推荐第1篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、
控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，
确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管
理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的
税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决
策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括
公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于
下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）
（6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐
款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主
管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工
作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；
六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第2篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送； （2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证） （3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； （5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； （9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管； （3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见） （6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。 （7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 （4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管 （5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第3篇：安全员日常工作
安全员岗位职责、
1认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。
2协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度。
3督促有关部门在签订施工合同时，签订安全生产协议。
4定期组织相关人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的累积和整理工作。
5做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵规守纪，对违反安全操作规程的行为坚决制止，有权签发违章处罚通知书。
6参加对施工现场搭设的脚手架、机电等安全设施设备验收，认真做好对特殊工种证上岗的检查工作。
7开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火措施，落实有关防火的各项规章制度。
8经常性的进行巡回检查，凡进入施工现场的单位和个人，有权监督其是否符合安全要求，督促分包负责人及时领取和发放劳保用品，并指导作业人员正确使用。
9遇有险情，有权暂停生产；有权制止任何人的违章行为和违章指挥行为。
10负责管理、维修，保养消防器材，定期检查。保持消防器材性能良好，积累和整理各种有关消防、防火的原始资料。
11督促防火重点部位，特殊工程及明火作业班组，做好上岗安全交底的检查。
12发生伤亡及未遂事故，要做好现场保护与抢救工作，搜集掌握一手资料，并及时上报和制定范围措施。 安全员主要的日常工作是：检查安全生产制度的建立及落实情况，对施工现场进行安全检查并做出处理，进行安全技术监督检查，进行安全教育等内容。
（一）建立并落实企业安全生产规章制度
1、综合管理方面，安全生产总则、安全生产责任制、安全技术措施管理、安全教育、安全检查、安全奖惩、设备检修、隐患排查及控制、事故管理、防火、承包人合同安全管理、安全值班等制度。
2、安全技术方面，特种作业管理、重要机械设备管理、危险场所管理、易燃易爆有毒有害物品管理、交通运输管理、安全操作规程等。
（二）对安全检查发现的问题作出处理
1、对于检查中发现的问题应及时汇报并做好记录。
2、应会同项目管理人员研究整改方案，做到“三定”，定整改责任人、定整改措施、定整改期限。
3、对于整改的结果应进行复查、销案。
4、现场处置，主要方法有三种，即限期整改、禁止作业、处罚，这三种方法有时可以合并使用。
（三）主要内业工作 内业主要包括分析安全管理相关技术数据，及时汇总并填报定期安全报表；收集、整理、完善安全内业资料。 其中安全内业资料是内业管理的重要工作，主要包括以下资料：
1、安全组织机构情况
2、安全生产规章制度
3、安全生产的教育、培训、考核资料
4、安全检查资料，包括隐患整改资料。
5、安全技术资料：包括生产计划、安全措施、安全交底资料和重要设施的验收资料
6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料安全交底书和安全操作规程。
7、班组安全活动资料。
8、安全奖惩资料。
9、有关安全文件和会议记录。
10、伤亡事故档案。
11、人员动态管理台账、特种作业人员的登记台账。
12、消防物资台账及日常检查记录。
13、机械设备台账及日常检修记录。
14、与各劳务分包的安全协议等。
推荐第4篇：安全员日常工作
安全员日常工作
1.安全曰记每日记
2.安全大检查每旬记
3.消防检查半月记
4.机械检查每月记
5.安全生产月报表每月底报
6.三级安全教育及时办
7.动火证随时办
8.每周班组岗前教育不能忘
9.安全资料收集要及时
10.暂住证及时办
11.胸卡上岗证及时办
12.每周安全例会布置安全防范工作
13．临时用电巡查记录每月记
推荐第5篇：日常工作流程及要求
日常工作流程及要求
一、营业前：
上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点
员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；
（一）、门前列队：
1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；
2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；
3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）
4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；
5、按照商厦楼层排序站队；
（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）
1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；
2、动作规范统一；
3、遇有特殊天气听从商厦安排；
4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；
5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；
6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；
（三）、入场：
1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；
2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；
（四）、例会：
1、固定位置在三楼南厅专卖；
2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；
3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！
4、会后不许喧哗；
（五）、营业准备工作：
1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；
2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短
缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；
3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；
4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；
5、备好销售小票、计算器、笔等工具；
6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，
二、营业中：
营业时间：早9:00点至晚9:00点
（一）、柜台服务质量：
商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语! 服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；
1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；
2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；
3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；
4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；
5、回答顾客提问及时、准确，
6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；
（二）、服务管理要求
1、专卖每日有工作日志；
2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；
3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；
4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；
5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；
（三）、柜台纪律
1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。
2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。
3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。
4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。
5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。
6、上岗不能吸烟。
7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。
8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。
9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。
10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。
11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。
（四）、着装要求
1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；
2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；
3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；
4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；
5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，
（五）、员工外在形象展示：
1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发
型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；
2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。
3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；
（六）、卖场秩序：
1、私人物品放在顾客看不到的地方；
2、厂家不允许参与卖货；不许
3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；
4、商品摆放规则；
5、广告需经业务科审批、摆放规范；
6、严禁在卖场大声喧哗；
（七）、商品展示
1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；
2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；
3、处理商品在其他版面展示；
4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；
5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；
（七）、卫生：
1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，
2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；
3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；
4、周六全体员工集体做楼梯卫生；
（八）价签：
1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；
2、严禁高标低卖，哄抬物价；
3、特价、限时特卖标价明显；
4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，
（九）、进、退货要求
1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；
2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；
3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；
4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，
要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；
（七）、晚退场规定；
1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；
2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，
3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣
4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，
5、第四遍铃按照顺序退场；
经理、值班长与经警清场交接签字；
三、财务要求：
(一)、账本整体外观：
1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；
2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；
3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；
（二）、账本书写格式
1、账本设总账和明细分账；
2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；
3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；
4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；
5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，
6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；
（三）、单据的书写
1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；
2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；
3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写；要求： 账本：
1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；
2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；
3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；
4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；
5、下账后及时对账、核对账本与实货；
6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额
7、年终盘点按盘点要求进行；
（三）、单据要求
1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；
2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；
3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；
4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；
（四）、盘点：
1、每月23日盘点；
2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；
3、出具盘点表并写出盘点分析报告；
四、考勤
1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；
2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；
3、休班提前告知柜组长登记上报；
4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；
五、安全、保卫：
（一）安全：
1、早晨入场、晚上清场注意安全；
2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；
3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；
4、清场关闭电源、门窗；
5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；
6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；
7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；
（二）照明设施、水电使用：
1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；
2、柜组熨烫设备随时关闭，
3、开水器安全使用，节水、节电；
4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；
（三）灯源开关使用：
灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；
1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；
2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;
推荐第6篇：安全员的日常工作
安全员的日常工作
安全员的主要日常工作是检查安全生产制度的建立及落实情况，对生产现场进行安全检查并做出处理，进行安全技术监督检查，进行安全教育等内容。
（一）建立并落实安全生产规章制度
1、综合管理方面，安全生产总则、安全生产责任制、安全技术措施管理、安全教育、安全检查、安全奖惩、设备检修、隐患排查及控制、事故管理、防火防爆。
2、安全技术方面，特种作业管理、重要机械设备管理、危险场所管理、易燃易爆有毒有害物品管理、安全操作规程等。
（二）对安全检查发现的问题作出处理
1、对于检查中发现的问题应及时汇报并做好记录。
2、应会同车间主管研究整改方案，做到“三定”，定整改责任人、定整改措施、定整改期限。
3、对于整改的结果应进行回查。
4、现场处置，主要方法有三种，即限期整改、禁止作业、处罚，这三种方法有时可以合并使用。
（三）主要工作
主要工作包括分析安全管理相关技术数据，及时汇总并填报定期安全报表；收集、整理、完善安全资料。
其中安全资料是管理的重要工作，主要包括以下资料：
1、安全组织机构情况
2、安全生产规章制度
3、安全生产的教育、培训、考核、演练资料
4、安全检查资料，包括隐患整改资料。
5、安全技术资料：包括生产计划、安全措施、安全交底资料和重要设施的验收资料
6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料安全交底书和安全操作规程。
7、班组安全活动资料。
8、安全奖惩资料。
9、高危作业的监管
11、有关安全文件和会议记录。
12、伤亡事故档案。
13、人员动态管理台账、特种作业人员的登记台账。
14、职业卫生、安全设施、消防设施台账及日常检查记录。
15、机械设备台账及日常检修记录。
16、与施工单位的安全协议等。
17、劳保用品发放登记台账。
（四）专职安全员职责
1、严格执行国家有关安全、消防的法律、法规以及公司有关制度。认真履行本岗位安全职责。
2、协助组长负责安全监督管理工作，做好日常管理，开展安全相关管理活动，落实公司相关职责要求。开展好对职工安全方面的意识教育、技能培训活动。
3、负责组织作业环节风险识别和风险控制，制定安全防范措施。
4、工作中发现“三违”现场或设备缺陷等可能导致险情、事故的不安全因素时，应果断正确处理，防止事态扩大，并立即报告主管领导和相关部门。
5、自觉接受安全教育培训，增强自身安全意识及防护能力。对他人违章作业有权加以劝阻和制止。
6、参与公司安全文化建设。
安全部
2010年11月
推荐第7篇：安全员日常工作备忘录
安全员日常工作备忘录
1、安全日记每日记
2、安全检查每星期记
3、消防检查半月记
4、明火作业动火证每星期办
5、安全生产月报表每月底报
6、各类验收表资料要及时
7、三级安全教育卡及时办
8、安全责任考核表每月办
9、每星期班组岗前教育不能忘，三上岗每日记，一讲评每星期记
10、安全交底要有针对性
11、安全台帐收集资料要及时
12、暂住证及时办
13、每星期安全例会布置安全防范工作
14、民工学校每星期记
安全员日常工作备忘录
1、台账之一：管理制度、操作规程不用做
2、台账之二：安全生产责任制考核表（每季度一次）、安全目标责任考核表（每月一次）
3、台账之三：施工组织设计、专项安全方案由专业技术人员编制。总平面布置图和安全标志布置平面图已有
4、台账之四：安全技术交底记录表（按每一分部分项工程或定期）
5、台账之五：安全检查
6、台账之六：花名册、三级安全教育卡、安全知识考试及时办
7、台账之七：班组安全活动记录表（每星期一次）
8、台账之八：安全生产月报表（每月一次）
9、台账之九 ：
10、台账之十：
11、台账之十一：施工现场消防安全管理检查记录表（半月一次），
文明施工技术要求和验收表（每星期一次）
12、台账之十二：
推荐第8篇：安全员日常工作内容
安全员日常检查内容
一、消防安全检查情况；
重点工作：灭火器、消防栓的管理；易燃、易爆品的管理；易燃重点场所的管理；防火应急预案；漏氨、防火。
二、工器具、设备、设施安全情况：
工器具、垫板、液压车等工器具的管理；重点压力容器设备的安全检查，特种设备电梯规范性操作、破坏性使用情况，特殊设备的持证上岗；门窗墙壁的维护情况、损坏情况；刀片、刀具的收发记录，以旧换新的领用制度。危险性设备明细化，机手的固定上岗。
三、公司财产安全情况：
贵重财产的管理、财产人为损坏的管理、门窗无人落锁、人员携带检查、外购物品的检查、车辆的检查。
四、环保、下水道情况：外排污水口的管理，下水道、地漏的管理，日常疏通清理管理。
五、外来人员管理情况：
外来人员登记、进车间申请批示登记管理，上岗证的检查、地销客户人员管理，送猪客户的管理。
六、废弃物品管理情况：
纸箱、打包带单独分类存放处理，报废物品的集中收集处理。
七、对外交接检查情况：
鲜冻品发货，地销发货，驾驶室检查，出门证检查，车间、发货处带箱车的检查。
八、公司保密制度：
所有牵涉公司商业机密的文件、报表、记录全部落实安全检查。网络传递安全检查，必须经过公司厂长同意，发放记录的检查。
九、安全培训情况：
理论安全培训、安全演练、安全板报、安全图片展。
十、人身安全：
劳保用品钢丝网手套、围裙的配备，规范操作，上下班安全，严禁酒后上岗，上班精神状态检查，非机手严禁操作，违规先写《安全认识书》。
以上内容是安全员日常工作内容。望各车间配合、支持、理解安全员工作，同时要求车间内部加大自查自纠力度，确保分厂无安全事故。
推荐第9篇：安全员日常工作安排
安全员日常工作安排
1、每月25日对安全生产责任制、目标责任制进行一次考核，
同时根据JGJ59-2011安全检查评分表对现场进行安全文明施工评定
2、每半月对现场机械设备（塔机、施工电梯、钢筋机械、施
工机具）进行一次检查并形成记录以及检查维修保养记录
3、每月月底将班前活动记录、塔机交接班记录、施工电梯交
接班记录、安全检查工作日记、电工日常巡查记录收回存档，并进行换本
4、每月28日对现场各个工种分部分项进行安全技术交底（平
时有针对性的安全技术交底），召开安全例会以及特殊工种安全教育（勤杂组）会议
5、每月
5、20日进行定期检查，对查出的问题下达整改通知
单，对复查结果形成记录存档
6、季节性检查：春节复工检查、夏季施工检查、冬季施工检
查、法定假日检查
7、每月
1、15日进行一次专项检查
8、外包单位考勤记录，必须每天填写
9、动火需开动火申请
推荐第10篇：安全员日常工作内容
安全员日常工作内容
一、井下施工现场监督检查
1、井口、绞车房、信号房空压机房文明卫生、罐笼内文明卫生（包括罐笼内安全设施设备是否完好、可靠）
2、井口设施设备（包括绞车房、信号房、空压机房）及构建筑物完好情况
3、井口值班人员在岗情况，是否有脱岗、睡岗现象
4、井口各种记录填写情况是否符合要求
5、井口摄像机、金属探测仪完好情况及充电情况（安全员负责监督检查）
6、井口班前会议召开情况，是否有弄虚作假现象
7、井口各种警示标识是否齐全，有无破损现象
8、井口（包括绞车房、信号房、空压机房）消防器材是否齐全、有效
9、井下各地点安全确认记录填写是否符合要求
10、井下作业人员是否按章操作
11、井下供排水、供电、压风、监控、提升、运输设施设备是否完好、运行是否正常
12、井下各地点、各作业面帮顶及支护情况，支护动火作业票安全确认
13、整改通知跟踪验证
14、井下各工作面有害气体检测是否符合作业条件
1
15、井下各工作面照明（包括铲运机照明）是否符合作业条件
16、井下各工作面、各地点电缆悬挂是否符合要求，电缆线等有无破损、扭曲
17、井下各工作面不用的放炮线是否收集，统一管理
18、井下各工作面火工器材箱是否上锁，放置地点是否符合规定
19、井下火工器材有无乱放现象
20、井下各运输巷电机车磨导线架设情况，有无落地现象
21、井下所有电气、运输设备是否带病作业
22、井下所有电气设施、设备有无接地保护，是否符合标准
23、井下各地点通讯设施、设备是否完好
24、井下所有通风设施、设备完好和运行情况
25、所有下井人员是否随身携带矿灯、自救器、人员定位仪
26、每个工作面和值班人员是否配备有气体检测仪
27、各类材料和火工品运输是否符合规定
28、井下各地点安全设施是否齐全、有效
29、井下各地点安全警示标识是否齐全、设置是否合理，有无破损，字迹是否清晰
30、井下废弃巷道是否及时封闭并设置警示标识
31、井下发生安全事故要在第一时间汇报
二、软件资料
1、每月不少于两次参加施工单位班前会议，并监督实施（查记录）
2、每月不少于两次参加施工单位全员安全培训会议(查记录）
3、每月不少于两次检查施工单位软件资料制作和完善情况：
人员花名册
安全管理人员、特殊工种持证情况
应急预案
④隐患排查治理台账
⑤新入职员工三级教育台账
⑥职业健康监护档案
⑦劳动防护用品管理档案
⑧事故、事件管理档案
⑨支护动火作业票管理
⑩设备、材料检测检验报告
4、新入职人员安全教育培训登记、建档（汇总）
5、隐患排查治理台账跟进（包括回复、汇总验证）
6、处罚台账跟进（汇总）
7、特殊工种人员台账跟进（汇总、更新）
8、井口各类台账收集、保管
第11篇：日常工作流程
日常工作流程
一、早班：
首先来换工作服；
其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花
二、准备工作：
罐子、钳子、酒精杯消毒；
给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋
三、接待客户：
见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，
初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表
客户离点要有送别语
四、晚班：
下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺
第12篇：市场部岗位职责及日常工作管理制度
市场部岗位职责及日常工作管理制度
一、工作原则
1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。
2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。
二、工作范围
1、公司市场开拓。2、客户信息管理。
3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。
三、管理范围
1、完善市场管理制度。
2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。
3、营销网络的维系，拓展。
4、业务员业务行为与业绩的考核。◆市场部人员岗位职责
一、部门经理岗位职责：
1、守国家法律及公司的各项规章制度；
2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；
3、按期对员工进行培训、案例分析；
4、指导监督市场部主管抓好小区管理；
5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性；
6、重点落实团购装修合作事宜；
7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜；
8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；
9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；
10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络；
11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌
12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地；
13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；
14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益；
二、市场部主管岗位职责：
1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；
2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；
3、各小区合作方式的起草协议书的落实；
三、市场部经理助理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务；
3、日常工作管理；
四、营销人员管理办法：
1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
2、高级家装顾问（开发项目负责人）
每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。
3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。
4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。
5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
6、员工应遵纪守法。
7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。
9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
10、应保持个人仪表，衣着。
11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
12、确保业务机密。
13、不得积压任务。
14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。
15、对每一问题多思考、努力贡献智能。
16、维护公司权益与信誉。
17、根据平时实际情况，提供合理化建设。1
8、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。
五、营销人员职责：
1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。
2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。
4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元（暂不实行）。
7、积极帮助客户做力所能及的事。
六、项目开发负责人（高级家装顾问）岗位职责：
1、严格遵守国家法律及公司的规章制度；
2、每一位高级家装顾问都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；
3、每一位高级家装顾问必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报给市场区主管。
◆日常工作管理：为了加大管理力度，保证日常工作的正常开展，完善市场部内部管理制度的规范化，使制度更加明朗化，特制定以下条例，以此来约束并提醒全体员工自觉遵守。
一、日常行为准则：
1、每日按时上班报到，迟到者罚款10元／次，连续3次以上者，扣除当月底薪；
2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理，10元／次，连续累积3次以上者给予500元处罚；
3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗，违者5元／次；
4、每星期五上午业务人员自觉准时返交“市场部周总结表”及每月月底每位员工的述职报告，不按时上交者50元／次；
5、每星期五上午必须按时参加部里组织召开的周例会，无故不到岗者视旷工处理；
6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成公司利益损失后果自己承担，视情节轻重予相应的处罚，严重者给予开除处分；
7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹，不注意言谈举止，损坏公司形象的10元／次；
二、业务行业准则：
1、爱护所在小区的宣传用品，部门固定宣传资产按时发放及回收，违者视具体情节给予100元－500元罚款，严重者给予开除处分；
2、业务人员擅自脱离岗位，无故不到所辖小区内巡视、联系业务，一经核实给予50元／次警告处分；
3、与客户商定洽谈业务时间，由于我方业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门经理将给予相应的处罚；
4、业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告，100元／次；
三、办公室（市场部经理助理）的工作环境：
1、负责办公室内所有表格的整理及规划；
2、负责每日记录每位员工每日到岗情况并及时向经理汇报；
3、负责市场部所有员工的个人档案整理及存放工作；
4、负责每星期五上午催交业务员周总结表并进行汇总；
5、负责每月月底整理员工的述职报告；
6、每日记录经理每日或近期工作安排及计划，提醒并协助经理完成相应工作任务；
四、业务管理：
1、负责发放、记录相应宣传物品的使用情况，并负责记录小区内布展物品的发放及回收工作；
2、负责将已拿到手的住户名单整理并归档，有计划地进行拜访；
3、将客户有层次的整理入档，并定期进行回访，征询客户意见，整理汇总后上交经理；
4、各已开发、将要开发小区建档立案，重点跟踪落实；
5、项目开发负责人、设计师与业主协调安排落实工作；
6、洽谈后对设计师业主的回访工作进行后对项目开发负责人反馈信息工作；
五、小区管理：
1、新开发的小区在入住前七天完成入住布展工作包括入住需知的印刷、布标、条幅、展板、收费等相关事宜；
2、对已开发小区的项目开发负责人和小区形象的管理；
3、在巩固已开发的小区的同时，开发新小区，使工作有延续性；
六、随时巡查各小区解决各小区的开发问题；
七、监督小区设计师到岗及出图时间；
八、搜集、学习是成就事业的基石
追踪、落实各项目开发负责人与业主、设计师洽谈情况及进解决问题（不超过两天）；
九、监督、管理各小区施工队，发现问题及时同施工队工程部经理协调解决；
十、收集、汇总、反馈所管辖小区的竞争公司物业售楼、客户等各种信息并提出解决的方案；
第13篇：市场部岗位职责及日常工作管理制度
市场部岗位职责及日常工作管理制度
一、工作原则
1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。
2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。
二、工作范围
1、公司市场开拓。
2、客户信息管理。
3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。
三、管理范围
1、完善市场管理制度。
2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。
3、营销网络的维系，拓展。
4、业务员业务行为与业绩的考核。
◆市场部人员岗位职责
一、部门经理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；
3、按期对员工进行培训、案例分析；
4、指导监督市场部主管抓好各项管理；
5、巩固老客户同时开发新客户工作有延续性；
6、重点落实团购合作事宜；
7、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；
8、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；
9、逐步建立完善营销网络；
10、管理部门同时协助市场部主管、拓展人员洽谈，扩大市场的整体业绩；
二、市场部主管岗位职责：
1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；
2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；
3、各单位团购的落实；
三、市场部经理助理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、协调部门经理、市场部主管、拓展人员开展工作并为其提供服务；
3、日常工作管理；
四、营销人员管理办法：
1、业务人员应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
2、销售人员
每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。
3、销售人员要熟知各产品的特性（如：灭火器喷射时间等）。
4、销售人员不得答应客户实质性要求。（如有特殊需提前申请）
5、销售人员拓展渠道有：⑴内勤订课用的工作派单；⑵自行拓展；⑶老客户开发；⑷教官部消防自查表。
6、销售人员应遵纪守法。
7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。
9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
10、应保持个人仪表，衣着。
11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
12、确保业务机密。
13、不得积压任务。
14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。
15、对每一问题多思考、努力贡献智能。
16、维护公司权益与信誉。
17、根据平时实际情况，提供合理化建设。
18、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。
五、营销人员职责：
1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。
2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。
4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元。
7、积极帮助客户做力所能及的事。
一、日常行为准则：
1、每日按时上班报到，迟到、早退者以公司规章制度处罚。
2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理，连续累积3次以上者给予500元处罚；
3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗，违者20元／次；
4、每星期五上午业务人员自觉准时返交“市场部负责人”及每月月底每位员工的述职报告，不按时上交者100元／次；
5、每星期五上午必须按时参加部里组织召开的周例会，无故不到岗者视旷工处理；
6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成公司利益损失后果自己承担，视情节轻重予相应的处罚，严重者给予开除处分；
7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹，不注意言谈举止，损坏公司形象的50元／次；
二、业务行业准则：
1、业务人员擅自脱离岗位，无故不联系业务，一经核实给予50元／次警告处分；
3、与客户商定洽谈业务时间，由于我方业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门经理将给予相应的处罚；
4、业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告，100元／次；
三、办公室（市场部经理助理）的工作环境：
1、负责办公室内所有表格的整理及规划；
2、负责每日记录每位员工每日到岗情况并及时向经理汇报；
3、负责每星期五上午催交业务员周总结表并进行汇总；
4、负责每月月底整理员工的述职报告；
5、每日记录主任每日或近期工作安排及计划，提醒并协助经理完成相应工作任务；
四、业务管理：
1、负责发放、记录相应宣传物品的使用情况。
2、负责将已拿到手的客户名单整理并归档，有计划地进行拜访；
3、将客户有层次的整理入档，并定期进行回访，征询客户意见，整理汇总后上交经理；
4、将已开发、将要开发客户建档立案，重点跟踪落实；
5、营销人员、市场部主管协调安排落实工作；
6、洽谈后客户的回访工作进行后对项目开发负责人反馈信息工作；
第14篇：部长岗位职责及日常工作内容
部长（主管）岗位职责
1.在经理的领导下，检查落实餐厅规章制度的执行情况和各项工作完成情况；
2.检查服务员仪容仪表，工作纪律，服务态度，督导服务员认真落实餐厅的规章制度，发现问题及时纠正，做好班组领导工作；
3.安排、带领、督促、检查员工认真做好餐前准备，包括餐厅环境卫生、桌椅摆放，餐厅铺台、餐具用品和酒水饮料的准备，保证开餐服务需要。及时如实地向经理反映工作情况，汇报各员工的工作表现；
4.正式开餐后，督导服务员认真做好迎接客人、特式菜品介绍和酒水推销等工作，并亲自参加服务工作，确保服务质量标准。协助经理增强所属员工的凝聚力，向上级汇报客人投诉；
5.加强现场管理意识，及时处理突发事件，带领员工不断提高服务质量加强公关意识，树立餐厅的良好形象；
6.餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁和良好的环境；7.按要求做好餐厅灯具、电器设备的定时开关工作，确保节能降耗；
8.做好员工的考勤、排休、培训工作，不断提高员工素质，严格把关并评估员工表现；9.主持每周班务会，听取所属服务员的工作汇报，及时总结并发挥主观能动性，对经营管理上的不足之处提出自已的意见、设想，并上报经理。搞好班组之间的协调工作，互相帮助，积极解决可能出现的问题，起到良好的互助作用；
10.掌握餐厅所有的消费项目，组织好人员的调配工作，并每日盘点损耗品；
11.检查员工对餐厅物品的使用情况，出现问题及时纠正，检查上客情况，防止漏单、错单；12.值班期间做好安全检查和每日用电量的登记，认真填写值班记录本； 13.完成上级领导交办的其它工作。
部长（主管）日常工作流程
一、每日日常工作流程
1、11:30—11:45组织全体员工准时参加班前会，检查员工的仪容仪表和随身服务用品，对不符合要求者进行提醒或处理并进行记录。对上一班次本区域人员工作状况进行点评，本班次所辖区域的人员分工及工作进行安排和要求
工作重点：A、上一班次所辖区域和人员工作状况的点评
B、所辖区域人员的合理调配
C、餐前准备工作的合理安排
2、11:45—13:00带领本区域员工进行餐前准备工作，包括桌面、椅子、沙发的卫生清洁；烤炉的准备调试；摆台；烤盘、备用餐盘和杯具的准备；翻台清洁用品的准备等； 工作重点：A、按时间、分片区的将餐前准备工作合理分派至本区域员工，做到任务到人、时间清晰、内容明确
B、按照工作分派，及时做好工作进度和工作纪律的检查、督促和记录
3、13:00—13:15安排本区域员工按指定位置立岗待客，进行餐前准备工作的自查 工作重点：A、员工精神状态的调整
B、对员工立岗时的站姿进行要求和检查
C、卫生的检查、记录以及即刻整改
D、各类物品准备情况的检查
4、13:15—13:30陪同经理进行餐前准备工作的抽查 工作重点：A、对抽查中发现的问题进行记录并承担相应责任
5、13:30—14:00配合迎宾引领用餐客人，并安排餐位 工作重点：A、掌握预订情况及客人姓名
B、根据客人要求和空余餐位情况，迅速将预订客人和散客引领至合适餐位
C、与迎宾、收银员及时沟通空余餐位情况，避免出现失误
D、引领期间，做好客户沟通及餐厅的相关介绍
6、14:00—16:00带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作，确保员工之间工作的协作配合，避免出现脱岗、空岗、服务断档等，必要时进行员工的补位工作，及时处理突发事件和客人投诉
工作重点：A、员工对客服务时礼节礼貌的要求和督促
B、员工服务态度和工作纪律的要求和督促
C、关注和检查员工是否按照规定的服务流程和操作规范及时、主动的提供对客服务工作
D、做好员工服务工作的组织、分配、协调和管理
E、及时调整员工的工作状态
F、客人投诉的处理
7、16:00—18:00值班部长带领值班人员做好午餐收尾工作及下午茶服务工作 工作重点：A、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促
B、以身作则，不得出现脱岗、睡觉、吃零食等情况
C、对值班人员的工作纪律进行检查，不得出现脱岗、睡觉、吃零食、嬉笑打闹等与工作无关的事情
D、
E、根据客人离开及卫生清扫情况，及时关闭相应区域的灯具开关
8、18:00—18:15组织人员参加晚餐班前会，内容同第一条
9、18:15—19:00带领本区域员工进行晚餐餐前准备工作，具体内容同第二条
10、19:00—19:15餐前准备工作的自查，具体内容同第三条
11、19:15—19:30安排本区域员工按指定位置立岗待客，陪同经理进行餐前准备工作的抽查，19:30值班部长准时打开换气开关，其他具体内容同第四条
12、19:30—20:00引领用餐客人，并安排餐台，具体内容同第五条
13、20:00—22:30带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作
工作重点：A、具体内容同第六条
14、22:30—营业结束 值班部长带领值班员工迅速做好餐后收尾工作及卫生检查、安全检查等，并做好值班记录
重点工作：A、22:30关闭换气开关
B、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促
C、根据客人离开及卫生清扫情况，及时通知吧台关闭相应区域的灯具开关
D对服务员、传菜生和保洁等各项卫生收尾工作进行检查，检查合格后，方能通知员工下班
E、与后厨值班人员一起进行安全检查，记录电表剩余电量，确保水、电、燃气的关闭及安全
F、在每日值班记录本进行值班内容的详细记录并签字，记录内容包括：最后一桌客人离开时间；值班收尾人员名单；卫生收尾情况；电表剩余电量；水、电、燃气关闭情况；安全检查情况等
G、关闭所有灯具电源后下班、锁门
第15篇：出纳日常工作流程及方法
出纳日常工作流程及方法.txt如果中了一千万，我就去买30套房子租给别人，每天都去收一次房租。哇咔咔~~充实骑白马的不一定是王子，可能是唐僧；带翅膀的也不一定是天使，有时候是鸟人。出纳日常工作流程及方法.txt2008太不正常了，一切都不正常！在这个关键时刻，中国男足挺身而出，向全世界证明：中国男足还是正常的！第一章 出纳日常工作流程及方法
1.1 出纳的职责权限及岗位要求1.2 出纳必备的会计基础知识1.3 出纳的工作流程及方法1.4 出纳人员的职业发展与从业准备1.1 出纳的职责权限及岗位要求
一、出纳人员的职责
（一）办理现金和银行存款有关业务（外汇）
（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据
二、出纳人员的权限新理念：参与货币资金计划管理
三、出纳人员的工作要求
（一）出纳人员应具备的专业技能
要求
（二）出纳人员应具备较强的安全意识1.2 出纳必备的会计基础知识
一、原始凭证原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。
二、出纳填制的记账凭证
（一）收款凭证
（二）付款凭证对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。
（三）通用记账凭证
三、出纳的账簿
（一）现金日记账
（二）银行存款日记账
（三）备查簿
四、出纳报告出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。1.3 出纳工作流程及方法
一、出纳账务处理程序
（一）办理收付款业务书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证1.编制记账凭证出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。2.按顺序连续登记各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明‘此行空白’、‘此页空白’字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。（2）在记账人处签章。（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。
（四）结账、对账1.每日（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出
当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。2.月末（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。（2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。3.将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证1.装订前的整理2.会计凭证的装订具体步骤如下：（1）填写记账凭证封面（2）整理记账凭证。（3）用打孔机在凭证的左上角打孔（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存1.整理和保管有关凭证出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。2.调阅出纳资料出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。
二、出纳工作的时间安排及防错须知
（一）时间安排
（二）关注容易出错时段1.4 出纳人员的职业发展与从业准备
一、职业发展
（一）财会工作的纯职业化道路
（二）以专业为跳板转向综合管理的半职业化道路
二、从业指导
（一）首先要树立信心，面对第一次要仔细、沉住气
（二）多动脑筋
（三）工作中坚持原则，依法办理业务
（四）努力学习，勇于创新
（五）要培养良好的人际交往能力和一定的管理能力
第16篇：财务日常工作管理制度及流程
财务日常工作管理制度及流程
一、总则
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三）本制度适用公司全体员工。
（四）医院负责人办理银行卡，由医院财务保管及使用。
二、费用申请管理规定及流程
（一）费用申请管理规定
1、公司规定，审批费用金额权限为： ①医院负责人申请≤10000元，经医院负责人签字后交于集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。
②医院负责人申请≥10000元，经医院负责人审批签字后再由公司董事长签字确认（董事长不能及时面签，可以通过微信签字），最后交集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。
2、凡及需费用申请付款金额超过10000元的应提前一天通知财务部备款。
3、费用申请款销账规定：费用申请款销账时应以费用申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（二）费用申请流程
1、申请人按规定填写《资金支付审批单》，注明申请款项事由、申请款项金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将申请款打到指定银行卡里（注：）。
2、审批流程：申请人填写申请单→医院负责人签证→董事长签字（董事长不能及时面签，可以通过微信签字）→财务复核确认→领款或将打到指定银行卡里。
（三）医院备用金每月20000万，每月月底医院财务和集团财务核对备用金，不够20000万集团财务每月的第一天补充（备用金不得随意作为其他款项用，需医院负责人批准才能使用）。
1、备用金流程：首次备用金审批→负责人填写申请单→董事长签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里→每月核对后不够20000元→医院财务填写申请表→医院负责人签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里
三、日常费用报销制度及流程 费用范围：
（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
1、按审批程序审批：经办人按规定填写报销单→主管部门经理审核签字→ 医院财务复核→总经理审批→集团财务审批打款→到出纳处领取报销款。
（三）费用报销的一般规定
1、根据公司业务发生的费用是部门，填写费用报销单。报销单上必须填写发生费用的部门名称，若一个经办人办理一个业务或多个业务时，发生单一部门或多个部门费用的，需将费用按部门分类分开填写报销单。
2、严格按单据要求认真填写报销人、日期、金额（金额大小写须完全一致，不得涂改！） ，注明附件张数，简述费用事由（根据费用项目的不同分类汇总填写在一张报销单。例如：一次性报销的费用同时有交通费和办公费，需将交通费费用明细和办公费费用明细分别列入附件，然后分别汇总填写在报销单上）。
3、报销单据后面要附所有实际发生费用的单据、金额要和报销单上的金额相符（如确实没有单据的要写明事由）。每张发票后面都必须有经办人的签字，来确保发票及发生费用的真实性。
4、报销单据上，费用超出500元的金额，每一张报销单上都要有董事长确认及签名字样，财务方可认可。
（四）报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、医院财务每周三和集团财务对接报销单据，集团财务审核无误后每周五前把报销费用汇入指定账号。
2、医院费用报销日为每周六。
当月发生费用的将在最后一个周六报销日完成当月的报销费用。
3、费用申请及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
四、工资支付的流程 (一) 工资支付流程：
1、每月10日之前由人事部将本月考勤编制成表（含人员变动、额度变动、扣款等）转交财务部；
2、财务部根据考勤表及业务提供的业绩表编制工资表，财务复核交由总经理审批再由董事长签字后交于财务；
3、每月15日由财务部通过现金、网上银行转账、工行代发工资方式支付工资；
4、每月末之前员工可到财务部核查是否发放工资。
5、对于结束劳动合同的人员工资结算是以人事办理离职结果为依据。
五、外出收款的管理
1、外出收款人给到客户收款单必须要到财务处领公司自制的收款收据；
2、外出收款的人员，必须具备有辨别真假币的能力，如果自己不好把握的，可以跟客户沟通将纸币上的号记录下来，让对方确认签字。回公司交给出纳，必须当面清点，确认无误后方可离开。
3、在工作过程中，公司员工不得帮客户代垫任何款项，如果确实是存在很紧急特殊情况可向上级主管或财务部请示。
五、日常财务对接及核对
1、每天医院财务核对当天收入及支出汇报医院负责人。
2、没有月底医院财务和集团财务对接及核对当月收入及支持情况，做到当月财务账目当月核算完成。
第17篇：AE日常工作流程及内容
日工作：
对市内客户保证至少每天一个电话（市外客户三天一个电话），每天早上或下班前，和客户对接人确认今天工作计划、总结；
每天下班前，需完成当日工作小结和次日工作安排，向客户总监口头汇报工作， 对项目成员的加班安排负有第一责任，需主动安排和近期制，
所有项目运作时间需掌握，在每天下午5点前填写 《加班单》交与项目执行总监签字（参见表10）11点以后第二天早上顺延； 周工作：
每周五完成周工作会议报告记录，填写项目基本情况字数不超过150字，电子文档存储于：服务器/临时文件夹/客户部/周报表内。
每周一次到达销售现场，了解销售、工程状态，照片资料更新； （参见表3） 月工作：
对所负责项目的作品负有收集存档管理义务，每月提前汇总一次，按日期顺序编号，作品包含：报广、印刷品、活动图片、现场包装等，并存于服务器各自项目文件夹内
每月月底需向客户提交一份本月工作总结及下月工作时间计划表，在表格内，写清每样工作的提交、完成、定稿时间
在初接新项目和每月底时，撰写客户经营计划， 备注：
所有资料分项目分类存储；
其它事项：
如遇重要事件，与客户沟通，需以书面《传真函》形式，传真似定，需由客户经理或总监确认，方可发送至客户
在公司有培训、旅游时，需提前向客户口头知会，再向客户发送传真，说明所需时间及其间工作安排事项
如遇重大节假日，需提前书面通知客户，放假时间及工作安排，在无论大小节假日，可向客户发送一条祝福的信息
当合约结束后，需提供书面文件至财务部，内容包括：合同载止日期、未收服务费金额、发票金额等，以便财务室的帐务管理
召集创作小组会仪，工作的初步安排及讨论
接到新工作任务时
工作单下发，并不代表着工作结束，它只是一个开始
在设计过程中，需掌握工作进度，并非工作单下发就等着最后拿作品
出差提前向行政财务人员申请差旅费，由总经理审核签字，保管各项费用报销凭证，根据公司制度，周五填写费用报销单，统一报销。
小贴士：在工作单的填写上，一定要注意时间的安排，如有可能，尽量在客户要求时间上提前半天的时间。
1、提交
工作完成后，需由客户总监及创作总监看过确认后，方可发给客户。
2、修改
客户回复修改意见，需填写《工作单》
将修改内容及详请写清，同时注意时间的掌控
因公司修正单和工作单是同一张单，需要单的左上角勾出是属于哪一类工作；
3、完稿
当作品确认后，需出正稿，交至客户印刷或制作
确认的作品发JPG给客户，由客户打印传真签字确认稿
让设计师将文件打印彩稿
拿到彩稿，分别交由责任人签字确认
填写修正卡/执行卡，写明制作正稿要求及完成时间，同时在
左上角勾出是“执行卡”
将“三签稿、执行卡、客户确认稿”一同保管存档； 注意事项：
所有与客户、第三方公司或公司部门之间发生资料交接作品、移交等重要工作，均需由发起者提交签字单，否则如遇资料遗失，责任由发起者全部承担。
附件：《客户资料签收函》
4、会议前安排
如果会议在公司举行，一定要通知前台有客户来，并使前台能准确称 呼客户。重要客户设计陈列欢迎横幅或水牌
如果需要点心或工作午餐，请提前预订。
布置会议室，开灯检查。（擦掉白板上公司遗留的资料痕迹）
撤掉与会议不相干的物品。
将会议日程摆好（务必留出一份，以备客户临时加入）。
为客户及提案人员留最佳座位。（面对大门，按提案顺序或职位等级排列，并充当主持人）
按要求把所有提案及有关资料排列有序。
会议前15分钟，再次致电确保所有与会者准时出席会议。如有必要，到前台迎接客户。
5、报纸购买
如有报广投放，需提前一天填写《媒介报纸购买单》，统一在前台处填写购买 交由行政部统一购买，投放当天，还需提配行政部将所出等报广张贴于黑板上，同时拿回购买的报广存档。
第18篇：安全员主要的日常工作
天津分公司安全员主要的日常工作
检查安全生产制度的建立及落实情况，对生产现场进行安全检查并做出处理，进行安全技术监督检查，进行安全教育等内容。
（一）建立并落实企业安全生产规章制度
1、综合管理方面，安全生产总则、安全生产责任制、安全教育、安全检查、安全考核、设备检修、危险源隐患排查及控制、事故管理、消防、第三方安全管理等制度。
2、安全技术方面，特种作业管理、重要机械设备管理、危险场所管理、易燃易爆有毒有害物品管理、交通运输管理、安全操作规程等。
（二）对安全检查发现的问题作出处理
1、对于检查中发现的问题应及时汇报并做好记录。
2、应会同车间管理人员研究整改方案，做到“三定”，定整改责任人、定整改措施、定整改期限。
3、对于整改的结果应进行复查、销案。
4、现场处置，主要方法有三种，即限期整改、禁止作业、处罚，这三种方法有时可以合并使用。
（三）主要内业工作 内业主要包括分析安全管理相关技术数据，及时汇总并填报定期安全报表；收集、整理、完善安全内业资料。 其中安全内业资料是内业管理的重要工作，主要包括以下资料：
1、安全组织机构情况
2、安全生产规章制度
3、安全生产的教育、培训、考核资料（台账）
4、安全检查资料，包括隐患整改资料（台账）。
5、安全技术资料：包括危险源辨识、安全措施、安全交底资料和重要设施的验收资料
6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料安全交底书和安全操作规程。
7、班组安全活动资料。
8、安全奖惩资料（台账）。
9、有关安全文件和会议记录。
10、工伤事故档案（台账）。
11、人员动态管理台账、特种作业人员的登记台账。
12、消防物资台账及日常检查记录。
13、机械设备台账及日常检修记录。
14、与各第三方的安全协议等。
第19篇：岗位职责及流程
岗位职责及流程
一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。
二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。
三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。
四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。
五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。
六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。
七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。
八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的
九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。登记暂存，不得据为已有。 以监督及更正。
十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。
结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵
十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十
一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予十
三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。
前台咨询、
岗位职责及流程
1、熟知课程设臵及费用
前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。
Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后，通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。
2、新学员来电接听 “谢谢”等。
⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。注意：有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色：“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。 方式。（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。
⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。
3、新学员来访接待
⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。
4、老学员来电接听
⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。
⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。
⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。
5、老学员来访接待 问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。
⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。
⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。
⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
⑷
6、试听
⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。
⑵课程时间安排的注意事项：告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。 课程结束后，注意关闭空调、照明，回收白板笔等，并将上课区域简单整理（椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等）。
7、收费
⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用，或试听课前缴纳，原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后，要给家长出具收据，收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点，注意空调、白板笔等的准备工作；收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵辅导费：试听结束，学员确定报名，根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑶前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
8、续费
⑴学员续费的接待工作由辅导员负责，与家长、学员协商确定所续课时后，引导家长至前台咨询处缴费，费用由前台咨询收取。家长缴费后，要给家划课时及课程安排，需要家长缴费后上课。家长缴费后，要给家长出具收据，长出具收据，收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵学习辅导员无权打折，如家长有打折的要求，需向领导请示，经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
9、退费
⑴如果学员需要退费，由辅导员配合教务计算学员的剩余课时，上报财务，经财务核准后退出费用，由前台咨询处退给家长或学生。 记录。 详细记录。
10、优惠制度
⑴报班10小时以上（含8小时），赠送学习工具包。
⑵报班20小时送1小时；报班40小时送小礼品。 ⑶报班45小时以上，必须由领导审批确定。 书面审批后，将审批文件交前台咨询处，请前台咨询处按审批价格收取费用。
⑵家长亲自办理退费时，可以直接办理，需要了解退费的原因，并详细 ⑶学生办理退费时，需要与家长确定其真实性后办理，并了解退费原因，
11、电话回访、通知
⑴未报班家长、学员的电话回访：根据招生及品牌宣传的需要，根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访（具体的回访时间由领导根据招生情况定制）。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧，询问学生现阶段的学习情况、心理状态等，并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。
⑵因组织集体活动及其它事宜，需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请，经领导审批后，由前台咨询人员进行回访。
12、工作交接
面总结后，以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作，到岗后要及时了解所交接工作的进程，如工作尚未结束，则需继续跟进。
中仍要进行的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管，由前台主管安排接替人员。
⑶离职工作交接：将未完成的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管。
13、工作总结
⑴每日咨询工作中的问题汇总，对以后的咨询工作会有很大帮助。
⑵每月咨询学员数据汇总统计。
⑶每月工作总结及建议。
14、心理调适
⑴报班学员（赠送）
⑵单独做心理调适（收费）
15、工作中要注意的问题
⑴新学员试听：新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接：需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接：如因病、事假或休假，需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。 上（含20小时），出具收据及学员教学计划表。
教务
岗位职责及流程
1、教师储备
⑴教师储备计划
①长期教师储备：着眼于全局发展，根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手，获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
②短期教师储备：根据短期内（如一个学期或半个学期）的招生计划，从各方面入手，搜集获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
⑵教师介绍：通过现有在我校授课教师的关系，介绍部分教师。
⑶教师招聘：通过其它报纸、网站等渠道的招聘。
⑷注意问题：授课教师的课酬需经领导审核批准后，教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。
2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下，只出具收据，无学员教学计划表；报班20小时以⑴试听课
①接到前台咨询处的新学员试听通知后，根据新学员试听表上学员的需求，及时安排教师，与教师联系确定上课时间后，将上课时间、授课教师告知前台咨询处，由前台咨询处通知学员及家长。
②试听课程结束后，负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时，将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员，由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时，前台咨询要及时与教务沟通，请教务统筹安排上课时间及课时。
③如果学生对试讲教师满意，并且对上课时间没有异议，即进入到正常收费上课的程序。
④如果学生对试讲教师不满意，前台咨询需要立即与教务沟通，请教务更换教师试讲。（前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通，要给教务说明，由教务与授课教师沟通协商）通过试讲后，进入正常上课程序。
⑵正常上课
①收到前台咨询处转来的报班学员信息表，根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后，将手续转入教学部，由教学部安排学习辅导员管理学员。
②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议，学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通，必须告知教务部，由教务与授课教师沟通，以免造成教务部总体课程安排的混乱。
⑶结课
①核对课时、整理档案
⑷公开课（略） ⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后，首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上，然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员，由辅导员联系家长及学员（说明原因，请求谅解），并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后，通知授课教师，确定新的上课时间。
⑹学员原因调课
①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后（如是学生来电要求调课，原则上需要致电家长确认真实性，并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延），立即通知授课教师，并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课
①如遇其它特殊原因调课的，需要立即通知授课教师课程取消，并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息，请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。
3、档案的建立与管理
⑴教师
①建立建全授课教师的档案（教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等）。
②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料，电子版教师资料需设臵密码保护，涉及教师资料的文件要妥善保管，注意保密。
⑵学员
①建立建全学员的档案（新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等）。
②建立学员电子档案。（学员基本情况登记表、学员档案）。
⑶教材、书籍等
①根据教学部需求提出教材采购计划，经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后，教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失，由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。 时间。与授课教师确认后，需告知学习辅导员，请学习辅导员通知家长及学员。 ②辅导员及授课教师使用教材、书籍时，需在教务办理借书手续后借用；归还时，在教务办理归还手续。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的，由辅导员代办手续，但要注意收回。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
4、课时记录与统计
⑴课时记录：每日准确记录授课教师上课时间。（学员、年级、上课时间、上课人数等）。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。（有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间，教师或学员会有迟到现象，教师也会有提前下课或拖堂等现象，这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚，需要值班人员关注上课或下课时间）。
⑵定期课时统计
教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务
②周统计：因安排下周课程需要，每周核对并统计学员课时（剩余课时），要求教学部门给与配合。每周周日16：00点前，教学部以书面形式上报每个学员的课时数（剩余课时）。核对后，如有误差，书面注明，并通知教学部门，由各辅导员重新计算核实，并与教务核对。
⑶临时课时统计
①结课：教师月中结课时，核对并统计结课教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
②教师要求：教师提出预支课时，要上报领导审批，征得领导同意后，核对并统计教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
5、工作交接
⑴休息工作交接：教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后，⑵休假工作交接： ①月统计：根据财务要求，每月给授课教师结算工资前，核对并统计
方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。 ⑶临时工作交接：
6、工作总结
7、课程设臵
助教
岗位职责及流程
1、学员管理
⑴学员来我中心上课，有三个表格需要填写（学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表）。学员到达中心后，由辅导员将学生带到指定的上课地点，请学生填写上课签到表，需准确记录上课时间，并在课程表（由教务公布的日课程表）上记录并标记；学员下课后填写学员课堂反馈表，需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写，需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。
⑵跟课
①在学生第一次上课时，辅导员必须跟课，时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定，但最少要跟课半小时。
②如有与辅导员所学专业的课程，辅导员在将其它工作安排交接好的情况下，均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管，并征得教务主管的同意后，方可跟课。
④根据家长提供的信息，并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态，及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排，给学生进行适时的心理调节。
⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记（授课内容、授课技巧、学员上课表现等）。
根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等，针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容，并征求授课教师的意见。
⑷调课
①教师调课：接到教务部的调课通知单后，与教务部沟通了解，怎样向家长解释？课程怎样调整？有几种调整方案？等信息。及时与家长、学生联系，通知其课程调整问题，经确认后，需向教务部回复信息，请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后，与家长、学生联系，确认调整后的课程时间安排。
②学生调课：接到学生或家长要求调课的通知后，需要向学生或家长了解相关信息（怎样调整课程时间？有哪些时间段？），填写调课通知单，并立即以书面形式通知教务部，请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后，及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。
③其它情况调课：遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候，先由教务部联系授课教师，确定授课教师的时间后，按照1-⑷-①的流程执行。
⑸建议
①要求辅导员尽可能多的跟课，全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况，根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见，分别给授课教师、学生提出合理化建议，帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。
③教学主管接到辅导员的听课申请，要与教务主管协商，根据实际情况安排辅导员听课；确认辅导员可以听课后，请教务部协助安排辅导员听课事宜（上课前告知授课教师，有辅导员听课）。
2、作业辅导
⑴作业辅导班
①中心春秋季节开设作业辅导，各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时，要向教学主管提出申请，经批准后方可听课。 目的作业辅导，并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时，要耐心、细致。辅导员要多巡视，及时发现问题并帮助学生解决。
⑵课后作业辅导
①学生下课后在中心学习或写作业时，通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况，及时给学生进行进一步的辅导，并详细记录，保证学生的学习效果。
②注意观察学生作业时所表现的学习状况，及时向学习心理咨询部反映，如有必要，请学习心理咨询部安排学习心理调节，以使学生达到并保持良好的学习状态。
3、回访
⑴定期家访
根据学生报班的总课时及上课频率，计划定期家访的次数及时间，以电话家访的形式为主（或在家长来中心时进行面谈）。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况，并了解学生在家时的学习状态及表现，并做好详细的家访记录。（在进行家访前，可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通）。
⑵不定期家访
如发现学生在学习的过程中出现异常的表现，及时与学习心理咨询部沟通，请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节，或给出指导性意见，并及时进行家访，向学生家长汇报情况，了解学生在家中的表现，告知我们所给的建议。做好详细记录。
⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况，请授课教师调整授课模式及授课进度， 根据学生报班总课时，上课频率及表现，计划定期校访的次数及时间，校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师，详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前，必须经过学生家长的同意。态及表现，做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
⑷不定期校访
学生在中心学习过程中表现异常时，需要与学习心理咨询部及时沟通，并与家长及时沟通，如有必要，可经学生家长同意后，进行校访，做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
4、备课
学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识，做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。
5、续费
⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责，需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息，参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用，经家长确认费用后，填写学员基本情况表，请家长至前台咨询处交费。（学习辅导员禁止收款）
⑵如学生家长提出更多优惠时，辅导员要委婉解释，并及时向上级请示，经上级领导书面审批后，将审批文件交与前台咨询处，请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力，以及从学习辅导员中培养专职教师，审批价格收取费用。（如领导不在，则需通过电话审批，事后补签书面审批单）
⑶安排学员课程时，要给教务留出一定的排课时间；不能说家长、学生上午通知，下午就要上课，这种情况原则上不能答应，但有特殊情况时，特殊对待。
⑷学员续费后，辅导员告知教学主管续报的课时，价格，日期，以便教学主管月底报告上级领导！
6、工作交接
⑴休息：辅导员休息时，如有自己负责的学生上课，必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好，将自己的工作交待给其他学习辅导员，讲明注意事项，并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。
⑵休假、离职：如学习辅导员休假或离职，则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管，由教学主管重新分配工作及学员。
⑶临时：如因特殊情况需交接工作的，需要准备好学生需要填写的表格，向接手人讲明注意事项，并通报教学主管。到岗后，及时接手工作，并询问清楚学生情况。
⑷早晚班：向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格，并讲明注意事项。到岗后及时接手，并询问学生情况。 心理咨询
市场宣传 岗位职责及流程
1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。。
2、熟悉公司各项目具体内容，制定详细宣传规划。
3、完成领导交办的各项工作。
行政后勤
岗位职责及流程（入库单、出库单、采购申请表）
一、物品采购
1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。
2、采购物品时要货比三家，做到质优价廉。
3、各种物品必须有完整的入库及领出手续，并需相关人员签字。
二、维护
1、每日检查课桌椅、照明、门窗等，发现损坏及时维修。如无法自己维修，及时上报领导。
2、每天早上检查课桌椅，并将其摆放整齐。
三、协助其它部门工作
1、每日检查教学用品，收回用过的白板笔、并添加墨水，并及时配送到每个教室（每个教室2支白板笔、一个板擦）。
2、
四、印刷及制作
1、根据领导审批的物品印刷、制作单，进行相应的印刷及制作。
第20篇：岗位职责、工作计划、日常工作
财务总监岗位职责
一、在董事会的领导下，根据公司法、公司章程和董事会会议精神主持公司的财务管理工作；
二、根据公司章程和公司经营特点制定公司的财务管理制度和相关细则；
三、组织和主持公司的日常财务核算工作与财务管理工作；
四、根据公司运营需要，参与制定公司内部管理制度，优化内部治理结构；
五、协助人事部门负责有关财务方面的人事招聘、培训、考核等；
六、按照董事会的会议决议制定公司高级管理人员的薪酬管理制度和激励办法；
七、根据财务管理制度向公司关键部门编报财务报告和经营分析报告；
八、拟定和执行年度财务预算方案；
九、参与公司的重大项目投资决策，如：评估项目投资风险与收益，编制项目预算方案与预期财务报表；
十、合同审定；
十一、负责公司信息化建设的规划、实施、调整；
十二、协调处理好公司的涉税公共关系；
前期工作计划：
2011年5月10日至2011年16日：
1、建立财务组织架构与岗位职责；
2、制定各岗位薪酬管理办法；
3、制定各类业务管理流程与规范：
① 会计核算工作规范与业务流程；
② 存货管理规范及业务流程，包括，采购、领料、验收入库、库存管理、产品出库等； ③ 资金支付管理制度，包括资金审批业务流程、权限、用途等
④ 费用报销管理制度。
⑤ 采购管理制度；
⑥ 收银工作规范；
⑦ 成本控制制度；
2011年5月17日至2011年5月20日
1、企业信息管理系统安装、初始化；
2011年5月21至2011年5月25日
1、人员招聘与岗位技能培训；
① 公司基本制度培训
② 岗位职责培训
③ 业务流程培训
④ 岗位技能培训，包括软件操作、注意事项、业务知识等。
2011年5月26日-2011年5月31日
1、模拟工作，发现问题，解决问题。
后期工作计划：
1、监督和指导财务制度的落实情况；
2、指导财务人员开展会计工作；
① 科目运用与账务处理；②报表编制方法与格式；③每周一次财务部门内部岗位培训与会议交流。
3、初审资金支付凭证；
4、复核会计记账凭证；
5、定期不定期检查各岗位的工作状况，比如抽查库房的库存，出纳现金、会计手续等。
6、负责erp系统的日常维护与全公司人员的erp使用培训（原则上每月2次集体培训）。
7、参与开店项目投资的预算编制和预期效益分析。
8、根据经营需要和业务变化，调整相关制度与业务处理流程。
9、每会计期末编制财务分析报告和提交部门工作报告。
10、
11、
负责涉税账务的处理，纳税申报，关系协调处理。 总经理临时交付的其他工作。
