学生会制度
学干例会制度
例会细则：
1、例会中手机调成振动或关机，他人发言期间不可私下讨论影响发言，如有不明之处发言结束后提出
2、办公室部门需在会上做好会议记录，以便解决会后有其他部门因有不明之处而耽误一些相关活动
3、无故不到者（迟到或请假3次算一次未到）请在下次会议之前上交一份2000字以上的检讨书到办公室（检讨书必须本人亲手写在文稿纸上，打印版无效，并且检讨书经办公室检验不合格者重写），不交检讨书者列入考察期，且将影响本人在学生会中的推优。
4、请假者必须会前交一份有详细请假原因的请假条到办公室，否则当不到处理。
活动签到制度
签到目的： 维持学生会的纪律并作为以后部门评优的依据之一 签到细则：
1、每次活动都必须要签到，而且不能代签，否则算两人均未到；
2、每次签到都必须在要求到场时间的3分钟内到办公室相关人 员那里签到，否则算未到；
3、无故未到或3次无故迟到者必须在两天内交一份2000字的检讨书到办公室（检讨书必须本人亲手写在文稿纸上，打印版无效，并且检讨书经办公室检验不合格者重写），并且将影响本人在学生会中的推优。
工作制度
（一）各部在学期初第一次例会时，拟一份本学期总体工作计划交办公室。
（二）各部在学期末，拟一份本学期工作总结交办公室存档。
（三）各部组织活动前两周交工作策划，活动结束后两天之内交工作总结。
（四）各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。
（五）各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。
（六）办公室负责弄好电子档案制度，把一切书面文件进行电子存档，以便日后保存和调动。
财务制度
（一）学生会经费在系老师、团委的监督下独立支配。
（二）学生会是为同学服务的组织，所有经费的支出和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。
（三）学生会日常开支由电子工程系分团委书记和主席团审核、批准、报销。
（四）学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。活动期间由主席统筹经费，活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交由学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。
（五）学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，由主席审计和监督。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。报销须严格执行财务纪律。
（六）学生会各项活动的主要负责部门必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席批准。
(七) 联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名,地址,电话等)以便日后查看。
（八）学生会组织的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团审查，并交办公室存档。
