审计处岗位责任制
一、审计人员岗位总则
1、坚持四项基本原则，认真学习、贯彻党和国家的财经方针、政策，认真执行《中华人民共和国审计法》等国家审计法规。
2、在公司领导和上级职能部门的指导下，遵照国家法令法规，对公司管理财、物部门执行财务计划情况、遵守法规法纪情况、经济效益情况等开展审计监督活动，发挥审计监督作用。
3、制定可行的审计工作计划和方案 ，经主管校长批准后，保证审计工作任务按时完成。认真完成上级和领导交办的审计任务，以及有关单位要求协助办理的事项。
4、坚持依法审计，严格按照审计工作程序开展工作，提高审计质量，促进公司规范化管理，增强公司办学效益。
5、积极参与公司重大经济活动的监督，主动给领导当参谋，及时向主管校长汇报工作中的问题。
6、遵守审计人员职业道德，保持严谨、稳健、负责的职业态度，做到依法审计、忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密；不得徇私舞弊、以权谋私，不得盛气凌人、以势压人，不得简单粗暴、草率从事，不得玩忽职守、延误工作，不得收受礼品、接受宴请，不得擅作主张、泄露秘密。
7、服从领导，团结协作，关心集体，树立审计权威，维护审计信誉。
8、认真学习会计、审计等专业知识，不断提高自身的政治和业务素质，提高审计质量和工作效率。
二、审计处工作职责
1、坚持依法审计、廉洁审计、按程序审计原则，负责制定公司审计工作计划、公司内部审计规章制度并组织实施。
2、负责对公司教育事业费、专项资金、科研经费、留学生经费、基金、外汇等财务收支计划及预算的执行进行审计。
3、负责对与公司各项预算内外资金收支有关的经济活动及其经济效益进行审计监督。
4、负责对全校的基本建设投资项目、维修改建、装饰项目的概算和预（决）算进行审计。
5、负责对公司财务、校办企业、基建部门上报的财务决算报表进行上报审签和定期审计。
6、负责对校内各单位（包括校办企业、独立核算单位、经济承包单位）的财务收支及其经济效益和内部控制制度进行审计、监督和检查。
7、负责对公司国有资产的管理及使用效益进行审计；对国有资产的安全和完整进行监督检查。
8、接受委托并组织实施对负有经济责任的部门负责人进行任期经济责任审计。
9、负责对违反国家财经法纪的行为进行专案审计。
10、负责全校的合同审核和管理工作。
三、处长岗位职责
1、接受公司主管校长的领导和上级职能部门的指导，主持审计处的全面工作，对主管校长负责并请示汇报工作，为公司领导当好参谋与助手。
2、认真贯彻党的方针政策及审计署内部审计工作的各项规定，结合公司实际情况，逐步建立健全公司内部审计规章制度。
3、根据上级和公司的要求，确定年度审计工作的目标、范围和重点，主持公司年度审计计划的编制和安排，检查、协调计划的执行，组织实施大型审计项目，按时保质完成各项审计工作。
4、参与公司重大经济活动的招投标工作及合同的审核工作。负责公司各项国家级、省部级、校级科研项目财务收支的签审和各种课时费、劳务费、酬金、奖金的签审。
5、审核批准审计组制定的审计方案，审定审计报告、审计意见书、审计决定；督促审计建议、审计意见或审计决定的落实。
6、负责组织审计人员政治和业务的学习培训，提高工作人员的政治与业务素质。
7、落实校领导交办的计划外审计任务及其它工作，做好校内外有关单位和部门的协调工作以及对外联系工作。
8、主持召开处务会议，布置、检查和总结审计工作，组织年度工作人员考评鉴定。
四、办公室主任岗位职责
1、协助处长做好处内各项日常管理工作。
2、负责处内文稿的起草、审计文书的运行、办理、各类报表的统计上报工作。
3、做好处务会议记录及决议落实的督促工作，部门印鉴的保管、使用。
4、承办处内办公费用及有关经费的报销、处内人员工资的变动、福利等项工作。
5、协助做好来访人员的接待及对外联络工作。
6、做好处内固定资产和物品的登记、核实、管理工作。
7、负责审计文书档案的归档、整理、保管等工作。
8、参加有关具体审计项目的审计工作。
9、完成公司和处领导交办的其它事项。
五、财务审计岗位职责
1、在处长的领导下，做好全校财务审计的组织协调工作。
2、负责公司财务计划（预算）、预算执行情况及财务结算审计。
3、负责各院、系、所、中心和公司直属单位财务收支和经费使用情况的审计。
4、负责公司各项国家级、省级和校科研经费签审及课题结束科研经费结算审计。
5、负责各项基金、专项经费的审计工作。
6、负责全校校办企业及院（系）办企业的财务收支、资产、负债和效益的审计。
7、负责校办企业财务报表的年审和产权登记等工作中的协调、委托和监督。
8、负责全校处级领导干部任期经济责任审计。
9、负责全校校办及院办企业领导人员的经济责任审计。
10、负责公司固定资产的管理、使用和效益进行审计。
11、负责对公司纪委、监察部门委办的有关经济案件进行审计或调查。
12、负责与上述内容有关的审计调查。
13、负责拟定审计项目的审计方案，起草审计报告、审计意见书、审计决定等；负责审计项目档案资料的收集、整理和归档工作。
14、完成处长交办的其他审计事项。
六、基建审计岗位职责
1、在处长的领导下，做好全校基建、维修工程项目审计的组织协调工作。
2、负责对基建处、后勤管理处及校内各单位送审项目资料并进行核对，对委托审计的工程决算是否具备审核条件进行查验。
3、参与建设工程项目招、投标活动的审核工作和施工建设项目合同谈判的审核工作。
4、负责对建设项目全过程审计监督；参与施工中技术交底，设计变更，隐蔽工程验收审核，进行市场调查核实未计价材料价格。
5、负责建设项目预（概）算、结算审计工作；实施建设项目成本、费用开支、决算报表审计工作； 对工程造价进行分析，评价项目投资效益情况。
6、参加公司基建、改扩建、维修、装饰、园林等工程项目招投标的监督工作；负责工程项目的竣工结算审计。
7、会同有关部门做好竣工结算工程项目的固定资产结转工作。
8、对委托外审的工程项目，协助审计单位做好与报审单位、施工单位、监理单位联系工作，配合审计单位勘察现场，并对审计结果进行复核。
9、开展基建工程项目专项审计调查。
10、为公司及院系、机关、单位提供与工程审计、招投标、合同签订相关的法规、政策、工程定额及取费标准的咨询服务。
11、按照档案管理的有关规定，负责收集、整理工程项目审计资料，将完整的资料交处里存档。
12、完成公司和处领导交办的其他审计事项。
