员工手册范本
（二）
目录
总经理致辞 2 概述 2
一、公司理念 3
二、公司概况 3
三、员工守则 3
四、工作制度 6
五、薪酬制度 7
六、福利制度 9
七、假期制度 9
八、保险制度 13
九、员工关系 14
十、培训制度 15 十
一、办公管理 16 十
二、差旅制度 18 十
三、通讯费管理制度 19 十
四、借款、报销办法 20 十
五、信息系统管理制度 21 十
六、其他制度 22 附录： 25
总经理致辞 略 „„ 概述
本手册的宗旨在于为**公司的员工提供有关公司及人力资源管理的政策程序，让您了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则。 本手册主要涉及员工工作中常见之内容。如需要了解更多的内容，请与您的主管或人力资源部联系。
本手册中的内容如有变动，公司将在适当的时候将需要修订的部分公布给员工。
本手册涉及之内容，仅供公司内部使用，手册中的任何内容不得提供给公司以外的人员。 员工应妥善保存此手册。一旦离开公司，应主动将手册归还公司人力资源部。
一、公司理念 略
二、公司概况 略
三、员工守则 基本准则
1.员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。
2.员工必须遵守“劳动合同”及“守秘协议”中的各项规定。 3.在代表公司的各项活动中，员工必须维护公司荣誉与利益。
4.每位员工都应在工作中积极进取、严于自律，不断提升个人工作技能、技巧。 5.公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、相互信任。 6.员工应积极参与公司组织的各种有益的（文体、社会）活动。 职责权限
7.员工除本职日常业务（工作）外，未经公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动： （1）以公司名义考察、谈判、签约； （2）以公司名义提供担保、证明；
（3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； （4）代表公司出席公众活动。
8.每位员工的工作必须对上级和下级负责，无下级的员工对客户及相关业务领域负责。 9.员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法投资活动。但禁止下列情形的个人投资：
（1）直接参与公司经营管理的活动；
（2）投资于公司的客户或业务竞争对手的活动； （3）以职务之便向投资对象提供利益的活动； （4）以直系亲属名义从事上述投资活动。 日常工作
10.员工在业务范围内，应坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣），否则将构成受贿；反对以贿赂或其它不正当手段取得不正当利益。
11.员工不得挪用公款谋求个人利益或为他人谋取利益，否则依法追究其刑事责任。 12.员工在对外业务往来中，接受相关单位（客户）礼品（佣金），应按公司有关礼品管理制度上缴公司。
13.员工在对外业务往来中，不参加违反国家法律法规及社会公德的活动。
14.为维护公司形象，除星期五可着休闲装（牛仔裤、运动鞋及膝短裙）外，平常工作日请着正式服装（有领、有袖、男士着长裤）。在隆重、庄严的正式场合，男士穿西服，结领带；女士着职业装。
15.员工胸卡是用来识别****公司的员工。为了公司和全体员工的安全，在公司范围内，必须把员工卡别在上衣明显处，以便识别和互相认识。员工胸卡须妥善保存，如有遗失应立即向人力资源部报告；补领员工胸卡则需由员工支付制卡费用。
16.工作时间内员工应坚守岗位，须暂时离开时应与同事交代；离开公司外出，应向部门经理说明。
17.维护清洁、整齐的办公环境，提高工作效率。不在办公区内高声喧哗、不随地吐痰、不乱扔纸屑，不在办公区用餐、吸烟、吃零食。
18.上班时间使用电话应注意礼貌，语言简明扼要。员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。不应长时间打私人电话。
19.遵守公司考勤制度，不迟到、不早退、不旷工。因各种原因造成的请假，员工应及时办理相应请假手续。因特殊原因，暂时无法通知公司的，员工应事后及时补办请假手续。 20.维护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德，严禁为了个人利益损害公司利益。 保密制度
21.请遵守“员工保密协议”中各项条款,保守公司经营管理方面的机密。 22.员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
23.机密文件和资料无需保留时, 必须用碎纸机粉碎销毁。 24.员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件以及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决定，并且不能将这些信息设置为共享文件。
25.所有来公司的访客，须经由前台迎接，清楚辨认身份，并在访客记录登记薄上签名。访客在前台领取并佩戴“访客卡”后，方可由员工陪同进入公司，未经公司事先许可，任何访客不得自行做出任何性质的巡视、勘察等。当访客离开公司时，员工有责任将客人送至公司前厅处。
26.严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领公司外人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地。 27.每一位****员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。 处分制度
26.有下列过失行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度等的不同，给予不同的处分或经济处罚。情节触犯国家有关法律、法规的，交由国家有关机关处罚。 （1）玩忽职守造成事故，使公司蒙受较大经济、名誉损失； （2）盗窃行为，滥用或蓄意破坏公司财产；
（3）违反公司规定屡教不改，或违法乱纪受刑事处罚； （4）涂改帐目、制造假帐欺骗公司；
（5）利用工作之便，收受他人贿赂，造成恶劣影响或侵害公司利益； （6）蓄意煽动员工闹事或怠工；
（7）在公司内从事破坏活动、窥探公司业务秘密或泄露任何不利于公司的机密信息； （8）违反、对抗上级主管指令；
（9）工作时间内经常处理与工作无关的私人事情，且屡教不改； （10）工作疏忽或失职，侵害其他员工身心利益； （11）故意隐瞒、修改个人资料；
（12）工作疏忽或失职，通过网络或邮件泄露公司重要机密；
（13）利用公司网络传播淫秽、反动、反政府或对公司的有攻击性的言论、邮件、文件、图片，造成恶劣影响；
（14）恶意攻击公司网络，造成网络瘫痪；
（15）擅自进入他人信箱，窃取他人机密资料或侵犯他人隐私，造成严重后果；
（16）未经允许，擅自安装计算机系统服务器软件、网络监控软件或网络硬件设施，造成公司网络无法正常运作； （17）不经检查或擅自卸载防病毒程序而造成病毒传播，工作用机系统瘫痪或他人用机系统瘫痪；
（18）无故缺勤、迟到、早退、旷工；
（19）工作时间着装不整、不佩带胸卡，行为不检、有对他人不礼貌的言辞或行为； （20）破坏办公区环境，经常在办公区内吸烟、用餐，高声喧哗； （21）安装盗版软件，造成工作用机系统瘫痪。 （22）擅自安装硬件设备造成计算机死机。 27.对以上过失行为处分办法如下： （1）辞退（触犯国家有关法律法规者交司法机关处理） （2）书面警告、降职、降级 （3）口头警告、通报批评
28.公司在处理员工违纪行为时，本着实事求是的原则，遵照公司其它行政管理规定，进行彻底深入地调查，并保留每位员工的处理结果。 公司保留本守则的最终解释权。
四、工作制度 用工制度
本公司员工一律实行聘用合同制。聘用合同是以《中华人民共和国劳动法》为依据的劳动合同，由公司与员工双方共同签署后方可生效。 试用期
本公司员工入职后都要经历为期三个月的试用期，入职时间以人力资源部核准的时间为最后依据。试用期满前一周内，员工向上级主管经理提交工作总结一份。员工的上级主管经理及人力资源部对其试用期工作表现进行评估。评估合格者转为正式员工；不合格者，可考虑辞退或适当延长试用期（但总试用期不能超过六个月）。员工试用期满后应于人力资源部领取转正申请表后送交人力资源部提出转正申请。如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请人力资源部审核后由主管副总经理批准可缩短试用时间。 试用期计入员工在公司的劳动服务期内。 工作时间
本公司实行每周五天工作日，每天工作时间为 星期一至星期五：九点至十七点三十分 午餐时间：十二点至十三点
五、薪酬制度 薪酬机制
本公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、**市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。 工资支付
公司定于每月25日由基本帐户银行代发工资。（以人民币支付）上一个月的考勤情况作为工资计发的考核依据。每月工作日按22天计算。调入调出员工工作不满整月的，按实际工作日计发工资。餐费补贴及交通费按日计发。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于发放工资后的一周内向人力资源部查询。
公司依照税法在发工资前代缴员工个人所得税、社会保险（个人缴纳部分）等。 公司依照规定在发放工资前代扣员工个人福利基金。 个人所得税
1.依据国家有关法律法规，下列各项个人所得，应纳个人所得税： 工资、薪金所得 劳务报酬所得 等等„ „
2.个人所得税的税率及相应算法如下： 个人所得税=（收入+各项补贴-各项国家统筹-费用扣除标准）*税率-速算扣除数 每月净所得=收入+各项补贴-各项国家统筹-个人所得税 级次 全月应纳税所得额 税率 速算扣除数 1 不超过500元的 5% 0 2 超过500元至2000元的部分 10% 25 3 超过2000元至5000元的部分 15% 125 4 超过5000元至20000元的部分 20% 375 5 超过20000元至40000元的部分 25% 1375 6 超过40000元至60000元的部分 30% 3375 7 超过60000元至80000元的部分 35% 6375 8 超过80000元至100000元的部分 40% 10375 9 超过100000元的部分 45% 15375 工资结构
我公司的工资结构为：
工资＝基本工资 + 政府补贴 + 交通补贴 + 餐费补贴个人所得税 编号 项目 金额（人民币元） A 年薪
B 月薪 = A ÷ 12 － C C 政府补贴 = D 交通补贴 = E 餐费补贴 = F 增减款
G 社会福利 养老保险 = 医疗保险 = H 应纳税所得 = B＋C＋D＋E＋F－G－929 I 个人所得税税率
J 速扣数
K 个人所得税 = H × I － J L 实发工资 = H ＋1000 － K 年底双薪
年底双薪是对员工全年工作的一种奖励，并于每年年底根据公司业绩情况发放的薪金。公司将以12月份的合同工资（不包括其它补贴和临时增减项目）为标准，发放年底双薪。 加班津贴
实行固定时间工作制度的员工在规定的工作时间以外被公司要求加班工作的，在不能安排补休时，应当付给加班工资（管理人员除外）。加班费随本月工资一起发放。25日之后发生的加班费,在下一个月的工资中发放。
有关加班工资的计算，应按照下列标准执行（此标准不适用于安排补休时）：平日加班的工资，按照本人小时工资标准的150%支付加班工资；休息日加班，应按照本人小时工资的200%支付加班工资；在法定节日工作，应按照本人小时工资的300%支付加班工资。 注：
* 加班工资一律以月基本工资为计算基数
* 小时基本工资=月基本工资/20.92天/8小时
六、福利制度 餐费补贴 为解决员工工作午餐的费用，公司为每位员工每月发放餐费补贴。由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中, 并从工资中代扣代缴个人所得税。 交通补贴
为满足员工每日上下班使用各种交通工具的需求, 解决员工的交通费用，公司为每位正式员工（公司提供交通工具的员工除外）每月发放交通补贴，由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中，并从工资中代扣代缴个人所得税。
员工加班乘坐出租车费可凭收据，由主管经理签字,按财务有关规定报销即可。此加班乘车时间指:平日超过晚八点半、周末、公众假期。 年度体检
公司每年为员工组织一次体检,以确保每位员工身体健康的投入工作。体检由人力资源部统一组织，在公司指定的医院进行，员工需把体检结果交给人力资源部备案。体检项目一般包括：常规体检、血常规、透视、心电图、B超、肝功、女员工妇科检查等。 节日补贴
按照我国的民族传统习惯，公司在节日为正式员工发放过节费，以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。
七、假期制度 请假规则
请假前，员工应该首先填写相应的请假申请单，将请假原因、日期等一一注明，然后履行其它必要手续。如遇紧急情况，员工应该请同事或他人代行请假或电话向主管告假，并于事后补齐请假手续。有关主管及部门在接到员工的请假单后，应及时给予答复。 法定节假日
除日常休息日外，公司按国家规定安排员工在法定节假日休假 节 假 日 假 期 元旦（一月一日） 一天 春节（农历新年） 三天 清明节 一天
国际劳动节（五月一日） 一天 端午节 一天 中秋节 一天
国庆节（十月一日） 三天 年假
凡在公司工作满一年的员工，均可依其****工龄的长短享受下列不同时期的休假： *****工龄1-3年者，每年休假
天；
此后工龄每增加一年，年休假随之增加1天，但总天数不得超过
天；
年休假按工作日计算，为全薪假；休假最小单位为半天。此休假可分开使用，但不得超过三次使用完毕。如当年未享受完，可顺延至次年三月底； 员工在转正以后有权申请年假，年假以每一自然年结算。如员工未能为公司服务满整日历年，则其年假按比例计算。
已享受/未享受当年年假的员工如未能为公司完成整年服务而离职，其多/未用的假日按日工资扣回/补给。
员工在休假前一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交人力资源部审批，部门经理（含）以上员工申请年假须经公司总经理批准。 病假 正式员工每年有10天薪病假。新员工自试用期满之日起至当年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天带薪病假。带薪病假期间按本人基本工资的70％计发。 全薪病假只能当年使用，不得隔年使用。
公司执行国家关于医疗期的规定；其它病假日期计算采取医疗期累计法。 不超过1天的病假可不交医院证明，但需填写病假申请；超过1天的病假需交医院证明并需填写病假申请；超过2天的连续带薪病假的申请需经部门经理、人力资源经理签字。 新员工试工期满但工龄不满一年的，病假超过其可使用有薪病假日，工资按本市最低日工资标准的80%计发。
病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。 员工全薪病假用完后，在其医疗期内，依其公司工龄长短享受下表中不同比例的病假工资待遇：
医疗期 1-3个月
工龄1-3年 按本人基本工资50%计发 工龄4-7年 按本人基本工资60%计发 工龄8年以上 按本人基本工资70%计发
注：员工请病假连续超过3个月，工资按**市最低日工资标准的80%计发。 具体规定：
病假超过1个月的，其部门可另聘临时工补缺；
病假超过6个月的，其岗位不予保留，公司可另聘新人。 员工长期休病假须完成下列手续： 一周前提出申请并提出市级医院证明；
病假期间应与主管部门经理保持联系；病愈后提交医院证 主管部门经理责任（在其下属员工长期休病假期间）： 总结该员工的工作表现报人力资源部存档； 做好该员工的工作交接；
应将员工的健康状况及时通知人力资源部。
各部门每月20日前将人员休假纪录提交人力资源部门。 婚假
符合国家规定结婚的正式员工，可以享有以下全薪婚假： 女员工 婚假 男员工 婚假 不满23岁
天 不满25岁
天 23岁及以上
天 25岁及以上
天 １、婚假一次休完
2、员工须提前两周通知部门及人力资源部并经批准
3、婚假按工作日计算 产假/陪产假
员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与人力资源部批准。
1、产假
根据政府有关法令，已婚女员工享有90个日历天的产假，晚育的女员工（超过24岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假
天。 如遇难产或剖腹产，可增加
天休假。（须有相应证明）
产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受月基本工资的60%。
2、陪产假
男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受
天全薪的陪产假。 人工流产假
此流产假仅适用于第一次流产的已婚女性员工，流产假期间享受基本工资。 女员工怀孕不满4个月流产根据医生证明可享受
天流产假。 女员工怀孕满4个月以上流产享受
天流产假。 哺乳假
子女周岁前女员工可享受每天一小时哺乳假，可合并使用。 探亲假
骨干外地正式员工经人力资源部审核报公司总经理审批后每年享有
天的带薪探亲假（探视直系亲属）。
探亲假是指日历天。如遇星期休息日、公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工资。
员工申请探亲假，必须提前一周提交休假申请表。
探亲假当年使用，未享受的天数自行作废。所享受探亲假不足年假天数，可继续享受年假。 员工经本公司正式录用才有资格申请探亲假。假期以自然日历年结算。如员工未能为公司服务满整日历年，则其假日按比例计算。已享受当年探亲假的员工如未能为公司完成整年服务而离职，则多用的假日按日工资扣回。 探亲费用（每年）：普通员工、专业人员报销一次往返硬卧火车票；高级专业人员报销一次往返飞机票；部门经理（含）以上至副总经理（含）报销三次往返机票；总经理报销五次往返机票。（乘坐飞机均限经济舱） 探亲期间工资为基本工资
享有此项待遇的骨干外地员工须人力资源部经理审核后报公司总经理审批确定。 倒休假
公司管理人员（经理级除外）双休日加班的可申请倒休假。倒休假最小单位为半天。 倒休假半年内休完，过期无效。 丧假
公司正式员工如遇下述情况，均可享受时间不等的全薪丧假。 家 属 去 世 假期
父母、岳父母、配偶、子女
天 祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹
天
员工申请丧假需出示死亡证明或相应的有效证明。外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。
丧假期间工资为全薪。
八、保险制度 养老保险
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上养老保险统筹。养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分： （1）企业缴纳的部分 （2）个人缴纳的部分
员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单（若原单位是行业内统筹单位，将台帐）由原单位转入公司，待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司，由人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位，则无须转移养老保险。
对于档案未及时转入公司的员工，公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。员工到退休年龄享受退休金待遇，退休金计算办法执行国家有关政策。
养老保险有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策的变更而变更。 大病统筹
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上大病医疗统筹。每位员工会得到《医疗保险卡》。遇大病需住院治疗时，凭此卡到指定医院就诊。大病统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分。大病医疗统筹基金由企业发工资时在税前代扣代缴。 北京市大病医疗统筹医院：
。 大病医疗统筹范围：
。 失业保险
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上失业保险。失业保险分企业缴纳和个人缴纳两部分。公司按北京市社会月平均工资上限的1.5％缴纳失业保险费；职工个人按本人月平均工资0.5%缴纳。缴纳失业保险费由人力资源部发工资时在税前代缴。 人身意外险及附加医疗保险
公司为了解决员工日常的医疗费用,特上此两项商业保险，确保员工在受到人身意外伤害时能够得到即使的医治及补偿。
所有员工都享有人身意外险,公司的正式员工另享受附加医疗保险。人身意外伤害保险的保险金额为每人10万元/年，附加医疗保险的保险金额为2万元/年。
九、员工关系 内部沟通
为使员工更加有效地工作，建立双向沟通机制，营造公司独特的企业文化氛围，公司建立多种内部沟通渠道：
1.公司出版的刊物——《****》、其它电子刊物 2.多种公共电子信箱：
********主要处理内部员工各种意见、建议，并向有关部门、人员反映，将结果及时反馈本人；
********主要处理招聘工作，接收各种应聘简历；
********／********主要处理客户服务、销售、市场等方面的问题； ********主要处理行政管理方面的问题；
********主要处理员工对信息系统管理及使用上的问题。 3.其他沟通形式 建议箱
公司休息室内设有员工建议箱。它是为了鼓励员工积极参与公司的管理，发展自己的潜能而设立的。如果员工对公司的政策、活动有宝贵意见，就可以通过书面形式,不记名填写好投入建议箱；人力资源部将定期把所有的倡议分类送、交有关部门讨论，并很快给予答复。如果员工的建议被证明是宝贵的并且得到采纳，员工将会受到公司的奖励。 布告栏
公司休息室内设有布告栏用于向员工宣传介绍公司最新的规章制度、内部交流的各种信息、以及与员工息息相关的各项活动安排，便于员工及时地了解公司的最新消息。 语音信箱
公司设有电话分机专线，如果您有意见、建议可以拨打分机号*****，将您的想法电话留言，公司会在48小时内给予您积极地答复。 礼金制度
公司要求员工激情于工作，认同于使命。为发扬以人为核心的企业文化，公司在员工过生日、结婚、喜得贵子、住院、直系亲属去世等情况发生时，向员工赠送礼品、礼金表示关怀。另外，公司在每月中，为当月过生日的员工安排集体生日会，以示庆祝。 娱乐活动
为了丰富员工业余生活，增加员工对公司文化的认同感，公司根据员工建议组织各种娱乐、文体、郊游活动。
十、培训制度 新员工入职培训
为了使新员工在短时间内熟悉企业环境 ，尽快进入角色；人力资源部组织员工进行新员工入职培训。该培训内容包括：公司的性质、文化、经营方针、组织构架、产品及服务、规章福利、行为规范等。
新员工在入职的第一周内应参加入职培训；部门主管有督促本部门新入职员工参加新员工入职培训的责任。
因公不能参加入职培训者应至少提前半天通知人力资源部。 公司的内部培训
为保持公司人力资本存量不断增长，公司将为员工安排与其工作相关的业务培训。 外派培训
公司视员工工作需要安排员工出外接受培训，员工在外出培训之前与公司签定培训合同。 公司为员工提供合同上约定的相关培训费用。
乙方应在培训结束后，回到甲方单位工作，在合同约定的年限内不得提出调离、辞职或擅自离职。乙方如因特殊情况必须调离、辞职，必须符合甲方相关规定，经甲方同意后方可办理手续，并向甲方返还为乙方在培训期间支付的各类费用及赔偿相关损失。 常规培训守则 1.目的
为了使员工接受正规化培训，使课堂氛围和学习效果达最佳，特制定本守则。 2.适应范围
所有参加培训的员工。 3.细则
（1）如员工因紧急事务不能参加已报名的培训，须至少提前半天通知人力资源部，并附有部门经理确认的请假单。
（2）员工遵守上课时间，提前5分钟到达课堂。中间休息后按时回到座位上。 （3）上课期间，将呼机和手机设为静音状态。违者罚站1分钟。 （4）上课期间，不得随意出入课堂，影响课堂秩序。 （5）在课程进行期间请勿谈论与课程无关的话题。
（6）积极思维，踊跃回答老师提出的问题。积极参与小组讨论,提高课堂效率。 （7）真实完成课后评估问卷。
十一、办公管理 证章的使用
公司的证件证书及印章由总经理办公室专人负责管理，使用前需先填写使用申请单，由部门经理签字认可并交给负责专人，方可使用。 会议室的管理
公司
1、
4、5号会议室由总经理办公室专人负责管理，若员工受部门委派在以上会议室组织会议，需先填写会议提案表，部门经理签字认可，交由总经理办公室核准后方可使用。 办公用品的领用
新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
员工到行政部领取文具需先填写物品领用单；借用电脑或投影仪等公用设备, 需先填写物品借用单并交至行政部，使用完后及时归还。 消防须知
为了保证公司正常运作，使全体员工能在有一个安全，舒服的工作环境中愉快地工作和休息，请记住：
1.发现火情迅速报警。 2.按动附近的报警器。
3.当紧急疏散时，将由楼内报警系统发出通知，届时请确保遵循以下规则： 沿着最近的楼梯快步下到一层；在保卫人员或紧急救援人员的指引下从大楼出口或紧急出口迅速离开并到指定地点集合；切记不要使用楼内电梯。 环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求：
1.1不要随地吐痰，乱扔杂物。
1.2不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。
1.3个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。 1.4禁止在办公区域内用餐。
1.5员工须保证个人办公区域的卫生，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐。
1.6及时将废纸、废物放入篓，剩水、剩茶倒入指定地点（卫生间的茶漏和饮水器旁边的茶漏）。
1.7各部门须在公司设立的信息发布栏内发布信息，不得随意张贴。
1.8请爱护卫生间的公共设施，便后须冲水，不得向马桶内乱扔卫生用品等杂物。
2、会议室环境要求：
2.1不得在会议室、洽谈室内用餐。
2.2预约使用会议室的部门，应事先提交会议提案表，并按照预定按时间使用，若有变化，需提前通知会议室管理人。
2.3为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，使用人应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品。
2.4爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施，如桌椅、投影机等，保持会议及洽谈室的公共卫生。 电话礼仪
所有员工应规范电话礼仪及留言，参考如下：
接听电话时请清楚的报出您的部门和名字:“您好,XX部xx”
录制语音信箱的问候语也请清楚的报出您的部门和名字及其他相关信息: 您好，这里是XX部xx的语音信箱，请您留言，我会尽快给您回复，谢谢! 您好，我是XX部xx，我现在无法接听您的电话/或暂时不在座位，请您留下您的联系办法，我会尽快与您联系，谢谢! 您好，我是XX部xx，我从某月某日至某月某日出差在外，请您留言，我将每天检查语音信箱。请您留言，我会尽快与您联系。谢谢! 十
二、差旅制度 目的
为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。 出差范围
1、市内出差：出差当日可能往返者
2、远途出差：出差必须在外住宿者。 差旅申请
员工出差须事先填写“差旅申请表”， 并到有关部门办理出差借款等手续。 出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 补助标准
１、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
２、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
３、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 ４、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
５、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1) 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十三、通讯费管理制度 １、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2) ２、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。 ３、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。
４、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。
５、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。
十四、借款、报销办法 目的
为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。 适用范围 本公司员工 借款 借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。
现金借款：借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。
票据借款：票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据。 除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。 报销 １、通讯费及市内交通费的报销：此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内交通费。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；
2、他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。 财会部对外办理时间：
财会部对外办工时间：凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周
二、周四集中办理；现金及票据借款，可在周一至周四全天和周五上午办理，周五下午财会部原则上不对外办公。 对外办公时间：周一至周四
AM9：00-12：00
PM1：00-5：30 周五
AM9：00-12：00 报销时间：周二
AM9：00-12：00
PM1：00-5：30 周四
AM9：00-12：00
PM1：00-5：30
十五、信息系统管理制度 日常工作制度
员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机, 笔记本电脑, 掌上电脑等计算机设备（包括其外围设备）。
员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件，不得自行安装INTERNET上下载的免费软件。信息系统管理部将把一些可以安装的免费软件放在服务器上设为共享。 公司打印机为网络打印机。各部门分别使用指定网络打印机，如因工作需要需使用彩色打印机的员工请填写网络资源访问申请单，申请打印权限。
笔记本领用的标准和方式为：由各部门自定预算，应细化到每个工作组。在预算内的笔记本不用特殊批复，只需定购部门有签字权的职能经理签字批准。信息系统管理部规定笔记本式电脑、台式机的型号，并由行政部统一采购。信息系统管理部安装标准办公软件和网络配置后交由用户使用。具体流程请询问行政部。 超过预算的特批笔记本须注明详细申请理由，并需所在职能部门经理，信息系统管理部及财务部批准。
信息系统保密管理
每一位******员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放有保密资料且操作系统为WIN98或WIN95等无安全认证机制的系统，应设置CMOS开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘，用户自行负责。员工离开公司时，应事先取消密码，并通知信息系统管理部核实后方可签离。
每一位*****员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于获取的地方，不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时，应填写上网申请记录单，由部门经理签字确认后，由信息系统管理部开设网络登录账户，电子邮件信箱和共享目录权限。 员工离开公司时，应到信息系统管理部签离。经信息系统管理部经理确认所有网络权限取消并签字后，员工方可离开公司。
每一位*****员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息系统管理部将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前，应确认文件不含有病毒。
未经允许不得擅自在公司内部网络上加装网络设备，不得擅自安装软件, 尤其是盗版软件,网络监控和任何黑客软件。 内部网络系统的使用
每个人都有一个电子邮件信箱，地址及命名方式由管理信息部统一制定。 电子邮件信箱应作为公司内部和/或与外部进行业务交流的主要工具之一。 任何私人信件应尽量避免，以保证充足的服务器空间。
各部门的公共信息将放在OA系统里。希望您在第一时间阅读其中的文件，这将会帮助您更快地得到所需信息。
各部门内部文件放在本部门共享的文件夹内，权限设置由相关部门填写“网络资源申请单”后经由信息系统管理部设置。
所有计算机都连接网络打印，可随时进行打印。如有安装设置问题，请与管理信息部联系。 信息系统管理机房是内部网络的管理中心，未经信息系统管理部许可不得入内。
员工在使用计算机和任何网络资源时，如需帮助，可致电管理信息部OA系统使用负责人。
十六、其他制度
非工程采购及收货制度
所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。 经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。
当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的确5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。 所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。
采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。 所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。
库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务，财务会计部作为付款凭证。 行政部每十天对未完成订单进行跟踪。
对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。 礼品制度
此政策适应所有***公司各业务部门及所有员工。
员工不得在政策规定外动用公司资金或资产，直接或间接作为礼品赠予他人, 员工亦不可动用个人资金用于有损于公司利益的礼品赠与行为。
公司将统一由采购部采购此政策规定标准以内的礼品用作业务之目的。所采购的礼品应印有***公司的标志。每一礼品的标准应不超过200元人民币。各部门领用礼品时应填写赠送礼品申请表，并经部门经理，总经理及财务的批准。
如未能用统一采购礼品而需零星采购时，亦需事先经上述批准方可采购、报销。 礼品不应因个人喜好作为交换用于个人或重复赠送某一个人。
在任何情况下不得使用公司礼品用于违法行为，如贿赂或作为客户员工的佣金。 任何员工不应接收下属公司因工作关系所赠送的礼品。 对于供应商或客户赠送的礼品，除非拒绝或送还礼品会损害业务关系，公司禁止接收供应商或业务关系单位赠送的礼品。如不能拒绝，则应上交。
在下列情况下，经总裁、财务部事先批准，可以部门经理以上个人的名义超过规定标准赠与礼品：
- 中国传统节日（新年，劳动节或中秋节）
升职或任职
吊唁
附录： 意见反馈单
亲爱的***公司员工： 您好！
《员工手册》涉及的内容大都是您工作中常见的问题，希望您在工作之前认真阅读本手册，以便顺利开展今后的工作。 “没有规矩、不成方圆”，希望您自觉遵守公司各项规章制度。感谢您为维护公司良好运转所付出的辛勤工作！
在阅读之后，请您填写“意见反馈单”，并将其交回人力资源部存档。 在此对您的支持表示感谢！
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