烟台大学光电学院学生会财务管理制度
为保证学生会财务收支规范，资金运转正常，使有限资金得到最充分的利用，做到各种财务收支透明，特制定本制度。
第一条 烟台大学光电学院学生会财政统一开支，各部门无独立的财政收支权，无独立的财政运作权和储备权。
第二条 烟台大学光电学院学生会办公室负责学生会的财务工作，直接对学生会主席团负责，其他部门及个人不得干涉。
第三条 学生会的财务支出采用经费预支制度。各部门根据主席团批准的财务预支经费，活动负责人应保证经费的合理使用，不得浪费和挪作他用。
第四条 各部门欲开展需经费开销的活动，大型活动应在一个月前向主席团提交申请，中、小型活动则至少在10天前提交申请，由主席团审核批准后由办公室备案。申请通过主席团及老师审批后方可获得资金。
第五条 活动中若发现经费有超支可能，活动负责人在征得主席团批准后，方可申请补充经费。若预算经费有节余，则其节余部分必须全额交还办公室，由活动负责人写明节余原因。若情况紧急无法执行报批程序而先行垫付的，活动完成后持正规发票和紧急情况证明，由学生会主席团财审定后方可报销。
第六条 活动结束两周内，活动负责人向办公室提交经费决算，并附上开具的发票（小额商品无法开具发票的须有其他有效收据凭证），并在发票背面注明经手人、证明人、活动名称及费用用途。经费结算由办公室审核后向主席团作汇报。
第七条 各活动负责人必须保留经费使用说明，定期与办公室核对，核对无误后编制财务报表，交主席团审批后归档。凡未经主席团批准擅自开支的经费，不予报销。
第八条 负责财务工作的人员要认真负责，做到账目清楚，资金到位，报销落实。每月对学生会的财务使用的情况向主席团汇报。
第九条 财务收支保证公开透明，办公室要在学生会例会上公布财务收支情况，接受全体学生会成员的监督。
第十条 学生会在文印和办公用品购置方面有需求时，需向办公室提交申请，并由办公室相关负责人写清项目内容、用途及总费用交由分管书记签字盖章后方可到指定商家挂账，学生会定时派专人与商家结账，对违反上述规定程序操作者，学生会不负任何连带责任。
第十一条 在活动中或其他特殊情况下，由学生会成员先行垫付的费用由经手人背书后交由办公室，办公室转交主席团核实后实报实销。
第十二条 办公室对上级下拨的每笔奖金的数目、用途作好详细的记录，定期上报学生会主席团；对于社会上各种形式的赞助，学生会各部门必须全部上交办公室入账，不得私自占有，否则根据规定进行相应处罚。
第十三条 办公室的财务工作接受主席团的监督，主席团有权进行监督、检查工作。学生会一切财务须专款专用，严禁私自乱用，对一切违反财务制度的人员视其情节轻重，分别予以警告、记过、上报主席团给予处分等处罚。
第十四条 本制度自公布之日起生效。
第十五条 本制度的解释权归烟台大学光电学院学生会主席团所有
烟台大学光电学院学生会
二零一一年十一月一日
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