流程优化
一、固定资产管理流程。
市公司财务部负责资产的综合管理；专业管理部门从专业、技术角度牵头负责本专业固定资产实物管理工作；属于办公及生产用电子设备（包括：台式电子计算机、笔记本电子计算机、复印机、打印机、传真机、扫描仪、照相机、摄像机）专业汇总后由电子设备管理小组综合管理。业务支撑专业：业务支撑中心、营业厅（与BOSS相联的所有资产）等。
二、电子设备管理零购资金使用流程。
零星购置资产的开支管理遵照预算控制、分级管理、专款专用、提高效益的原则。零购资产由省公司统一调控，我公司由财务部牵头，分专业归口管理。属于办公及生产用电子设备（包括：台式电子计算机、笔记本电子计算机、复印机、打印机、传真机、扫描仪、照相机、摄像机），由电子设备管理小组统一管理。
零星购置资产流程描述：
1.资产需求部门资产管理员提出需求申请，资产管理员请示本部门负责人，优先在部门内解决需求申请，如单位内确实无法满足，由资产管理员向市公司资产专业管理部门填制《零购资产申表》（附件二）提出需求申请。 2.各专业部门汇总使用部门零购资产申请，根据零购资产开支范围及配置标准进行初步审核，专业资产管理员重点审核“存量同类资产情况”、“被替换资产信息”。 1) 如属于新增资产，直接填报《零购资产专业汇总表》；如属于更新资产，需要先将旧资产进行报废处理，同时填写《资产报废清单》、《零购资产专业汇总表》。 2) 以上表单如果属于办公及生产用电子设备，经专业领导审批后提交到电子设备管理小组的业务支撑中心；如果不属于办公及生产用电子设备，由专业管理部门提交公司领导审批，于每月20日前将审批通过的《零购资产专业汇总表》提交到财务部。
3.属于办公及生产用电子设备的零购资产申请，电子设备管理小组的业务支撑中心，根据零购资产的开支范围及配置标准，进行二次审核，并提交公司领导进行审批。于每月20日前将审批通过的《零购资产专业汇总表》提交到财务部。
4.被替换资产不符合报废条件，又不适合在申请部门使用的，由专业管理部门将替换资产收回，统一调配使用；如果被替换资产属于办公及生产用电子设备，由电子设备管理小组的业务支撑中心收回，统一调配使用。
5.财务部汇总各专业管理部门及电子设备管理小组零购需求，于每月25日前，通过OA公文上报下个月全公司的零购资产需求。
6.省公司财务部根据全省零购资金预算总额及开支情况，考虑生产经营需要，按照资产配置标准，对地市的需求进行审核，通过后以OA公文形式进行批复。
7.市公司财务部收到省公司财务部批复后，转发给各专业管理部门及电子设备管理小组。各专业管理部门及电子设备管理小组根据省公司的零购资产批复，与采购部门沟通，进行资产购置等事项，金额不足五万专业部门自行采购。
8.资产到货当月，专业管理部门、电子设备管理小组或采购中心在报账平台上提交报账单，附件应包括省公司的零购资金批复文件。
9.省公司核算中心资产会计根据报账单进行MIS处理，录入应付发票，维护资产信息。次月初新增资产信息自动导入资产实物管理系统（AMS）。 10.需求部门根据AMS系统的资产标签号，在物资管理平台上申请领取实物资产，发起申请工单时，在备注处标明领取实物资产的标签号。
11.资产使用部门粘贴标签，登记资产台账。
三、采购平台中申请的审批流程。
申请部门在EOA系统中陈述申请事项。批复后先在AMS系统中完成固定资产调拨，在申请部门物资管理员得到固定资产管理员打印的资产标签后从市公司采购平台中申请具体设备或物资。县公司申请时需提示在省公司采购平台中做一下调拨流程。整个流程结束后可去市公司大库领取申请的设备或物资。
四、安全检查流程
由综合部后勤中心安全部领头，市公司市场、网络、业务支撑等专业部门协同检查。主要对各个专业下需要安全监管的地方和事项进行审查。检查存在安全隐患的情况，现场纠错改正，对员工和部门领导讲解安全意义和具体事项，让主管领导签署安全责任书，事后对典型和存在较大安全隐患的事情进行通报。安全检查每季度一次，下一季度抽查前一季度的安全检查结果。
