管理制度
一、日常管理制度
一）、考勤
1、上班时间
市区业务人员早上8：30前到办事处签到，如有特殊情况，需提前向办事处经理请假，迟到一次罚款10元； 外围业务人员早上8:00前需向经理短信汇报当日工作事项及流程，晚上18:00短信或电话汇报当日实际工作内容及需要解决的问题；
2、通讯要求
业务员手机每天早8点前至晚22点必须保持开机状态，如有问题，想办法第一时间报备至文员处，如果半个小时无法联系，每次罚款10元；
3、休息日
所有办事处经理和业务人员实行单休制度（周日休），节假日不休或调休；
4、促销员上班时间
上下班时间按照所在商场规定的时间执行，如出现迟到、早退或违规情况，则按商场的规章制度进行处罚，休息日由商场统一安排；
5、考勤工作
办事处文员做好每日考勤工作，每月26号发电子版的考勤表至市场部，由市场部统一交至财务专管员处；
二）、人事管理
1、促销员入职
1）、新促销入职三日内，业务员须将新促销的身份证复印件、工商银行卡复印件以及相关卖场方面的资料报到办事处文员处，外围促销员另外提供工资单代签名的手写《委托书》，文员填写《促销人员变动备案表》后发至促销导师处备案；
2）、促销员上班一周内签订促销员《劳动合同》，合同一式两份，由办事处寄至导师审核，经人事部最终签字盖章确认后寄回一份至办事处留存备查；
2、促销员离职
促销员离职三日内，业务员需将促销离职情况报至办事处文员处，文员填写《促销人员变动备案表》至导师处备案；
3、业务员入职
1）、业务员入职需按公司终端申请的方案报备，具体工资底薪、奖金方案经销售部、财监部审批备案后方可执行；
2）、新业务另外填写《员工登记表》给办事处文员备案，办事处文员发送电子版至人事部；
3）、人事部收到备案后发《劳动合同》至办事处，业务员签名后由办事处寄至公司人事部留存一份，另一份寄回办事处留存；
4、业务员离职
1）、业务员离职必须提前20天向办事处经理报备，离职前必须将所负责业务进行交接，当工作交接完成后方可离职，如未进行交接，将扣除其最后一个月工资，并追究其造成公司损失责任；
2）、业务员离职后，办事处文员在三日内填写《员工离职审批表》至人事部备案；
5、业务员变动情况
每月26日将该月的《业务员变动情况表》发至财监部备案；
三）、日常工作管理
1、每日工作报告
1）、办事处文员将办事处经理每日工作行程发送至市场部总经理邮箱；
2）、市场部文员将总经理每日工作报告填写好后每日早上9：00之前发至陈总邮箱；
2、例会存档
1）、办事处根据营销中心的文件、周工作通告以及办事处的实际情况，制定月工作计划，内容包含：销售、回款、推广、库存、待解决问题等，每月月底安排业务员月例会，在例会上，进行分析讲解，并下发给业务员；
2）、促销培训会议每两个月安排一次，具体时间由办事处另行通知，业务员确保该片区的促销员都能准时参加，并将会议精神贯彻到促销实际工作中去；
3）、办事处文员将每次例会的相关文件存档备查；
3、经销商库存管理
1）、办事处业务员每隔十天去经销商处盘库存，随时掌握库存情况，以免造成老货积压；
2）、每月26号库存盘点后将库存单交办事处文员，办事处文员填好库存表后发至市
场部，再由市场部文员在每月5号之前统一发送至销售部备案；
4、回款计划
办事处月初时将每月回款计划、库存金额、开票计划发送至市场部，市场部在每月5号之前发送至销售部；
5、工资报表
1）、业务员必须在每月28日前，将促销员的销售周报月报、考勤等资料交至文员处，当月销量超过一万元的必须提供超市销售拉单证明，旺季有加班的还需商场出示的加班证明；
2）、办事处文员每月初制作工资表，并将促销签名后的工资单及促销员相关资料寄至导师；
6、卖场代送货
1）、办事处文员每日登记订单明细，包括门店，订单品项、数量、送货截止日期，订单号，并做到有订单立即通知负责业务员及时跟进，由于经销商送货不及时，少送情况，出现罚款，一律由办事处经理，业务员与经销商共同承担；
2）、每月初办事处文员将经销商上个月代送货的送货单取回，按卖场分类制成经销商代送货的表格并发至卖场部或统计部专门邮箱；
3）、每月20日前，卖场部将上月经销商代送货汇总表发到各相关办事处，办事处与经销商确认后由经销商在对账明细表上盖章，寄回相应的部门；
4）、办事处将每月的代送货明细表留存一份，避免年终与经销商核对代送货费用时出现差异；
7、经销商排货
1）、办事处根据经销商仓库中库存情况进行合理排货，将排货单制好后直接发至物流部；
2）、物流部根据排货单安排发货，并按实际发货品种、数量发清单至办事处；
3）、办事处及时跟进，与经销商一起核对安排货物入库；
8、退货
1）、办事处组织人员将经销商处的退货整理好，按品种分类装箱，并在每个箱子上贴上封箱单，写上编号；
2）、办事处文员按封箱单制出产品退货表，由OA上发产品退货申请给市场部，并
附上相应的退货明细表；
3）、经各部门审批后交物流部，物流部审批完毕后制作委托书寄至办事处；
4）、办事处在收到退货委托书后与公司储运部联系安排车子退货；
5）、退货回仓储部后整理检查核对，由统计部专员发《退货汇总表》给办事处，办事处拿到经销商处敲章确认退货金额；
6）、办事处将确认好的《退货汇总表》寄回统计部销账；
9、调货
1）、办事处在OA上直接向市场部申请调货，并附上相应的调货通知书；
2）、经各部门审批后由统计部寄调货通知书原件给办事处；
3）、办事处根据调货通知书安排相关的调货事宜，调货手续完成后将相应的出入库单据连同调货通知书复印件一起寄至统计部销账；
10、推广
1）、对于一些推广位置相对较好的终端，比如医院门口、大型生活区等，办事处在安排产品进店销售的同时，也可适当做一些的推广广告，广告发布费可货抵，可返点，视具体情况而定，原则上必须与终端点签订推广协议，避免与别的厂家发生冲突；
2）、与终端点初步达成协议的同时，要以推广申请的形式向公司申请广告费用以及发布费用，要将具体的广告位置，尺寸在附件中标明，待公司批复以后再通知广告公司制作安装；
3）、医院赠送活动：根据办事处的需要，在部分大型医院妇产科赠送单瓶装，向产妇及家人宣传产品，并在月底将医院的收货证明及反馈意见寄至陈总；
11、终端跑点
业务员在终端跑点时必须同步完成两份表格，《业务员每周工作行程表》和《康富来金丽衢终端调查表》，办事处经理将根据业务员的完成情况来制定月纪效奖金；
12、终端申请
按公司要求，终端申请在支付前至少1周申请，延期则为滞后申请。滞后申请根据情节严重情况，罚款20--100元；申请日期必须跟执行日期一致，如发现未跟执行日期一致，必须第一时间进行报备，否则发现一家，根据情节严重情况，最低罚款100元起；终端申请如果是HB和样品的申请要特别注意，样品的申请审批完毕后，规定在30天内必须完成支付，现金购物卡或者HB之类的必须在审批完后60天内支付，如果超出
了规定时间，不管该费用是否计入办事处费用，都要重新申请，费用重新计入考核；
13、终端费用考核
终端申请的内容：专柜费、地堆费、端架费、进场费、赞助费、样品等，申请一经公司批复，并立即按费用每月计入我办考核；如申请内容是：其他、平时折让、中秋折让、春节折让。则根据费用支付完成后计入考核。
14、终端协议
1）、终端申请经公司批复后，需在1个月之内将签好的终端协议寄公司备案，
2）、如是特殊终端，无法提供协议，需报文员处，向公司备案；
3）、如是按销售或进货返点的，需提供经销商盖章的销量证明，该程序完成后，方可支付费用；
15、终端变更
终端申请变更或取消：批复后的终端申请，如有变更，需及时报文员处向公司备案；或终端申请实际并未执行，需及时向公司备案取消该申请；
二、考核制度
一）、促销员管理
1、报表
以每月的26日至下个月的25日为一个周期，做好相应的《促销员销售周报》及《促销员销售月报》，销售额超过万元的则需该商场拉单证明，28日前交给负责该片区的业务员，带回办事处做工资用；
2、指标
每月底办事处会根据销售淡旺季制定下个月各促销员的销售指标，办事处文员按照各促销报表实际销售数量按厂价计算出销售金额，再按指标内2%，指标外5%计算提成计入促销员当月的工资表中；
3、加班
每年中秋或者春节旺季时办事处会安排促销进行加班，促销员在交销售报表的同时，须开具加班证明；
4、社保
促销员入职满三个月后可申请由公司交社保，由于个人原因要在当地交纳社保的必须签订《社保申请书》，申请将社保以工资总额的形式发放给个人，并承诺离职后不因
社保原因向公司提出赔偿；
二）、业务员管理
1、指标
年初时，办事处经理必须明确办事处及每个业务员的销售指标、回款指标、投入指标、退货指标及预计完成年终指标的奖金金额；
2、任务分解
业务员按照办事处分配的全年指标合理细分到各个终端点，原则上分得越详细越好，分解的过程中要考虑每个终端完成该销售任务的可能性；
3、保证书
办事处经理每年年初要写保证书交公司销售部存档；业务员也要签订保证书并附上详细的任务分解表交至市场部留底；
三）、赠品管理
1、赠品到达办事处后，办事处应派专人对赠品数量进行清点入库；
2、办事处要有赠品出入账，业务员或促销员领出赠品时要在赠品领出单上签名，并注明赠品的用途；
3、业务员将赠品送到促销终端时，促销员清点赠品数量后在赠品签收单上签名，业务员带回办事处给文员留档备查；
4、各个促销点的赠品要严格按照办事处的规定金额赠送，不能私下多送或者调换，更不能拿公司的赠品与其他厂家互换；
5、任何人不得将赠品带回家中或者私自送人，如发现类似情况，视情节处以50-200元的罚款不等；
三、财务管理
一）、费用支付
1、电汇、现金支付
办事处电汇、现金申请每周四发至市场部，市场部审批后每周五统一发财监部专管员；
2、发票销账
终端费用由公司电汇至对方对公账号后，在1个月之内，将电汇发票寄至公司销账。电汇发票需提供正规发票，地税的内容为：专柜费、地堆费、端架费、广告制作费等等，
国税的内容为：我司产品，油、笔、米等等。
3、账扣
办事处账扣、货抵申请每周一发至市场部，市场部审批后将申请每周二统一发至财监部专管员，账扣通知书原件收到后送达经销商处，需提供门店收款发票方可销账；如果是货抵的样品调货通知书，必须要经销商和终端点同时提供发票或者收据才能销账；
4、现金
申请内容是HB或是超市卡，经公司批准后，由公司指定人员支付，如是1000元以下现金，经经理同意后，可先行支付，将发票交至经理处报销；1000元以上现金，需先报文员处，统一向公司打现金支付申请，经公司批准后，由指定人员支付；
二）、贴票报销
1、业务员根据办事处制定的每月报销金额贴票报销，每张单据后面备注该费用产生的明细，发票要真实有效，一旦发现有虚假发票或者连票现象，经查实后立即辞退；
2、外围促销员参加促销培训大会产生的车旅费，在下一次开促销大会时由促销导师统一报销；
3、办事处按照当月定额费用计划贴票报销，报销单据必须在3号之前寄到市场部，具体贴票要求须严格按照《浙江财务管理制度》要求和公司财监部《费用报销标准流程》执行，如发现因发票问题无法报销，直接从报销金额中扣除；
以上制度未尽事宜另行补充，所有员工应严格按照此执行。
2012-3-17
