.9锚喷巷道成巷验收时，每次的检查点不少于三个，检查间距不大于20m。每个检查点选10个测点，分别测净高、净宽。每侧取拱基线、墙中、墙角3个测点，从中线向两帮量净宽。由拱基线向上选3个点，向下（垂直）选1个测点量净高（见煤矿井巷工程质量检验评定标准）。
锚杆、锚索的检查数据以施工时的检查结果为准。砼取芯、砼试块的检验标准执行煤矿井巷工程质量检验定标准。
对钢筋砼支护的巷道或硐室，以施工中分项验收（掘进、钢筋绑扎、模版）合格的基础上，进行净宽、净高的检查验收。净宽、净高的检查验收的方式与锚喷巷道验收方式相同。 2.10工程现场验收后，参加验收的单位和人员必须召开碰头会，共同研究工程验收的情况，交换施工中存在的问题和意见，以及下个月矿建工程的安排等。
2.11施工单位根据现场验收记录在3 日内填写月末井巷工程验收表一式6份，负责人签证、盖章后报工程管理部和监理核定、审批当月进度。
2.12由工程负责人、监理单位在施工单位提交的月份验收报表上签署意见，报工程管理部部长签字盖章后，本月验收工作即告结束。
2.13施工单位不申请月份验收或不按时参加验收、验收不认真、提供报表不及时、内业资料不全的，当月工程不予验收。 2.14月末工程验收报表，作为当月工程拨款的基本依据。未进行月末工程验收和月末工程验收报表未经建设、监理单位负责人签署质量意见时不得拨付工程款。
2.15经过验收的工程，施工单位必须在5日内设置好固定的测量点，进行定位测量，做好标记，并将测量结果报地质测量科，并以此为依据填报施工交换图，交换图一式两份在下月5日报送建设单位。
（四）工程质量管理一般规定 1.矿建工程
1.1施工单位必须严格按施工图纸施工，如有变化，必须及时上报设计变更或工程更改，得到建设单位、设计部门和监理的审批，同意后方可施工。
1.2施工单位必须严格按照作业规程施工，尤其作业规程中对打眼、放炮、支护、通风、各工种的操作规程、安全等施工的要求。 1.3在施工中遇到地质变化、发生冒顶、片帮、涌水等，施工单位必须及时通知建设单位和监理，配合做好地质描述和隐蔽工程记录，经过研究采取相应措施后，方可继续施工。严禁施工单位擅自自己处理。
1.4施工单位必须在施工的巷道内，按施工验收规范或建设方要求设置中、腰线（或拱基线),并将其具体数据以书面的方式报送建设单位和监理，以方便对工程的质量随时进行检查。
1.5施工单位必须根据设计要求使用各种原、材料（包括水泥、砂、碎石等），锚杆、锚索、钢筋、水泥等材料必须有出厂合格证。各种原、材料和砼的配比试验，砼试块等，必须按照有关规定进行申报在建设单位和监理（见证员）共同监督下取样、到有资质的实验室做实验，合格后方可使用。 1.6对施工的巷道检查验收就是对巷道的净高、净宽、壁厚的检查验收与平时对隐蔽工程的检查、验收相结合，以月末验收为辅、平时检查验收为主的原则。
1.7巷道掘进时，施工单位必须采用光面爆破，并根据岩性的不同，及时调整炮眼的布置（炮眼的深度和炮眼间、排距）和装药量，严格控制超欠挖量和保证巷道岩体的整体性。
掘进尺寸达到设计尺寸时，必须经过建设单位和监理验收后方可施工下道工序。
由于巷道砼底板需要后期施工，故检查、验收巷道的腰线（或拱基线）下的尺寸时应该包括砼底板的掘进尺寸。
由于水沟需要后期施工，故检查、验收巷道规格尺寸时必须同时验收水沟的掘进尺寸。
1.8施工巷道的支护，如打锚杆、锚索、挂网、绑钢筋、立模板、喷射砼、砌筑砼等，施工单位都必须自检合格，通知建设单位和监理到现场共同验收，合格后方可继续施工。 1.9施工单位必须按照建设单位的要求进行单位工程的阶段和竣工验收，包括验收申请书及其内业资料、验收合格后所报送的各种表格等。
1.10施工单位平时要做好施工内业资料的收集和整理工作，建立工程档案，并定期报送建设单位和监理检查。 1.11 施工单位必须保证施工巷道质量合格的连续性，如果出现不合格的工程，必须马上整改达到设计要求后方可继续施工。否则，建设单位将停止其施工。不允许作为遗留问题后期处理。
1.12为了保证工程质量的检查、验收，施工单位必须具备检查、验收的工、器具否则建设单位和建立拒绝检查、验收。 1.13施工单位报送的表格必须使用符合煤规字【1999】第34号文制定的验收规范中统一表格。
2、土建工程
2.1原材料的质量验收
对于原材料与构配件的采购，建设单位应与施工单位共同在市场上选择质量优良、价格合理、信誉度高的单位作为供货单位。选择货源适应货比三家，好中选优。
施工单位选购的建筑材料、构配件，必须具有三证（出厂合格证、出厂检验单、实验报告）。材料运送到工地后，施工单位立即向监理工程师报验，经监理工程师、甲方工地代表核准后方可用于工程中、有些建筑材料必须经监理单位见证员、建设单位工地代表现场取证送至建设方指定的实验室进行试验，经试验合格后方可用于工程中。
无合格证或经试验不合格的材料不准进入工地，已经进入工地的材料限期从工地运走，不允许在工地堆放。如该不合格材料以用于在建工程中，责令施工单位立即返工，其费用自理。
2.2半成品材料的质量验收
施工单位必须严格按砼、砂浆配比通知单的配比进行配制。现场配制时，应根据现场材料含水率计算施工配合比，并将重量比换算成体积比。各种材料过磅装车时，必须经过建设单位工地代表及专业监理工程师现场见证，同时做到专车专料，不准混装，在对重量配比进行控制时还需对体积配比进行控制。搅拌机旁应埋设地磅，便于随时抽检，地磅应由技术监督部门出具的检验合格证。施工方应在班前、班中自觉过磅验车，建设单位工地代表，专业监理工程师应不定期抽检承包单位的砼、砂浆配比量，如发现承包单位不按配比单施工，监理工程师应立即下达整改或反工通知单，并责令承包单位返工，其费用自理。 2.3基础、主体中间验收
工程基础、主体分部验收是保证其他分部工程合格的前提下，其中基础轴线、标高偏差、回填质量，主体的梁、板、柱质量尤为重。对工程基础、主体质量进行验收时，首先检查施工单位的各种质保资料及分部分项资料是否齐全，其次严格按照图纸核查基础、梁、板、柱尺寸，最后用回弹仪器检查基础、梁、板、柱、墙体砂浆的墙体的强度是否符合设计要求。若检查结果符合设计要求，建设单位、监理单位、设计单位、地质勘探单位、施工单位及其他参加验收人员共同在主体验收单上签字。若检查出某一项或某一构件不符合设计要求，根据危害程度作及进一步的检查核实。核实结果再一次不符合设计要求时，则应让设计人确定补救方案。施工单位应严格按补救方案进行返修加固。加固后重新组织有关单位对主体进行验收，验收合格方可在主体验收单上签字盖章。
2.4分部分项工程质量验收
施工单位应严格按施工图纸和国家有关施工验收规范等进行施工。施工单位应通过作业人员自我检验、班组间相互检验、专职质量管理员专业检验和工序过程间交接检验等方式进行质量控制，未经专职质量检查员专业检验合格的检验批和分项工程不得向监理工程师报验。上一道工序或分项工程必须经监理工程师及建设单位工地代表现场核验合格，在申请报验单上签署同意后方可进行下道工序施工。否则，监理工程师有权下达停工整改通知，施工单位按通知进行整改并经建设单位代表、建设工程师现场复验合格后，再进行施工。
3机电设备安装工程
3.1工程建设各方对分部分项工程和单位工程中间及检查和竣工验收时，必选检验评定标准规定的检查数量和检验方法进行。施工时，班组必须全数检查，并逐项认真填写安装原始记录，作为工程质量的保证资料。当由于各种原因无法按规定的检验方法检查时，可根据施工记录进行检验评定（标准中凡未注明检查数量的均为全数检查）。
3.2验评标准中电气设备的交流耐压试验和绝缘电阻测量时间，无特殊注明者，均为1min。吸收比的测量规定60s和15s绝缘电阻的比值。测量绝缘时，电压在500v至1000v用500v兆欧表，1000v至3000v时用1000v兆欧表，3000v以上用2500v和5000v兆欧表（弱电线路及I电子线路根据规定使用）。
3.3井下使用10kv供电时，其电气设备安装及电缆的敷设除按照本标准有关规定外，必须按照产品技术文件的规定，一并进行安装工程质量的检验评定。 3.4井下电气机械设备应在地面检查合格后方可入井。 3.5所有设备安装就位前的基础坐标、标高和螺栓孔位置必须符合设计要求，并应按建筑工程质量检验评定标准相应条款的规定进行检验评定。
3.6需要用塞尺检验的设备，必须用塞尺检验。
3.7供货商所供设备、材料到货后必须作必要的二次试验。 3.8验收包括外观检查，隐蔽工程记录，并按规定进行不少于2-4小时的试运转。
3.9验收完成后，验收人员要填写三定表，将所提出的问题汇总后反馈给安装单位。安装单位要按三定表提出的问题在规定的时间内进行认真处理、解决，监理单位会同建设单位有关部门进行第二次验收。
3.10安装验收合格后，安装单位和使用单位填写验收移交单（暂由机电设备安装时代管）双方签字后，设备移交使用单位投入使用，安装单位要将安装的各种原始资料和有关图纸等一起移交给使用单位一份，工程管理部机电安装时或机电科、物业管理科各复制存档一份。
3.11正式验收前有工程管理部机电设备安装是负责验收标准，相关单位认真组织学习。
4、质量保证资料和竣工档案
4.1执行山西煤业有限公司规章制度汇编（第一集）中工程竣工档案归档与移交规定。 4.2资料必须齐全真实，严禁弄虚作假；竣工图绘制应遵守相关规范；资料移交前应经质量监督部门认定，并出具质量认定书。
4.3资料检查验收结果作为月末工程验收的前提和依据。 4.4质量保证资料包括到货设备开箱验收记录、材料检验记录，分项、分部、单位工程质量验收记录，各类工程间验收记录，以及厂家提供的设备使用说明书、出厂试验报告、合格证等各种证件。
4.5设备质量检验和开箱验收由工程管理部机电设备安装室组织，技术科、供应科、物业管理科参加，验收合格后技术资料由技术科收集及时移交工程档案室，物业管理科、供应科对设备及随机备品备件做好入库登记建帐工作。
