白银公司办公用品管理制度
1.总则
1.1为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
1.2办公用品由行政部集中管理，由材料部实行统一采购，再由行政部统一发放。
1.3本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列等。
2.办公用品计划
2.1各部门根据本部门办公用品使用和结需求的情况，每月10日前提报当月办公用品领用计划，详细填写采购申请单（包括所需物品的型号、尺寸、类别），部门负责人/经理审签后报送行政部进行统一核对、汇总，当月10日不提报采购申请的部门将视为当月无需领用。
2.2行政部将汇总、核对后的采购申请单交与材料部，材料部统一报总经理审签，审签后将采购申请单报于材料部，材料部安排时间进行统一采购。
2.3采购完毕后，行政部专员对所有采购的物品入库登记，查对办公用品领用计划、登记办公用品台账，于两个工作日内根据各部门需求统一发放，并详细登记领取记录。
2.4特殊办公用品和专项办公用品根据需求可以经行政部同意授权后各部门自行采购。
3.办公用品采购
3.1办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
3.2对于价格公道、质量上乘、信用良好的商家可签订或约定为长期定点采购店。对于每次采购的办公用品，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
4.办公用品领用
4.1办公用品原则上由公司材料部统一采购，由行政部统计后分发给各个部门。如有特殊情况（临时性急需品，特殊专业用品等），允许各部门在提出“购买办公用品申请表”并审批通过后自行进行采购。采购后由行政部验收核对，并将
审批签字后的申请单原件交材料部存档，行政部存档一份复印件。
4.2办公用品由材料部统一采购，采购后行政部按申请部门统一发放，发放后各部门自行保管领用。
4.3采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
5.各部门办公用品费用核定及有关规定：
5.1办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
5.2公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经经理同意。
5.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部门根据人员变动情况进行调整。
5.4各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
5.5办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政部门出具报表，财务部审核。
5.6各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用2支中性笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每月一号统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
5.7各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、胶水、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
5.8凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
6.盘存
6.1办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
