固定资产管理制度
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（四）根据总部行政部的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、表、物三相符。
（五）各机构的综合内勤及前台负责本机构内固定资产明细统计。各部门、各事业部、各机构负责人负责本机构内固定资产调配和设备管理。
第四章 管控说明
第五条 固定资产的购置、验收、登记、领用
（一）各机构购置标配外固定资产，必须提前向各事业部提出申请，报总部行政部审核，经分管副总批准后，方可安排购置。如需购置固定资产采购价格超过人民币伍万元，则还需报经总裁审批。
（二）发货流程
1）发件部门应自行清点及打包好物品,最大程度上保证在运输过程中安全可靠，涉及到电子类产品的，应由总部信息中心在发放前统一检查和核实，对电脑进行格式化，重装操作系统，确保设备的正常使用。对重装系统后的电脑进行登记，包括资产标签和主机序列号。所有邮寄的办公设备由资产管理员及库管员共同确认物资完好后，在出库单上签字；涉及IT类资产，应由信息中心设备管理员签字确认；
2）发货部门成功将货物寄出时，应第一时间通知指定接收人；
3）物品到达收货职场时，收货人应立即与物流公司共同开箱确认物（资）料齐全、完好后方可进行签收，如需代签，由代签包裹人进行开箱检查，并签字确认； 4）收货部门及收货人在接到物（资）料如发现损坏、不符合接收标准的，应立即联系发货部门告之情况，并及时协调物流公司予以解决； 5）每周二集中向各职场寄送办公设备；
（三）总部财务部更新固定资产账册，通知总部行政部，总部行政部对资产进行统一编号，后将编号告知相关职场资产管理员。
（四）资产领用人需填写资产领用单，经确认无误后签字。资产管理员需实时更新固定资产明细表，并于每月 25 日（遇节假日顺延）上报给总部行政部备案。 第六条 固定资产的调配与转移
（一）未经相关部门、事业部、机构负责人确认、总部行政部审核报备，未获得公司分管副总和总裁批准，任何部门不得擅自调配、转移、出借或出售。
（二）总部各部门、事业部、机构内部资产的调配和转移，必须经相关负责人同
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（二）固定资产每月清查一次，清查结果报财务部及行政部审核，备案。
（三）遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查。 1）资产管理员变更； 2）机构搬家变址；
3）主管部门根据工作需要决定进行的临时抽查；
第九条 根据固定资产清查的范围和任务，成立由总部财务部、总部行政部、使用部门、事业部、机构、资产管理员参加的清查小组，定期或不定期对公司资产进行清查盘点。
第十条 固定资产清查前，资产管理员应当将所管理的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。
第十一条 固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因并由资产管理员做出书面报告，必要时进行复查。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。
第十二条 对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和资产管理员共同签名盖章。清查表单共三份，由资产使用各部门、各事业部、各机构、总部财务部和总部行政部各留存一份。 第十三条 对清查出的固定资产短缺和多余，经查明核实以后，逐级上报审批。总部财务部根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。
第十四条 为严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除和故意破坏固定资产的行为，要严格追查责任，并交由人力资源部按公司规定处理。
第十五条 资产管理员或库管员未检查或检查不细，导致寄出物品有质量问题，或因收货人在接收设备时未立即开箱检验，导致因货品验收检查不及时，造成物资损坏无法界定和无法协调赔偿的，由相应责任人自行承担赔偿损失，并交由人
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