行政费用管理办法
为加强行政经费用管理，秉承科学、合理、规范、节约的原则，特制定本行政费用管理办法。
一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等。
二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。
(一)办公费用管理
1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人·月核定;
2、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备;
3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担;
4、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;
5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;
6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布;
7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准;
8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。
(三)会议费管理
1、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用把关;
2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。
二、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。
三、本办法从XX年6月15日起执行。
四、本办法解释权为公司行政办公室。
