有关费用报销粘贴单据的一些基本规定：
1、属于出差费用的贴在差旅费报销单上，包括车票、住宿费、订票费等单据。粘贴
差旅费报销单时应注意要明确填写每次乘坐车辆的时间、出发地、到达地、路费，不能只填写从总部出发的时间车次和回来的时间、车票，中间的各地之间的转换也必须填写。报销伙食补贴和差旅补贴的原则上不得再报销出差期间的打车票、餐费，特殊情况要报销的需分管副总在打车票上签字。住宿发票不得自己写收据报销。
2、其他的费用单据报销时贴费用报销单。
（1） 收据一类的与正规发票的分开粘贴报销，不在一张费用报销单上报销。
（2） 增值税普通发票与其他发票分开粘贴，单独报销。
（3） 增值税专用发票与其他发票分开粘贴，单独报销。
（4） 购买设备的正规发票附上设备请购单，单独粘贴报销。发票上的客户应该写
我公司的名称，即山东三龙智能技术有限公司，不得是个人名字。
（5） 工程上购买材料付款时用付款审批单，提供供应商的账号、名称、开户行等
资料，要求对方开具增值税普通发票，而不是增值税专用发票。报销时单独粘贴。
（6） 车辆维修、购买材料一类的 （非工程）要求对方开具增值税专用发票。尤其
是购买材料一类的，能从正规商店购买就不得从只能开收据的小商店购买，更不得自己写收据报销。
（7） 办事处购买用品的应附上申请单。
《有关费用报销粘贴单据的一些基本规定.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档