淳审发[2009]60号
淳化县审计局
2009年工作总结及2010年工作打算
县政府：
今年以来，在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕全县工作总体部署和上级计划安排，认真履行监督职责，全年各项审计工作进展顺利，为县城经济发展发挥了积极作用。
一、全力以赴，圆满完成审计计划任务
截至11月25日共完成审计项目70个,占年度计划53个的132%，查出各类违规资金5105万元，上缴财政资金26.91万元，归还原渠道资金2220万元，追还财政资金194
1 万元。核减工程造价89.6万元。审计工作在严肃财政纪律、维护经济秩序、加强廉政建设、促进经济发展等方面发挥了重要作用。
（一）、财政预算执行审计。一是对2008年度县级财政预算执行情况进行了全面审计,及时向县政府提交了审计报告,受县政府委托向县人大常委会作了审计工作报告，维护了县财政资金的运行安全;二是对县地税系统2008年度税收征管及部门预算和财政收支情况进行了审计，确保税收安全;三是官庄镇、方里镇、石桥乡、大店乡2006至2008年度财政决算及其他财政收支审计正在实施阶段中,强化了对乡镇财政的监督。
（二）、行政企事业单位审计。按照项目计划要求，完成了淳化中学、物价局、土地局、扶贫办、旅游局、城建局等15个单位财政财务收支真实性和执行“收支两条线”政策情况的审计，对违纪违规问题进行了处理处罚，并责承有关部门及时进行了整改。
（三）、专项资金审计。按照计划对2008年度计划生育、渭河流域污水处理、失业保险基金和就业再就业、种粮农民直补专项资金等进行专项审计调查，重点检查了资金的拨付和使用情况，确保资金专款专用，为政府加强专项资金管理，
2 防范风险和发挥资金使用效益提供依据。
（四）、固定资产投资审计。随着我县固定资产投资规模的不断扩大，我们加强培训专业技术人员，加大审计工作力度，提高审计质量。今年，对县城生活垃圾处理场、县文博展馆、仲山森林公园风景亭、静帝山庄、疾控中心综合楼等17项工程进行了竣工决算审计，共核减工程造价89.6万元，维护了建筑市场的正常秩序。
（五）、经济责任审计。受县委组织部的委托，对23名领导干部进行了经济责任审计，在这23人中，有县直党政机关17人，乡镇3人，事业单位3人。共查出各类违纪违规资金838万元，归还原资金渠道158万元，上交县财政资金3.4万元。根据被审计对象应承担的责任,对其做出了客观公正实事求是的评价,针对被审计单位财政、财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议。为县委管理任用干部提供参考，并对违纪违规行为进行了处理处罚，在加强党风廉政建设，促进领导干部依法履行经济责任发挥了积极作用。
（六）、完成县委、县政府临时交办的任务。积极配合县农业局，对县种子公司、农场等两户单位进行了全面清产核资。
二、完善制度，进一步规范机关管理。
首先，修订完善了各项规章制度，特别对请销假制度和考勤制度，进行了补充，明确年工作日，以及对超勤和缺勤的奖惩办法，基本形成了事事有制度，时时靠制度管理的机制，运用制度约束规范全体干部职工的行为和工作程序，解决了工作忙乱无序，管理杂乱无章的问题，使机关工作井然有序。针对个别同志纪律涣散，迟到早退的问题，今年实行了每日两次签到，对不持假条请假，迟到早退或不签到者，按旷工对待，在考核时扣除相应的分值，累计三次者确定为当月最差个人，从而保证了工作时间，提高了工作效率。其次，在全局推行了岗位目标责任制，年初，局领导同各股室签定了目标责任书，将全年的各项工作任务和工作纪律、廉政纪律等项目分解量化落实到股到人。对目标责任实行“百分制”考核，按当月出勤情况、任务完成情况、廉政情况进行量化打分，以分值高低确定当月最佳与最差的股室和个人，并在评比台予以公布，接受大家的监督，激发了全体干部职工的工作积极性。
三、落实责任，认真抓好党风廉政建设
加强党风廉政建设是一项长期任务，必须常抓不懈，我们始终坚持纪检监察工作与审计工作同部署、同落实、同总
4 结、同考核。县纪检监察工作会议后，及时召开干部会议，传达会议精神，落实市局《2009年反腐倡廉工作安排意见》，并印发了《淳化县审计局2009年反腐败倡廉工作安排意见》，将任务量化分解。继续认真落实审计署《廉政纪律“八不准”规定》，从严治理审计干部队伍，一律实行报送审计，由纪检组长兼任各审计组的廉政监督员，随时查询和回访审计组的廉政纪律情况。据统计，共收回廉政纪律反馈意见单70份，回收率为100%，廉政查询和审计回访58个单位，占到已审计单位的82%。杜绝了“吃、拿、卡、要、报”现象，受到了被审计单位的好评。
四、精心组织，开展“深入学习实践科学发展观”和“创选评”活动
根据县委安排，开展了“深入学习实践科学发展观”活动，按照要求，及时召开全局动员大会议，对学习实践活动进行了全面启动和安排部署，成立了活动的组织机构，在学习阶段，人均记学习笔记2万字以上。写心得体会两篇以上，在查摆问题阶段，每位同志结合各自的工作实际，撰写了自查材料，在全体干部会上进行自我剖析和自查自纠，相互之间开展了批评和自我批评。这次学习实践活动，总结探索了干部教育方面很多行之有效的做法和经验，学习实践活动的
5 重要成果，已经转化为促进审计事业发展的强大动力。为把“创选评”竞赛活动引向纵深发展，年初，局里召开了专题干部会议，传达学习了市审计局和县文明委有关“创选评”活动的会议精神及有关文件；根据市、县竞赛活动任务书，印发了《2009年“创选评”竞赛活动实施方案》，设立了举报电话和举报箱，局长和各股长签定了活动任务书；县委十五届八次全体会后，及时认真贯彻落实该会议精神的报告，并根据淳宣发（2009）02号文件的要求，结合审计机关的实际，制定了2009年度干部理论学习计划，变软任务为硬指标，坚持周一上午集体学习制度，在全局掀起学政治、学业务、学法律的高潮。
五、突出重点，努力完成县委、县政府的中心工作任务 在做好审计工作的同时，对县上中心工作，积极参与，主动配合，搞好服务。一是今年继续以“双创”工作为契机，把讲究卫生，提高干部职工健康素质做为工作重点来抓，今年办公室卫生有了明显的变化，物品摆放整齐，门窗玻璃洁净，有明显的禁烟标志，配备果皮篓、痰盂等设备，区域卫生坚持日日清扫。二是积极协助车坞何村抓好果树新栽及套袋工作，保质保量按时完成了县上下达的新栽果树面积。三是先后三次上街搞法律宣传咨询活动，散发宣传资料450
6 余份，扩大了群众对《审计法》等相关法律法规的知晓率。四是配合县财政局完成农村“普九”债务化解工作。五是机关内保安全无事故，计划生育达到“双无双百”。
六、寻找差距，以更高要求做好明年的工作
今年以来，通过精心组织，狠抓落实，取得了显著成绩，全面圆满完成了审计工作任务。同时也存在一些问题，一是精神文明建设与新时期审计工作要求有一定差距，有待于进一步加强；二是由于审计骨干少，工作任务重，审计力量不足，业务知识的学习不够，审计信息化建设滞后；三是审计人员缺少时间总结经验教训，相互之间交流、沟通较少等。
2010年我们继续认真贯彻落实科学发展观，坚持审计工作方针，按照构建“免疫系统”的要求，树立科学审计理念，突出审计工作重点，改进审计方式方法，提高“免疫系统”运行水平，为构建中国特色审计监督制度，推动审计事业和全县经济社会发展作出应有的贡献。
一是加强学习。认真学习党的路线、方针、政策，有针对性的组织干部学习审计理论知识，特别是信息化条件下审计方式的新变化，全面适合审计形势发展的新要求。
二是狠抓落实。积极组织审计力量，按照市局和县政府下达确定的审计计划以及县级有关部门的委托，认真开展各
7 项审计工作，高标准，高质量，全面完成审计项目任务。
三是廉洁从审。继续提高审计干部综合素质，进一步加强作风教育、和法制教育，有针对性地开展思想教育，提升依法行政能力，提高廉政建设水平。
四是围绕县委、县政府的总体安排，全力完成县上交办的各项中心工作任务。
二00九年十二月一日
抄 报：市审计局，县委。
抄 送：考核办，谢军、高生奇同志。
局内分送：局长，副局长（2），纪检组长，存（2）。
淳化县审计局办公室 2009年12月1日发
共印13份
