潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂
仓储作业管理程序
1.范围: 本公司之各仓储场所均属之.
2.权责: 2.1 原料之仓储管理：物料员
2.2 成品之仓储管理：物料员
2.3 仓储品之异常提报：各仓管人员
2.4 仓储品之异常判定：品保部
3.定义: 3.1 原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。
3.2 辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料). 3.3 模具材料﹕是指因公司制作\\修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件. 3.4 总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品. 3.5 各仓储管制区域定义﹕
A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域
B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域
C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域
D.包装材料﹕用于包装产品的物品
4.作业内容: 4.1 原材料仓作业管理内容﹕
A.原材料仓物料之验收.
A.1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全；送货之数量是否与订货数量相符。
A.2 如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.
A.3 仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。
A.4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。
A.5 所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。
A.6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。
B.原材料仓入库作业。
B.1 入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品
B.2 经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。
B.3 经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。 C.原材料仓领料、发料作业
C.1 发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料: C.1.1 辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部 C.1.2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。
C.2 对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。
C.3 须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。
C.4 仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任何部门也不得到仓库随意拿取物料。
C.5 发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据.C.6 凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。 D.原材料仓退料作业 D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。 D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。 D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。
D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。
D.5退料后,仓管应及时作好退料记录。
D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。 E.原材料仓帐务处理作业﹕
E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。
E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。 E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。 F.原材料仓储存作业﹕
F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。
F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。
F.3物料摆放整齐,高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。
F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。
F.5仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交IQC检验处理﹔IQC检验合格﹐在物料标签上再加盖合格章﹔如不合格依照不合格品处理之
F.6仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。
F.7仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定之
G.包材品的管理
包装品除了库存检验周期是六个月﹐其他参照原料管理方式 4.2 成品仓作业管理内容﹕ A.成品仓收货作业 A.1 包装完成品由包装部门人员拉到成品仓库﹐并开立《成品入库单》进行入库作业。
A.2 仓管收货人员与生产物料员依照《成品入库单》上的料号及数量记录进行点收作业﹕抽检其包装数量﹑全检入库之尾数箱﹑检查其包装标签填写是否完整﹔以上如有误退入库员更正再入库。
A.3 以上核对无误之后﹐仓管员将成品拉入成品仓﹐并做帐务作业。 B.成品仓出货作业
B.1 成品仓管依照业务的出货通知单并结合出货广告牌备货﹐通知OBA检验原则上是库存内必须提前1-3天检库存产品﹐一般是提前4小时报验。如出货为超过储存期限的产品﹐则须提前七天报验品管确认。
B.2 成品经品管检验合格后﹐仓管人员依照业务开立的送货单内容﹐进行再清点数量作业。如检验为不合格品﹐由仓管重新备料报品管检验﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部门领出﹐重工之后再报品管检验。
B.3 装车前﹐仓管向品管\\其他相关部门索取随货的出货检验报告或其它客户要求的数据﹐并贴好出货标签﹐进行装车作业。
B.4 出货后仓管须及时登记成品出货记录表﹐以便查询出货情况。 B.5 出货须遵循先进先出的原则﹐依据包装标签的包装日期先进先出。 B.6 如客户对出货标签﹑报告﹑出货单据有特殊要求的﹐依照业务提供的客户信息完成之。
B.7 出货单据必须加盖《出货章》方为有效出货单据﹐否则以违反财务制度处罚。
C.客户退货作业:客户退回之货物放于客退区﹐并报验给OBA,OBA依照《产品的量测和监控程序》流程作业﹔重工或报废由生产部开立领料单领出处理
D.成品仓帐务处理作业﹕
D.1 成品仓管接到成品入库单后﹐先清点库存是否相符﹐无误再及时依入库单之数量作成品库存卡的入库帐。
D.2 出货后及时依照出货单作出库帐。
D.3 另因产品设变或储存时间过长质量变化需报废的成品﹐经品管确认必须报废处理的﹐由成品仓开立报废单报废﹐再依据报废单作出库帐。
D.4 每日帐物核对﹐并于每日9﹕00前将库存报表交资材主管审核。 E.成品储存作业﹕
E.1 入库后的成品﹐仓管须分客户﹑分机种﹑分料号﹑分颜色等分区放置。 E.2 库存产品标签须完整﹐零数箱粘贴零数标签。 E.3 每日打扫仓储区域﹐清理产品外箱的灰尘。 E.4 就近两日不出货之产品用平卡封好﹐以防灰尘。
E.5 产品堆放高度不得超过8尺(2.5米或六层胶箱)﹐纸箱和空箱不得超出9尺(3米或八层胶箱).E.6 仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交OBA检验处理。
E.7 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。
仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定 4.3 帐务处理作业管理内容﹕
A.就原料仓和成品仓出入库之有效单据分别录入公司的计算机管理系统。 A.1 原料仓以《验收单》﹑《退料单》作原料入库依据﹐以《领料单》﹑《超领单》作出库依据﹐以《领料单》作辅助材料的出库依据。
A.2 成品仓以《成品入库单》作入库帐﹐以出货单和成品领料单作出库。 A.3 包材回收帐务以出货单之包材数量作出库帐﹐以包材回收单作入库帐。 B.输入员在输入前先确认单据的有效性和完整性﹕单据是否会签完毕﹐单据的资料是否完整（品名﹐料号﹐数量）。
C.自检单据录入的错误﹐核对各仓管的库存卡。错误及时更正。 4.4 运输作业管理内容 A.装车人员作业内容﹕
A.1 依照组长或仓管的指示装车或下空箱作业。 A.2 协助仓管张贴出货标签。 A.3 装车后地面清理。
A.4 装车时须注意轻拿轻放﹐并其视产品数量在车内堆放合适高度。 B.送货人员作业内容﹕
B.1 装车完毕﹐关好车门﹐带齐出货资料﹐随车送货到客户。 B.2 资料齐全﹐送货单﹐检验报告。 B.3 带好辅助用品﹐如胶带﹐拖板车等。
B.4 交货与客户仓管当面点清数量﹐并签回送货单。 B.5 交货完毕﹐将客户处用后之包材整理拉回 B.6 回厂卸包材﹐并如实填写包材回收单。
B.7 就送货之异常及时汇报给组长﹐如数量异常﹐包材回收异常等。 B.8 如有业务通知将客户的退货点清拉回 C.驻厂人员作业内容: C.1 公司送货车辆到达后﹐及时按排下货。
C.2 检查送货数据是否齐全﹐并送到客户相应部门。 C.3 与客户仓管点清数量﹐并签回送货单据交送货车辆带回
C.4 整理客户用后的包材﹐装入送货车辆带回。并填写包材回收单。 C.5 客户的退货会知公司业务﹐经许可装车拉回。如客户有其它要求﹐驻厂人员需负责交货时间和交货数量的管控﹐则需随时了解产品库存数量﹐客户生产线的产能状况﹐以及客户处仓储情况。就交货时间与交货数量及时与厂内业务和仓库联系﹐确保客户处有产品生产不致停线﹐但同时也须控制库存数量﹐以免库存太多浪费有限储位和因储存时间过久而产品质量变化。 C.6 上下货后及时清理工作场地。 4.5 辅助材料仓作业管理内容﹕ A.物料验收.A.1 本公司所用之零件(工具)须经辅助仓库收料后,方可发放和使用.A.2 所须物品、零件或工具之部门,由该部门开立《领料单》领出方可使用.A.3 供货商所送之货物,仓管员检查单据和其它资料是否齐全后﹐再交IQC\\责任部门确认﹕机器或其它设备之配件﹐交由责任部门（如生产维修组）检验﹔其他交品管确认﹔其他需专业人员的由对口部门检验﹔不需要检验的直接入库。
A.4 货物应作认真清点,核对送货数量(重量)、规格、品名是否与送货单相符,如有不符,通知采购人员要求供货商更正.B.零件/辅助材料领料管理.B.1 正常领用﹕
B.1.1 开立的领料单﹐并经由经理级以上干部签认﹐方可发料。
领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种﹐零件仓管须与模具材料清单核对是否有误。
B．2 异常领料﹕
B.2.1 零件在使用过程中损坏﹐须换新零件维修﹐则由零件使用单位开立异常领料单﹐经经理级以上干部签认﹐并连同旧品交仓管确认后领用新零件。
B.2.2 异常领料单的’异领原因’下须注明报废数量;如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明﹕遗失或补新. B.2.3 仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡
C． 工具借用管理. C.1 对于非消耗性材料,由借用单位在>上签名登记,并写清归还日期. C.2 工具归还时,须在>上登记,并请仓管签名. C.3 借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的,由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理,由该部门主管或经理责令借用人员赔偿. D． 零件(工具)之报废. D.1 零件(工具)在使用过程中如有报废(非人为),须由使用单位开报废单,同时将报废之零件(工具)交由模具仓库保管. D.2 每月仓管将零件(工具)报废情况呈报部门经理. E．盘点作业. E.1 模具仓库须定期盘点库存数量.如有差异及时反映给部门主管. E.2 组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查. E.3 每月由相关人员对模具仓库进行月盘点.F．储存作业.F.1 仓库内零件(工具)储存时,须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管.F.2 所有库存的零件(工具)须有明确的标识.F.3 经常调整仓储空间,改善仓储条件.F.4 每日打扫模具架以及模具上之灰尘.F.5 对库内零件(工具)须作必要的维护,以免发生变异.5.相关文件数据: A 进料检验管制程序
B 仓储管理程序
C 不合格品管制程序
D 质量记录管制程序
6.表单.A 验收单
B 退货单
C 领料单
D 超领单
E 退料单
F 物料报废申请单
G 盘点表
H 储料再验单
I送货单
总经理（签名）：
日期：
