采购价格管理制度
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一、总则
1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定
2.1询价、议价
2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查
2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
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2/3 F．物料营销费用。 G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。 2.4价格制定
物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。 2.5价格审核
2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。
2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。
2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。
2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。
2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。
三、价款支付规定
3.1物料定购
3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。 3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。 3.1.3.1确认订购单。 3.1.3.2确认供应商。 3.1.3.3确认送到日期。
3.1.3.4确认物料的名称与规格。 3.1.3.5清点数量。 3.1.3.6质量检验。 3.1.3.7处理短损。 3.1.3.8退还不合格品。
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3.2验收与付款
采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。 3.3付款方式
3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款
3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。 3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。
四、表单
1、询价表
