推荐第1篇：岗位职责、工作计划、日常工作
财务总监岗位职责
一、在董事会的领导下，根据公司法、公司章程和董事会会议精神主持公司的财务管理工作；
二、根据公司章程和公司经营特点制定公司的财务管理制度和相关细则；
三、组织和主持公司的日常财务核算工作与财务管理工作；
四、根据公司运营需要，参与制定公司内部管理制度，优化内部治理结构；
五、协助人事部门负责有关财务方面的人事招聘、培训、考核等；
六、按照董事会的会议决议制定公司高级管理人员的薪酬管理制度和激励办法；
七、根据财务管理制度向公司关键部门编报财务报告和经营分析报告；
八、拟定和执行年度财务预算方案；
九、参与公司的重大项目投资决策，如：评估项目投资风险与收益，编制项目预算方案与预期财务报表；
十、合同审定；
十一、负责公司信息化建设的规划、实施、调整；
十二、协调处理好公司的涉税公共关系；
前期工作计划：
2011年5月10日至2011年16日：
1、建立财务组织架构与岗位职责；
2、制定各岗位薪酬管理办法；
3、制定各类业务管理流程与规范：
① 会计核算工作规范与业务流程；
② 存货管理规范及业务流程，包括，采购、领料、验收入库、库存管理、产品出库等； ③ 资金支付管理制度，包括资金审批业务流程、权限、用途等
④ 费用报销管理制度。
⑤ 采购管理制度；
⑥ 收银工作规范；
⑦ 成本控制制度；
2011年5月17日至2011年5月20日
1、企业信息管理系统安装、初始化；
2011年5月21至2011年5月25日
1、人员招聘与岗位技能培训；
① 公司基本制度培训
② 岗位职责培训
③ 业务流程培训
④ 岗位技能培训，包括软件操作、注意事项、业务知识等。
2011年5月26日-2011年5月31日
1、模拟工作，发现问题，解决问题。
后期工作计划：
1、监督和指导财务制度的落实情况；
2、指导财务人员开展会计工作；
① 科目运用与账务处理；②报表编制方法与格式；③每周一次财务部门内部岗位培训与会议交流。
3、初审资金支付凭证；
4、复核会计记账凭证；
5、定期不定期检查各岗位的工作状况，比如抽查库房的库存，出纳现金、会计手续等。
6、负责erp系统的日常维护与全公司人员的erp使用培训（原则上每月2次集体培训）。
7、参与开店项目投资的预算编制和预期效益分析。
8、根据经营需要和业务变化，调整相关制度与业务处理流程。
9、每会计期末编制财务分析报告和提交部门工作报告。
10、
11、
负责涉税账务的处理，纳税申报，关系协调处理。 总经理临时交付的其他工作。
推荐第2篇：市场部岗位职责及日常工作管理制度
市场部岗位职责及日常工作管理制度
一、工作原则
1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。
2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。
二、工作范围
1、公司市场开拓。2、客户信息管理。
3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。
三、管理范围
1、完善市场管理制度。
2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。
3、营销网络的维系，拓展。
4、业务员业务行为与业绩的考核。◆市场部人员岗位职责
一、部门经理岗位职责：
1、守国家法律及公司的各项规章制度；
2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；
3、按期对员工进行培训、案例分析；
4、指导监督市场部主管抓好小区管理；
5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性；
6、重点落实团购装修合作事宜；
7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜；
8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；
9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；
10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络；
11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌
12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地；
13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；
14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益；
二、市场部主管岗位职责：
1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；
2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；
3、各小区合作方式的起草协议书的落实；
三、市场部经理助理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务；
3、日常工作管理；
四、营销人员管理办法：
1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
2、高级家装顾问（开发项目负责人）
每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。
3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。
4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。
5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
6、员工应遵纪守法。
7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。
9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
10、应保持个人仪表，衣着。
11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
12、确保业务机密。
13、不得积压任务。
14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。
15、对每一问题多思考、努力贡献智能。
16、维护公司权益与信誉。
17、根据平时实际情况，提供合理化建设。1
8、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。
五、营销人员职责：
1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。
2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。
4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元（暂不实行）。
7、积极帮助客户做力所能及的事。
六、项目开发负责人（高级家装顾问）岗位职责：
1、严格遵守国家法律及公司的规章制度；
2、每一位高级家装顾问都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；
3、每一位高级家装顾问必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报给市场区主管。
◆日常工作管理：为了加大管理力度，保证日常工作的正常开展，完善市场部内部管理制度的规范化，使制度更加明朗化，特制定以下条例，以此来约束并提醒全体员工自觉遵守。
一、日常行为准则：
1、每日按时上班报到，迟到者罚款10元／次，连续3次以上者，扣除当月底薪；
2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理，10元／次，连续累积3次以上者给予500元处罚；
3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗，违者5元／次；
4、每星期五上午业务人员自觉准时返交“市场部周总结表”及每月月底每位员工的述职报告，不按时上交者50元／次；
5、每星期五上午必须按时参加部里组织召开的周例会，无故不到岗者视旷工处理；
6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成公司利益损失后果自己承担，视情节轻重予相应的处罚，严重者给予开除处分；
7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹，不注意言谈举止，损坏公司形象的10元／次；
二、业务行业准则：
1、爱护所在小区的宣传用品，部门固定宣传资产按时发放及回收，违者视具体情节给予100元－500元罚款，严重者给予开除处分；
2、业务人员擅自脱离岗位，无故不到所辖小区内巡视、联系业务，一经核实给予50元／次警告处分；
3、与客户商定洽谈业务时间，由于我方业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门经理将给予相应的处罚；
4、业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告，100元／次；
三、办公室（市场部经理助理）的工作环境：
1、负责办公室内所有表格的整理及规划；
2、负责每日记录每位员工每日到岗情况并及时向经理汇报；
3、负责市场部所有员工的个人档案整理及存放工作；
4、负责每星期五上午催交业务员周总结表并进行汇总；
5、负责每月月底整理员工的述职报告；
6、每日记录经理每日或近期工作安排及计划，提醒并协助经理完成相应工作任务；
四、业务管理：
1、负责发放、记录相应宣传物品的使用情况，并负责记录小区内布展物品的发放及回收工作；
2、负责将已拿到手的住户名单整理并归档，有计划地进行拜访；
3、将客户有层次的整理入档，并定期进行回访，征询客户意见，整理汇总后上交经理；
4、各已开发、将要开发小区建档立案，重点跟踪落实；
5、项目开发负责人、设计师与业主协调安排落实工作；
6、洽谈后对设计师业主的回访工作进行后对项目开发负责人反馈信息工作；
五、小区管理：
1、新开发的小区在入住前七天完成入住布展工作包括入住需知的印刷、布标、条幅、展板、收费等相关事宜；
2、对已开发小区的项目开发负责人和小区形象的管理；
3、在巩固已开发的小区的同时，开发新小区，使工作有延续性；
六、随时巡查各小区解决各小区的开发问题；
七、监督小区设计师到岗及出图时间；
八、搜集、学习是成就事业的基石
追踪、落实各项目开发负责人与业主、设计师洽谈情况及进解决问题（不超过两天）；
九、监督、管理各小区施工队，发现问题及时同施工队工程部经理协调解决；
十、收集、汇总、反馈所管辖小区的竞争公司物业售楼、客户等各种信息并提出解决的方案；
推荐第3篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、
控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，
确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管
理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的
税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决
策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括
公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于
下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）
（6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐
款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主
管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工
作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；
六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第4篇：市场部岗位职责及日常工作管理制度
市场部岗位职责及日常工作管理制度
一、工作原则
1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。
2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。
二、工作范围
1、公司市场开拓。
2、客户信息管理。
3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。
三、管理范围
1、完善市场管理制度。
2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。
3、营销网络的维系，拓展。
4、业务员业务行为与业绩的考核。
◆市场部人员岗位职责
一、部门经理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；
3、按期对员工进行培训、案例分析；
4、指导监督市场部主管抓好各项管理；
5、巩固老客户同时开发新客户工作有延续性；
6、重点落实团购合作事宜；
7、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；
8、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；
9、逐步建立完善营销网络；
10、管理部门同时协助市场部主管、拓展人员洽谈，扩大市场的整体业绩；
二、市场部主管岗位职责：
1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；
2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；
3、各单位团购的落实；
三、市场部经理助理岗位职责：
1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；
2、协调部门经理、市场部主管、拓展人员开展工作并为其提供服务；
3、日常工作管理；
四、营销人员管理办法：
1、业务人员应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
2、销售人员
每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。
3、销售人员要熟知各产品的特性（如：灭火器喷射时间等）。
4、销售人员不得答应客户实质性要求。（如有特殊需提前申请）
5、销售人员拓展渠道有：⑴内勤订课用的工作派单；⑵自行拓展；⑶老客户开发；⑷教官部消防自查表。
6、销售人员应遵纪守法。
7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。
9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
10、应保持个人仪表，衣着。
11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
12、确保业务机密。
13、不得积压任务。
14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。
15、对每一问题多思考、努力贡献智能。
16、维护公司权益与信誉。
17、根据平时实际情况，提供合理化建设。
18、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。
五、营销人员职责：
1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。
2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。
4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元。
7、积极帮助客户做力所能及的事。
一、日常行为准则：
1、每日按时上班报到，迟到、早退者以公司规章制度处罚。
2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理，连续累积3次以上者给予500元处罚；
3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗，违者20元／次；
4、每星期五上午业务人员自觉准时返交“市场部负责人”及每月月底每位员工的述职报告，不按时上交者100元／次；
5、每星期五上午必须按时参加部里组织召开的周例会，无故不到岗者视旷工处理；
6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成公司利益损失后果自己承担，视情节轻重予相应的处罚，严重者给予开除处分；
7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹，不注意言谈举止，损坏公司形象的50元／次；
二、业务行业准则：
1、业务人员擅自脱离岗位，无故不联系业务，一经核实给予50元／次警告处分；
3、与客户商定洽谈业务时间，由于我方业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门经理将给予相应的处罚；
4、业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告，100元／次；
三、办公室（市场部经理助理）的工作环境：
1、负责办公室内所有表格的整理及规划；
2、负责每日记录每位员工每日到岗情况并及时向经理汇报；
3、负责每星期五上午催交业务员周总结表并进行汇总；
4、负责每月月底整理员工的述职报告；
5、每日记录主任每日或近期工作安排及计划，提醒并协助经理完成相应工作任务；
四、业务管理：
1、负责发放、记录相应宣传物品的使用情况。
2、负责将已拿到手的客户名单整理并归档，有计划地进行拜访；
3、将客户有层次的整理入档，并定期进行回访，征询客户意见，整理汇总后上交经理；
4、将已开发、将要开发客户建档立案，重点跟踪落实；
5、营销人员、市场部主管协调安排落实工作；
6、洽谈后客户的回访工作进行后对项目开发负责人反馈信息工作；
推荐第5篇：部长岗位职责及日常工作内容
部长（主管）岗位职责
1.在经理的领导下，检查落实餐厅规章制度的执行情况和各项工作完成情况；
2.检查服务员仪容仪表，工作纪律，服务态度，督导服务员认真落实餐厅的规章制度，发现问题及时纠正，做好班组领导工作；
3.安排、带领、督促、检查员工认真做好餐前准备，包括餐厅环境卫生、桌椅摆放，餐厅铺台、餐具用品和酒水饮料的准备，保证开餐服务需要。及时如实地向经理反映工作情况，汇报各员工的工作表现；
4.正式开餐后，督导服务员认真做好迎接客人、特式菜品介绍和酒水推销等工作，并亲自参加服务工作，确保服务质量标准。协助经理增强所属员工的凝聚力，向上级汇报客人投诉；
5.加强现场管理意识，及时处理突发事件，带领员工不断提高服务质量加强公关意识，树立餐厅的良好形象；
6.餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁和良好的环境；7.按要求做好餐厅灯具、电器设备的定时开关工作，确保节能降耗；
8.做好员工的考勤、排休、培训工作，不断提高员工素质，严格把关并评估员工表现；9.主持每周班务会，听取所属服务员的工作汇报，及时总结并发挥主观能动性，对经营管理上的不足之处提出自已的意见、设想，并上报经理。搞好班组之间的协调工作，互相帮助，积极解决可能出现的问题，起到良好的互助作用；
10.掌握餐厅所有的消费项目，组织好人员的调配工作，并每日盘点损耗品；
11.检查员工对餐厅物品的使用情况，出现问题及时纠正，检查上客情况，防止漏单、错单；12.值班期间做好安全检查和每日用电量的登记，认真填写值班记录本； 13.完成上级领导交办的其它工作。
部长（主管）日常工作流程
一、每日日常工作流程
1、11:30—11:45组织全体员工准时参加班前会，检查员工的仪容仪表和随身服务用品，对不符合要求者进行提醒或处理并进行记录。对上一班次本区域人员工作状况进行点评，本班次所辖区域的人员分工及工作进行安排和要求
工作重点：A、上一班次所辖区域和人员工作状况的点评
B、所辖区域人员的合理调配
C、餐前准备工作的合理安排
2、11:45—13:00带领本区域员工进行餐前准备工作，包括桌面、椅子、沙发的卫生清洁；烤炉的准备调试；摆台；烤盘、备用餐盘和杯具的准备；翻台清洁用品的准备等； 工作重点：A、按时间、分片区的将餐前准备工作合理分派至本区域员工，做到任务到人、时间清晰、内容明确
B、按照工作分派，及时做好工作进度和工作纪律的检查、督促和记录
3、13:00—13:15安排本区域员工按指定位置立岗待客，进行餐前准备工作的自查 工作重点：A、员工精神状态的调整
B、对员工立岗时的站姿进行要求和检查
C、卫生的检查、记录以及即刻整改
D、各类物品准备情况的检查
4、13:15—13:30陪同经理进行餐前准备工作的抽查 工作重点：A、对抽查中发现的问题进行记录并承担相应责任
5、13:30—14:00配合迎宾引领用餐客人，并安排餐位 工作重点：A、掌握预订情况及客人姓名
B、根据客人要求和空余餐位情况，迅速将预订客人和散客引领至合适餐位
C、与迎宾、收银员及时沟通空余餐位情况，避免出现失误
D、引领期间，做好客户沟通及餐厅的相关介绍
6、14:00—16:00带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作，确保员工之间工作的协作配合，避免出现脱岗、空岗、服务断档等，必要时进行员工的补位工作，及时处理突发事件和客人投诉
工作重点：A、员工对客服务时礼节礼貌的要求和督促
B、员工服务态度和工作纪律的要求和督促
C、关注和检查员工是否按照规定的服务流程和操作规范及时、主动的提供对客服务工作
D、做好员工服务工作的组织、分配、协调和管理
E、及时调整员工的工作状态
F、客人投诉的处理
7、16:00—18:00值班部长带领值班人员做好午餐收尾工作及下午茶服务工作 工作重点：A、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促
B、以身作则，不得出现脱岗、睡觉、吃零食等情况
C、对值班人员的工作纪律进行检查，不得出现脱岗、睡觉、吃零食、嬉笑打闹等与工作无关的事情
D、
E、根据客人离开及卫生清扫情况，及时关闭相应区域的灯具开关
8、18:00—18:15组织人员参加晚餐班前会，内容同第一条
9、18:15—19:00带领本区域员工进行晚餐餐前准备工作，具体内容同第二条
10、19:00—19:15餐前准备工作的自查，具体内容同第三条
11、19:15—19:30安排本区域员工按指定位置立岗待客，陪同经理进行餐前准备工作的抽查，19:30值班部长准时打开换气开关，其他具体内容同第四条
12、19:30—20:00引领用餐客人，并安排餐台，具体内容同第五条
13、20:00—22:30带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作
工作重点：A、具体内容同第六条
14、22:30—营业结束 值班部长带领值班员工迅速做好餐后收尾工作及卫生检查、安全检查等，并做好值班记录
重点工作：A、22:30关闭换气开关
B、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促
C、根据客人离开及卫生清扫情况，及时通知吧台关闭相应区域的灯具开关
D对服务员、传菜生和保洁等各项卫生收尾工作进行检查，检查合格后，方能通知员工下班
E、与后厨值班人员一起进行安全检查，记录电表剩余电量，确保水、电、燃气的关闭及安全
F、在每日值班记录本进行值班内容的详细记录并签字，记录内容包括：最后一桌客人离开时间；值班收尾人员名单；卫生收尾情况；电表剩余电量；水、电、燃气关闭情况；安全检查情况等
G、关闭所有灯具电源后下班、锁门
推荐第6篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送； （2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证） （3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； （5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； （9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管； （3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见） （6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。 （7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 （4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管 （5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第7篇：人力资源部日常工作事务、岗位职责及权限
人力资源部日常工作事务、岗位职责及权限
（一）日常人事管理（内）：
1、员工录用：受生产缺编需要或公司领导指示普工招录；电工、槽面、化合、环保、工程监理技术人员和后勤办公室主任、部门经理中层管理干部公开网上、电台等形式招聘。
2手续办理；
3、出勤及考勤管理：主要针对后勤行管部门及所属行管部门管理的部分岗位员工出勤审核，报公司副总经理核准，交财务作为工资计发依据。其次，配合参与生产车间及部门检修考勤的监管。
4、请假程序和批准权限监管：
5、工伤事故的处理：工伤事故登记、事故调查、医疗处理和后续赔付和补偿问题。
6、协同或组织解决员工管理矛盾纠纷事件和配合处理窃取物质事件。
7、员工福利（三
八、中秋、春节节日福利、电话费、厂服等）发放和工资待遇（保险和工龄等）标准核查。
8、员工差旅天数备案和差旅标准审核。
9、月度生产线工资表人员及工资发放信息（员工姓名、1
人数及卡号）审核。
10、生产线特殊岗位员工工伤保险及后勤部门员工养老保险缴纳。
（二）资料软件建设：
（1）员工档案：岗位表，员工详细信息表，员工地域、年龄、性别、岗位职务性质结构统计表，附照片的人员花名册，员工厂牌；
（2）登记备案：新进、调动、辞退登记；人员基本信息登记；工伤登记；请假备案记录；福利补助登记；岗位定编及岗位工资标准统计；员工违纪处理备案登记；后勤考勤无记录登记；差旅备案登记；
（3）人事部门权限内通知和证明出具：涉及人事调令出具；员工违反替岗、带班管理停岗处理通知；辞工证明出具；后勤考勤及加班证明出具；准假条出具；员工因卡号遗失补领工资证明；员工受伤需到中医院治疗“医护介绍信”出具；其他人事通知证明（人员手续办理通知、组织体检通知、交身份证等）；
（4）《劳动用工合同》部分签订和完善存档；《职业健康监护档》建立存档；
（5）相关人事部门的制度、岗位职责建立和完善；
（6）人事信息的对内、对外及时提供；
（7）外接单位（劳动社会保障局、卫生局等）资料提
供；
（8）其他：人员招聘信息启示拟写、人事任免书拟写、劳动纠纷和工伤赔付案例调查和应诉答辩材料拟写、收集和提供。
推荐第8篇：学校网络管理员岗位职责、要求及日常工作
学校网络管理员岗位职责
1.遵守学校各项规章、制度。
2.热爱本职工作，积极、主动学习本职工作相关知识、技能。3.经领导批准，制定、实施虚拟网络、IP地址划分策略。 4.经领导批准，制定、实施网络访问控制策略。 5.经领导批准，制定、实施网络用户管理策略。 6.经领导批准，制定、实施网络收费制度。
7.维护、管理网络设备；安装、维护服务器系统及相关应用软件。 8.维护数据安全，实施数据备份。
9.维护网络安全，监视网络运行状态，保持校园网络安全、稳定。10.制作、更新、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单。
11.填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录。
12.结合校园网络实际，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
13.维护工作场所秩序，防火、防盗、防漏水。14.制定紧急情况、突发事件处理预案。 15.完成上级领导交办的其他工作。
思山岭学校
推荐第9篇：学校网络管理员岗位职责、要求及日常工作
学校网络管理员岗位职责
1.遵守学校各项规章、制度。
2.热爱本职工作，积极、主动学习本职工作相关知识、技能。
3.经领导批准，制定、实施虚拟网络、IP地址划分策略。
4.经领导批准，制定、实施网络访问控制策略。5.经领导批准，制定、实施网络用户管理策略。
6.经领导批准，制定、实施网络收费制度。
7.维护、管理网络设备；安装、维护服务器系统及相关应用软件。
8.维护数据安全，实施数据备份。
9.维护网络安全，监视网络运行状态，保持校园网络安全、稳定。
10.制作、更新、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单。
11.填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录。
12.结合校园网络实际，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
13.维护工作场所秩序，防火、防盗、防漏水。
14.制定紧急情况、突发事件处理预案。
15.完成上级领导交办的其他工作。
网络管理员职位要求
1.服务器软件方面管理经验
（1）能够熟练操作window服务器(特别是windows2003服务器)，能够具备正确安装和配置服务器安全；
（2）对iis与MSsqlServer安装配置管理非常熟悉； （3）数据库日常管理、定期数据归档；
（4）能检查与处理针对企业网站及服务器的挂马，SQL注入，DDOS攻击，可以与程序员配合解决针对网页服务器及企业网站的各种不安全问题；
（5）能利用工具对服务器系统进行性能监控，能分析服务器上网络应用的瓶颈并提出建议；
（6）熟悉系统补丁测试和安装，熟悉各类服务器漏洞的反向测试手段及工具；
（7）能安装配置服务器的杀毒软件与软件防火墙，懂得设置各种防火墙策略。
2.服务器硬件方面管理经验
（1）熟悉网络知识，熟悉计算机软硬件维护，熟悉交换机及路由器设置；
（2）持有MCSE或MCITP或CCNA/CCNP证书者且具有一定工作经验者优先录用
（3）熟悉各种网络设备，对路由、交换、硬件防火墙等网络设备的安装配置熟悉；精通网络安全及防黑技巧
（4）能独立对计算机硬件和网络的一般故障进行检测和排除； 3.局域网管理经验
（1）有公司局域网管理经验，可以提出并执行面向安全与便利的公司局域网管理方案，有局域网的防毒防马经验。
（2）熟练掌握 Win2003 Server 域环境下的权限设置和策略的管理技巧。懂得使用各类局域网管理工具。
（3）熟悉windows单机系统，负责机算机硬件管理维护
网络管理员日常工作
1.具体负责公司网页服务器机房硬件软件的建设、技术维护；
2.负责维护网站中心机房服务器及其网络和办公局域网络安全；
3.机房的软件硬件性能监控，提出各类建设要求，确保公司服务项目运转正常
4.负责计算机中心机房的数据安全工作，严守公司及相关单位的秘密；
5.参与企业信息化建设，提出合理化建议并参与系统的构建、维护或技术支持；
6.严防计算机病毒入侵，做好各种预防工作；
7.为公司各部门提供工作IT相关的安装、维修维护和培训工作。
推荐第10篇：学校网络管理员岗位职责、要求及日常工作
学校网络管理员岗位职责
1.遵守学校各项规章、制度。
2.热爱本职工作，积极、主动学习本职工作相关知识、技能。3.经领导批准，制定、实施虚拟网络、IP地址划分策略。 4.经领导批准，制定、实施网络访问控制策略。 5.经领导批准，制定、实施网络用户管理策略。
6.维护、管理网络设备；安装、维护服务器系统及相关应用软件。 7.维护数据安全，实施数据备份。
8.维护网络安全，监视网络运行状态，保持校园网络安全、稳定。9.制作、更新、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单。
10.填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录。
11.结合校园网络实际，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
12.维护工作场所秩序，防火、防盗、防漏水。13.完成上级领导交办的其他工作。
玉屏三小
网络管理员职位要求
1.服务器软件方面管理经验
（1）能够熟练操作window服务器(特别是windows2003服务器)，能够具备正确安装和配置服务器安全； （2）数据库日常管理、定期数据归档；
（3）能检查与处理针对企业网站及服务器的挂马，SQL注入，DDOS攻击，可以与程序员配合解决针对网页服务器及企业网站的各种不安全问题；
（4）能利用工具对服务器系统进行性能监控，能分析服务器上网络应用的瓶颈并提出建议；
（5）熟悉系统补丁测试和安装，熟悉各类服务器漏洞的反向测试手段及工具；
（6）能安装配置服务器的杀毒软件与软件防火墙，懂得设置各种防火墙策略。
2.服务器硬件方面管理经验
（1）熟悉网络知识，熟悉计算机软硬件维护，熟悉交换机及路由器设置；
（2）熟悉各种网络设备，对路由、交换、硬件防火墙等网络设备的安装配置熟悉；精通网络安全及防黑技巧
（3）能独立对计算机硬件和网络的一般故障进行检测和排除；
玉屏三小
网络管理员日常工作
1.具体负责公司网页服务器机房硬件软件的建设、技术维护；2.负责维护网站中心机房服务器及其网络和办公局域网络安全； 3.机房的软件硬件性能监控，提出各类建设要求，确保公司服务项目运转正常
4.负责计算机中心机房的数据安全工作，严守公司及相关单位的秘密；
5.参与企业信息化建设，提出合理化建议并参与系统的构建、维护或技术支持；
6.严防计算机病毒入侵，做好各种预防工作；
7.为学校各部门提供工作相关的安装、维修维护和培训工作。
玉屏三小
第11篇：日常工作
日常工作安排
1.2.
3.
4.
每天准时到公司（最好能提前10分钟到公司，做到风雨无阻！） 打开电脑，查看前一天所新增房源，养成每天背诵房源和自己所需要之A房的习惯。 通过网络店铺（例搜房）或带看情况了解本小区新增房源，掌握本小区所有房源。 本店或本区域若有新收的钥匙房，坚持拿钥匙看房，日积月累，区域内的所有户型你都会了
若指掌。
5.每天必须认真按质精耕十个盘源。精耕任何盘源必须与业主彻底交流，了解真实情况。
6.精耕过程中，了解业主是否有换房需要。在业主未出售前，先行约业主看房。
7.下决心每天找寻一个新客户，暂时不能出效果，但1个月后会带来大量的业绩。
8.尝试考核自己对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。
9.每天必须尽量保证带两个客户看房。
10.每天必须及时跟进自己客户及每天洗十个淘宝池客户。
11.自行锁定五个A类房源，不停寻找客户作配对，机会自然大增。
12.跟进以往自己成交的业主和客户，做好自己的“客户回访”工作，增加老客户成交的机会。
13.合理安排驻守时间，到社区门口开发客户。
14.自己精耕时和自己认为沟通比较好的业主多联系，加深感情争取拿钥匙或签独家委托。
15.晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持6-8点间跟客户、业主沟通。
16.自己应多了解东莞市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客
户交谈的时候更有内容，塑造“专家”形象。
17.谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，要将问题症结之所在记下，不要重犯。
18.工作总结（总结看房经验，不是记流水账），准备第二天工作计划（客户与业主需联系）
19.心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取出息。
------ 郎俊
第12篇：日常工作
每日：卫生检查、录像检查、网站浏览、重大危险源日报、值班情况、危险化学品输送管道检查、生产设备检查、安全设施检查，安全隐患检查，消防器材设施检查、氨制冷设备检查、防护救护器材检查、应急救援物资检查、监视器及测量设备检查、危化品日常检查、环保设施及条件检查。
每月：安全活动记录、安全生产工作会议记录、领导干部带班记录、班组安全活动记录、管理部门安全活动记录、检维修方案、检维修作业风险分析和安全措施、检维修交接手续、检维修交付生产手续、特种设备运行及故障记录、特种设备维修保养记录、重大危险源企业自查表、安全隐患排查整治情况报告表、危化企业安全生产检查表、安全设施维护保养检查记录、安全生产及隐患治理整改记录、安全检查记录、警示标志与告知牌维护与检查记录、消防设施器材检查维护保养记录、液氨使用记录及设备故障记录、劳动防护用品采购记录、劳动防护用品发放记录、应急救援器材检查记录、监视与测量设备维护与保养记录、安全生产费用使用记录、危化品输送管道检查维护记录。
每年：安全生产目标、法人安全生产承诺书、安全生产责任考核表、安全资源使用记录表、管理制度操作规程评审与修订记录、安全生产工作计划、综合检维修计划、安环部安全活动计划、班组安全计划、生产部安全活动计划、销售部安全生产计划、储运部安全生产计划、后勤部安全生产计划、财务部安全生产计划、安全培训计划、合格供货方名单、供货商选择评价记录表、重大危险源关键装置重点部位清单、职业卫生基本情况表、年度安全检查计划、电气及机械设备检查表、厂房建筑检查表、防尘防毒检查表、安全设施及防火防爆检查表、综合安全检查表、锅炉安全检查表、自评检查会议记录、不符合项整改报告、标准化自评报告、安全标准化现场管理自查情况统计表、特种设备检验记录、生产设备停车操作记录、职业危害识别记录、职业安全卫生台账、消防安全管理台账、危险化学品台账，危险化学品入库台账，危险化学品出库台账、应急救援物资台账、监视与测量设备台账、计量器具台账、关键装置及重点部位台账、重大危险源台账、安全设施台账、特种设备登记台账、特种作业人员管理台账、安全检查生产隐患及治理台账、安全检查台账、安全生产考核与奖惩台账、警示标志与告知牌管理台账、事故管理台账、消防设施台账、制冷间氨设备台账、防护救护器材台账、安全生产费用台账、安全教育台账、综合应急预案培训记录、综合应急预案演练记录，综合应急预案评价报告、重大危险源专项应急预案培训记录、重大危险源专项应急预案演练记录，重大危险源专项应急预案评价报告、环保应急预案培训记录、环保应急预案演练记录、环保应急预案评价报告、安全教育培训记录单、安全培训教育效果评价报告、安全生产会议及活动记录、职业危害识别记录、工业企业污染排放及处理利用情况。 临时:文件发放回收记录、外来参观学习人员记录、特种作业人员登记卡、法律法规试卷、特殊作业安全规范试卷、从业考试试卷、安全考核试卷、车间考核试卷、职工三级安全教育卡片、化学品装卸车安全检查表、危险化学品入库台账、危险化学品出库台账、破土作业许可证、动火作业许可证、临时用电许可证、高处作业许可证、进入受限空间作业许可证、起重吊装作业许可证、高处作业许可证、抽堵盲板作业许可证。
第13篇：日常工作
一、为加强对全区医疗机构制剂室、特殊药品生产经营使用单位的日常监管，建立长效监管机制，完善监督等级评价体系，建立良好的药品安全监管环境，根据《浙江省药品生产监督管理办法实施细则》及省局相应的《浙江省药品生产日常监督检查工作指南》和《2011年度浙江省药品生产质量日常监管指导意见》精神，制定本工作方案。
二、2011年对医疗机构制剂室的日常监督检查主要依据《台州市医疗机构制剂配制日常监督管理办法》（台食药监〔2007〕2号）；对麻醉药品和精神药品经营使用监管执行《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》（浙食药监安〔2007〕79号），对医疗用毒性药品经营监管执行《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》（浙食药监安〔2009〕5号）、《关于贯彻实施〈药品类易制毒化学品管理办法〉的通知》（国食药监安〔2010〕157号），执行中如有与上级有关规定不一致处，按上级相关规定执行。
三、分局药械科要根据《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》，督促辖区企业及时输入或变更企业基础信息；根据医疗机构制剂、特殊管理药品监管有关法律法规、《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》的要求健全辖区内相关单位的基础资料和数据，建立完整的监管档案。要确定专人负责，定期对档案进行维护和更新，并根据档案的内容进行分析和总结，通过分析和总结来指导日常监督管理工作。
四、要按照《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》及时填写现场检查报告，对发生违法违规被处罚的企业、监督检查中发现存在严重缺陷、否决项缺陷等不符合验收标准的医疗机构及时按《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》规定组织跟踪检查，并在处理后5日内将监督检查报告、责令改正通知书、行政处罚决定书、企业整改报告等上报市局，保持上下信息相通。
五、根据市局意见和当前医疗机构制剂室的诚信自律情况，系统检查和重点监督巡查均采取飞行检查方式。飞行检查前，要求认真做好检查方案，原则上严格按检查方案进行检查。监督检查时发现质量可疑产品，应及时对其监督抽验，不受监督抽验计划约束。
六、根据市局意见和本地实际，在2011年3月15日前将2011年度日常监管计划（开展现场监督检查企业计划数原则上上、下半年各半，计划对企业不实施日常检查请说明原因）、每季度末月的20号前将本季度填写完整的《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件二）、2011年12月5日前将全年药品安全监管注册工作总结和监管分析以及2012年工作思路以书面和电子文档（易盛）形式上报市局药品安全监管注册处。
第二部分医疗机构制剂室的日常监管
2011年度要着重解决医疗机构制剂室配制过程中存在的突出问题：法律法规意识不强、执行省局新的换证《验收标准》不力，制剂室普遍对原辅料供应商审计不严，不能做到全检合格后投料、制剂室面积普遍偏小，质量管理只求过得去，管理水平有待于进一步督促提高，重点加强对经过再注册品种有变更事项（工艺、标准、说明书等）执行情况的检查，推进实施新的浙江省《医疗机构制剂许可证换(发)证标准》。
一、根据当前医疗机构的诚信自律情况，原则上对每家医疗机构制剂室检查不少于一次系统检查。对辖区企业的系统检查面达到100%，人员可以与市局联系要求增加药品生产专业化队伍成员参加。市局在适当时候将视情况对调剂产品多、存在严重缺陷的单位实施系统飞行检查。
二、在系统检查面达到100%的基础上，对辖区的每一家制剂室原则上增加不少于二次日常检查（重点监督巡查），对于生产品种多、存在问题多、调剂多、情况复杂的制剂室要增加检查次数，每次检查一般不宜重复产品，对查出的问题要跟踪落实。重点监督巡查内容见附件三。
三、加强监督抽样。根据日常监管情况，对每家制剂室全年安排监督抽样不少于二个品种二个批次。
第三部分特殊药品的日常监管
认真贯彻《麻醉药品和精神药品管理条例》、《反兴奋剂条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》和《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定，进一步落实监管责任。特殊药品使用企业（单位）要每月进行自查，每季度末月20号前将自查结果汇总后报分局，报告需经企业（单位）采购、验收、保管、运输及企业（单位）负责人等签字和企业盖章，如发现异常情况应立即报告，经分局确认后及时上报市局；分局根据实际监管情况和企业（单位）上报情况，形成《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件
二）后上报市局；强化对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业、蛋白同化制剂和肽类激素生产企业、医疗用毒性药品经营企业、使用特药的药品生产企业、使用特药的非药品生产企业（包括科学研究、教学单位）的日常监督检查；进一步完善特殊药品监管应急机制，网络实时监控特殊药品的经营使用情况。特殊药品的现场日常检查报告均按照《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》的附件一《日常监督现场检查报告》执行。
一、麻醉药品和精神药品的检查：认真按照《浙江省特殊药品信息系统》进行实时监控。药械科要确定专人至少每星期上网实时核查一次，并做好记录，同时将网上检查与现场检查相结合。分局在执行《浙江省特殊药品信息系统》监控时发现存在的问题和新的需求，将与报日常监管计划时一并书面报安监处。
市局每年组织一次对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业的现场检查。分局每季度组织不少于一次对区域性批发企业、第二类精神药品批发企业的现场检查，将现场检查与企业每季度报告表结合起来进行核实，对销售异常情况每笔进行核实，并按季实施监管情况报告制度。
二、药品经营企业销售医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行上、下半年各不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业要进行跟踪落实整改，企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。
三、药品经营企业销售蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《反兴奋剂条例》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业进行跟踪落实整改；企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。
四、督促辖区放射性药品使用的医疗机构按规定要求取得《放射性药品使用许可证》，并严格按规定要求实施监管，对放射性药品的经营、使用单位的监管，分局将结合对其单位的其他监管一并进行，确保特殊药品不发生流弊事件。
第四部分时间安排
10月底前完成辖区内医疗机构制剂室系统检查，在9月底前完成辖区内医疗机构制剂室各二次的日常检查，在8月底前完成特殊药品使用单位的监督检查（详见附件一）。
第五部分纪律要求
全体监管执法人员要本着对事业、对群众、对组织高度负责的精神做好执法检查工作，要科学监管、依法行政、公道正派、加强对监管相对人的指导和服务，同时对检查过程中发现的问题要按照规定及时报告，其它相关信息要如实准确反映。监督检查人员应严格遵守检查纪律，不在被检查单位就餐，不准接受馈赠和提出与检查无关的要求。严格执行“两反馈”制度，对监管执法人员的检查工作和办案情况进行实时监控，接受当事人的监督，对监管执法人员的各种违法违纪行为将严格追究责任。
附件：
1、路桥区医疗机构制剂室及特殊药品使用单位日常
监管工作时间表
2、路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表
3、路桥区医疗机构制剂室重点监督巡查报告
第14篇：日常工作
日常工作
排值班表（每周一）
银行取备用金（月初）
大于一万填支票领用单 到银行柜台打印对账单（月初） 到银行找大堂人员拿保险发票（月初） 地税局读说卡（每月15号前） 和二楼对上月演出费（每月7号前）
莉做坐班费，核对数，发放（只有行政人员可以看！） 做开心甜沫演出费，王师傅甜沫钱 发放开心甜沫演出费 做二楼演出费 发放二楼演出费 报销因公用车交通费 需报销业务
交电费，填转账支票（月中） 核对好客明湖演出费，金额
发工资、发学员队服务费（每月20号） 发废品劳务费（每月20号） 交话费、网费（月底）
对库存酒水,填写酒水明细，后附出库单 （月底）
银行柜台拿税单、团购单、pos单、转账单，找大堂人员拿支票回单（月底） 月底存现
填现金、银行日记账（日常）
1、报销流程：
报销凭证后附→先关发票、收据、出入库单、工作呈报→填附件数→找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理→发钱
2、团购：月底到银行柜台打印团购单→自己打印团购明细并填好本月团购具体数据→团购明细后附团购单
3、日常收入：填写销售收入明细表→按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额，后附相关收入证明，如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单→在收入明细中按栏填写金额
4、提成流程：确定业务金额，询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息
根据提成标准，按业务金额范围计算提成金额，填写工作呈报及表格（明湖居日常→提成→包场提成→工作呈报及提升表格）
打印工作呈报及表格
相关人员签字→网银转账→会计授权
提成人收到提成后，签字确认
5、支票: ①取现：填现金支票→填相关数据→自己盖法人章→会计盖财务章（前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单）
左联：日期（小写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额：￥、用途：备用金、→粘贴在
右联：日期（大写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写（羊角符）、用途：备用金、密码：密码器
②给他人支票:转账支票→填相关数据，用途按支票用途填写→自己盖法人章、会计盖财务章（只盖前面）
③收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章→填进账单（日期为交款当日）
6、存现金：填现金交款单（日期为交款当日）
7、电费： 确定需要交纳的电费金额
填写支票领用单→填写转账支票→剪下转账支票左联贴于支票领用单上
交完电费后，拿到电费发票，填写报销凭证→开具收据→将收据贴于报销凭证上
电费金额除以2，开具演出费发票，上联给二楼，底联做账并填写挂账确认单
在收入明细表挂账一栏，按日期填写金额
8、好客明湖演出：根据挂账具体金额填写销售收入明细表→销售收入明细表后附好客明湖挂账单→收入表出纳、会计签字
9、发工资：工资明细核对数目→相关人员签字→填转账支票→填进账单→打印工资表并盖公章（盖公章）→将工资表拷入优盘并加密
（增员时按原有序号继续向下编号，不得因减员而是用之前编号）
工资表加密：日常→非日常→Encodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→浏览→选择工资表→开始加密→保存到桌面→拷到优盘（机密未加密各考一份）
10、开具演出费发票：钥匙转到开票→输入密码→确认键→税控发票→金额→部类01→看看是不是演出费→确认键→打印
发票手写付款单位
盖发票章
上联给客户，底联自留做账
11、开具会议服务费发票：电脑桌面普通发票打印→密码→打印位置调整→种类：190*101.6→是→其他服务业→输入客户名称、品称及名称：会议服务费→输入单价、金额、填票人→保存→打印（先用废纸打一次）→正式打印→盖发票章→一联自留、二联给客户、三联做账
12、读说卡：钥匙转到税控→申报操作→用户卡申报→确认键→插卡→确认键→…→成功
税务局回来后→税控→读卡→授权
13、开心天沫演出时相关出纳工作：零钱备用金→结束后计算小吃、门票、团购、花篮收入→明湖居日常填相声大会收入
14、开心天沫演出费：计算演出场次（一个节目算1场，如有第二个节目算0.5场，堂倌算0.5场，主持人一场100元，最多2场）
按演出费60、50、40、30计算
15、Pos机使用：电话线插在1上→插电源→ 确定→1.消费→输入金额→确定→插卡→刷卡→确认→对方输密码→出纸→交易成功
签到：菜单→7.管理→→签到→操作员01→密码0000
撤单：菜单→2.撤销→主管密码→123456
16、二楼演出费：和二楼核对场次，算演出费，开演出费发票
计算二楼演出费并发放
文件：日常→二楼演出费、二楼演出场次
第15篇：旅行社的管理和日常工作
旅行社的管理和日常工作
由于旅行社工作本身涉及“吃、住、行、游、购、娱”等六大要素，环节比较多，工作比较琐碎，同时易受外界影响从而波动比较大的特点，我觉得抓旅游工作的精益化的首要问题就是抓细节问题。
总的来说规划为八个字：“成在细节，败也在细节”。在管理学上，细节有一个不等式：1%的错误导致100%的失败。现实旅游工作中出现的许多投诉、事件、事故就是跟我们日常工作细节息息相关，就是因为在细节工作上的错误而造成的。所以说细节问题必须引起我们足够的重视。
在当前工作中，工作的精益化方面注重以下几个方面：意识、沟通、产品、市场细分、培训、广告研究、创新问题、品牌问题等方面都可以做一些有益的探索和尝试。
旅行社目前的人力资源情况的情况存在人员流动性快，高素质的管理人才匮乏，致使公司的发展战略得不到有力执行。公司要在规模和效益上取得更大的进步，就产生了一个发展瓶颈问题，这个瓶颈就是骨干人才的缺乏，因而对于公司的发展来说，人才因素就显得特别重要。所有我们可以打造公司内部的作业流程，把对人才的阶梯性培养贯穿于流程始终。以取得人才的必要储备。
人才来源无非就是三个方面：一是招聘、二是挖掘、三是自我培养。
打造流程和人才培养的目的就是：老板不在、工作流程在，即公
司内部管理的工作完全流程化。使公司的所有业务流程形成一种链式结构，不管是谁来，不管是谁在哪个岗位上，都能确保公司所有工作的正常进行，而不会因为一二个人的离职，而对公司的业务和利益造成大的损失，并且能够在最短的时间内完成系统链的再造。
这种链式的形成是基于皮尔斯定律：完善培养接班人制度。流程中个体执行者，既要对公司有忠诚度、还要有专业技能，这是流程中对“又红又专”的界定。
在流程打造中，同时灌输两个理念和六种意识：
1、管理学上有一个同仁法则：就是把员工当合伙人；当然，各公司在把员工当作合伙人的方面，有各种各样的做法，具体哪种做法更能适合于本公司，需要根据不同的情况，做出不同的选择。我们把这一法则化为公司的平台意识，就是“旅行社是行业组成部分，是个人价值实现的平台，公司的成长壮大和个人的价值体现，需要我们中的每一分子自强不息，勇于拼搏，用心承担责任 ，共同打造、维护、利用和发展这一企业平台”。
2、第二个理念是：落实第一的理念。在日常工作中，认真对等两个零的问题。
第一个是：开会+不落实=零；
第二个是：布置工作+不检查=零。
两个零相加，就是“公司价值+个人价值=零“。
对于这个问题，我们可以解决方案就是：抓住不落实的事+追究不落实的人=落实。对于工作当中出现的所有问题，必须找到问题的根
源所在，是方法还是态度？如果是方法问题，那我们会深入彻底的研究方案的流程，通过望、闻、问、切等必要手段，找出问题的缺陷，制定出新的切实可行新方案，并加以落实执行。如果是态度问题，我们通常会对主要责任人重新做出审慎的评价，原因是主观还是客观。主观出现的问题，执行严格的程序；如果是客观条件不足，创造足够条件，重新开始执行，并加大执行力度。
六种意识就是服务意识、市场意识、竞争意识、忧患意识、安全意识、管理意识。服务意识包括服务形式、服务态度、服务内容、服务的再升华等；把竞争意识和忧患意识结合起来，让所有平台的组成者时刻明白企业所处内处大形势，以及个人在公司平台中的位置和责任，让成员时刻在更高一层级意识上做好本职工作，把这六种意识无时无刻地贯穿于工作的整个流程中。
严格流程打造：“离场”测试操作过程
一、告诉他该做什么？也就是岗位描述，原则：你不在场，他也知道该如何做。
职能描述中将所有形容词数字化，数字化的好处就好比西医比中医易学，是因为西医数字化；西餐中的佼佼者麦当劳、肯德基在数字化的应用上达到了出神入化的程度，把所有问题都简单化（把薯条倒进炸篮里放进炸锅里，自动订时按钮，一次时间是2分45秒，在2分15的时候炸锅会叫，提醒你把炸篮摇摇，这样炸出来的薯条就不会粘在一起了，时间到了倒在薯条保温槽里，撒上盐，用拈子挑出黑头，炸薯条的棕榈油油温要170度，由于薯条是冷冻的，所以要在
薯条炸到1分30秒的时候，将炸篮提起，脱离油面，晃动5下，再下油锅炸，炸2分钟即可，再将油控净，将薯条到入器皿中，高空撒盐，然后以瀑布似的方法，反复将薯条从此器皿中倒另一器皿中3-4次，薯条既可做好。）；在肯得基就连擦桌子都程序化，分出一个一二三四来。
工作过程和工作内容细化度：程序设计当中不是三五条，而是三五十条，然后确保落实打勾，并回收落实卡片。这实际上就是国际ISO—9000质量管理体系内容的精华所在，不明白的人认为是从纸上来到纸上去，实际不然，整个体系过程有着科学而丰富的内涵。我们应该明白：凭良心工作不可靠，人的本性是自私的，先自己后奉献。工作中人性化有前提：工作的标准化、管理制度化、考核严格化。 职位描述方法：1头脑风暴，以量求质；首先要进行的就是工作洗脑，很多大公司在这个方面把握的都很到位，比如说保险公司、银行、大的跨国公司等，目的就是摒弃原有的思维，然后统一到公司的主体意识上来，增强公司的认同感。必须对工作细节量化。
2六点优先工作制度（每天5+5分钟，六件最紧急的事写出来，何时完成）；可口可乐人力资源管理核心理念（半年时间，写你所做，做你所写）
二、告诉他做好的标准
绩效考评原则：1你不在场，他也完全知道该做什么及会得到的结果。2将形容词数字化，消灭形容词。3客户就是裁判（内部客户是服务链、外部客户是上帝），我们拿到的工资是客户给的，不是公司
给的，公司只是一个平台而已。
三、训练他如何做好？（合理的培训体系）
1为何学习？
2针对性：按标准完成任务，管理者做培训。系统性：培训之能听到看到，又可能做到、感悟到。
3组合性：个性技能：一对一教练，由管理人员做；专用技能：内训课程系，由外部培训公司做；通用技能：公开课程
四、让他去做？
态度错误，严惩不贷，教育+惩罚；
能力错误，多包容，帮助下属，承担责任；
创造类错误，鼓励加有效掌握，授权，掌控进程，细心观察，不超越心理底线。
五、反复训练，直到你可以离场。再难的工作，熟了就简单了，复杂的事情简单做，简单的事情重复做
六、你可以去做就应该做的事？
原则把握：以身做责，身先事足，但不要事事涉足
管理的核心：管人的思想、行为，统一思想，行为，塑造企业文化，制定制度，完善制度
对于发生在我们身边的宗教，大家都有一定程度的了解。在宗教里为什么没有利益关系却能有超强执行力？为什么没有欲望却能全球连锁、延续千年？没有宣传却能引得众生相随？我们的企业怎样才能有彻头彻尾的执行力？怎样才能获得员工、顾客的追随？其根源皆
源于两个字“灵魂”！有了灵魂就会产生神圣、产生敬畏、才能有认同感，拥有彻头彻尾的执行力。在佛教里，佛祖是一尊像，僧众就是员工，佛法就是唯一不变的。而在我们公司里唯一不变的只有----企业文化
所以说你要做的是会看会听、能发现问题、制定并完善制度、培训、严格考核（职工只做考核的东西）。接受新任务、提升边际能力、思考、为生存而学习、改善管理制度。
在这个过程中，公司可以制定一系列的规章制度，使整个流程既有法可依、也有章可循。
第16篇：品管日常工作内容和考核制度
品管日常工作内容和考核制度
1.目的：为了更好的控制产品质量，减少客户投诉
2.工作主要内容：对原辅料、半成品及成品、包材和工艺流程的常规检查
3.工作分配：
于娜娜：主要负责前处理和腌料
① 冷冻厂所转原料的检查，检查内容主要是净含量、次品、异味异物，还有转货车和转货框的卫生检查，并记录；
② 熟悉前处理车间每日生产产品种类及数量，记录每日每种产品的合格率、次品率（同时标明次品原因和最终的处理方法）；
③ 熟悉每日回货的种类、数量、重量，计算其利用率、损耗率，次品率（同时标明次品原因和最终的处理方法）；
④ 熟悉每种产品的腌制流程（包括腌料配比、水比），定期抽查配料人员的配方表，定期抽查腌制人员的操作（主要是水比）
⑤ 检查前处理人员的操作规范性；
⑥ 抽检所有外购原料、辅料、包材，并记录。
王建平：主要负责穿制、生食、熟食、外包
① 抽检穿制车间人员穿制的质量；
② 检查各车间人员穿戴及各车间卫生情况、消毒情况；
③ 抽检包装车间（生包、熟包、外包）的包装情况（包装物是否有误，动检是否标贴，日期是否有误）、净含量，并记录；
④ 配合仓管发货并记录生产日期和数量；
⑤ 配合于完成外来检查的记录表。
4.考核制度
为了两人的工作能够顺利完成，特制订月、季、年考核制度。
客户投诉60%
日常抽检记录、巡检记录、检查记录表的完成情况20%
日常巡检力度，产品的合格情况 20%
第17篇：社区日常工作和 基本业务
社区基本组织构架与职责
社区中有一名书记，一名副书记，一名主任，和其他负责日常工作人员若干。 社区书记工作中职责
党支部书记在党的支部委员会的集体领导下，按照支部党员大会、支部委员会的决议，负责主持党支部的日常工作，具体职责是：
1、组织发动社区党员和居民群众，结合本单位的具体情况，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议，保证完成党的各项任务；研究安排支部工作，将支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会、支部党员大会讨论决定。
2、认真搞好党的自身建设，掌握党内外思想动向，做好经常性的政治思想工作，把政治思想工作做到社区居民群众和社区日常事务中去。
3、负责召集支部委员会、支部党员大会，组织检查支部的工作计划、决议的执行情况，了解执行中的问题和反映，按时向支部党员大会和上级党委报告工作。
4、经常与各委员及同级行政领导保持密切联系，交流情况，支持他们的工作，充分调动各方面的积极性。
5、抓好支部委员会的学习，按时召开支部委员生活会，认真开展批评和自我批评，搞好党风廉政建设，充分发挥集体领导作用。
社居委主任岗位职责
1、主持社居委日常工作，配合社居委书记抓好社居委一班人的政治思想建设。
2、全面规划社居委工作，抓好社居委工作计划的制订、实施和总结。
3、定期召开社区居民代表大会和居民组长会议。
4、切实完成上级下达的各项任务，做好上情下传和下情上达工作。
民政工作职责
1、加强民政网络建设，发挥民政网络作用，及时增补委员。
2、按上级要求建好民政工作台帐，做到规范、齐全。
3、组织开展社区服务工作，建立社区服务志愿者队伍，并经常性地开展便民、利民服务。有记录，有台帐。
4、组织开展拥军优属、助残、帮困以及老龄等方面的工作。有记录，有台帐。
5、负责受理居民最低生活保障的申请，以及调查核实申报公示工作，强化义务劳动制度，每月5号前将劳动统计表上报街道民政办。
6、做好困难户的情况登记、做好低保及困难户大中专学生的情况登记，并做好台帐。做好大病慈善医疗卡的调查申报，有台帐，有记录。
老龄委工作职责
1、弘扬中华民族的传统美德，形成尊老、爱老、助老的良好社会风尚，不断深入宣传贯彻《老年人权益保障法》，依法保护老年人的合法权益。
2、加强和重视老龄委工作的法制建设，围绕老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标，健全和完善老龄管理基础工作。
3、鼓励和动员全社会力量积极参与不断发展，老年服务设施和服务网络建设以满足老年群体日益增长的不同层次、不同类型的需求。
4、开展各种适合老年人特点的文化、娱乐、体育、健身活动。健全、巩固和完善老年人活动场所的设施和管理。
5、为制订老龄事业发展规划和实施方案，提供切实、可靠的依据，发挥参谋部门作用，因
地制宜地开展老龄工作。
6、积极负责地办理上级老龄委组织交办的各项具体事务。
综合治理工作职责
1、加强综治网络建设，发挥群防群治作用，落实长效管理措施。
2、负责抓好保安队伍建设，做好社区的安全保卫工作。
3、及时掌握，经常了解社区治安情况，建好综治工作台帐，做到规范齐全。
4、负责本社居委法制宣传和社会公德教育，做好地区人员管理，外来暂住人口登记领证工作。
5、做好对涉毒人员“法轮功”修练者的教育、转化工作。
6、协助有关部门做好各项治理工作。
7、经常向居民和社居委进行安全教育，做好安全防范工作。
治保委员工作职责
1、加强治保网络建设，发挥群防群治作用。治保委员会委员随缺随补。
2、建好治保工作台帐，做到规范、齐全。
3、负责本社居委法制宣传和社会公德教育，做好地区人员管理和外来暂住人口的登记领证工作。
4、加强对专职值勤人员的督导，切实做好护社、护楼工作。
5、协助业务部门做好各项治理工作。治保委员会主任每天在辖区巡查不少于一次。 经常向居民向社居委所属企业进行安全教育，定期做好安全防范工作。
人民调解委员会工作职责
1、加强民调网络建设，发挥民调网络作用。及时补充民调委员会的委员。
2、按上级要求，建好民调工作台帐，做到规范、齐全。
3、深入宣传政府法规、社会公德和好人好事、好思想，提高居民素质，改善邻里关系。
4、负责调解本地区居民之间的纠纷，及时化解矛盾，避免民转刑案件发生。
卫生委员会工作职责
1、加强卫生网络建设，发挥卫生网络作用，及时补充委员。
2、按上级要求做好卫生工作台帐，做到规范、齐全。
3、抓好地区的创建工作，加强对保洁员的管理和居民门前三包工作的检查，每天不少于一次。
4、管好地区的绿化、美化工作，做好花坛景点的保护、维修工作。每周巡查一次以上。
5、宣传卫生知识，抓好健康教育，管好妇女、儿童保健和预防接种工作。
协助规划部门，控制违章搭建。
妇女联合会工作职责
1、做好妇联工作计划的制订、实施和总结。
2、按上级要求做好妇女工作台帐，做到规范、齐全。
3、加强妇女工作网络建设，发挥妇女在本地区工作中的积极性。
4.认真做好晚婚、晚育、计划生育工作。
5.指导妇女深入开展“十星级”家庭、文明特色楼院和“巾帼建功”活动。
6.关心妇女、儿童，抓好青少年教育工作，办好妇女之家和青少年活动室。
计划生育工作职责
1、认真贯彻执行国家和省市计划生育的法律、法规和规章。主动宣传计划生育科普知识，积极完成上级布置的各项任务，当好领导的参谋。
2、负责本社区人口出生计划的落实和年度人口计划的管理。
3、组织开展计划生育人口学校名类宣传教育培训工作。
4、负责计划生育服务室、视听室各项工作，开展优质服务。
5、做好流动人口计划生育管理和查验工作。
6、指导育龄妇女落实避孕节育措施和药具发放管理。
7、开展计划生育协会活动，发展会员。
8、帮助育龄群众办理审批二胎手续和领取《独生子女证》手续，及独生子女费的发放工作。
9、认真负责、及时准确、实事求是地做好统计工作。
10、定期如实的向社居委汇报计划生育工作情况。
社区居委会工作职责
一、管理职责：在上级有关部门领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区保障、卫生、治安、文化等各项目管理，完成议事监督委员会确定的目标和任务。
二、服务职责：组织社区群众开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体统共福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社区事物性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。
三、教育职责：组织引导社区群众开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区成员开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特色文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力，提高社区的文明创建水平。
四、监督职责：对政府有关部门和其他社区组织履行其职责的情况进行必要的监督，并将监督意见及时向街道或上级部门反馈。
第18篇：基层党支部的日常工作和规范
基层党组织自身建设的工作规范和日常工
作
（一）党员大会
由基层党组织召集全体党员参加的，研究讨论党内重要工作并对相关事项做出决议的支部党员大会，每半年至少召开一次。主要内容包括：
1.传达、学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示；
2.依据规定听取书记、领导个人述职及单位工作计划总结；
3.定期听取、讨论支部委员会的工作报告，审查、监督支部委员会工作；
4.讨论接收新党员和预备党员转正；
5.讨论决定对党员的表彰和处分；
6.选举支部委员会委员和出席上级党代会的代表；
7.讨论和决定如换届改选等需要由支部党员大会讨论决定的其他重要事项。进行选举时，到会党员人数必须超过应到会党员人数的五分之四。
（二）支部委员会（以下简称“支委会”）
党支部（总支）一般每月召开一次支委会。根据需要也可随时召开；必要时也可召开支委扩大会议，吸收党小组长和有关党员干部参加。主要内容包括：
1.研究、贯彻、执行上级党组织和支部党员大会的决议和意见；
2.制定本支部（总支）的工作计划、检查和总结；
3.定期探究本单位思想政治、队伍建设和党风廉政建设等党的建设和党员管理教育方面的问题，定期开展党员、教职工思想动态分析；
4.研究培养、发展新党员方面的问题；
5.安排完成党的主题教育；
6.讨论研究协调工、青、妇等群众组织工作方面的问题。
如遇重大问题需要决议时，到会支部（总支）委员必须超过支部（总支）委员总数的一半。
（三）党小组会
每个党支部围绕党的中心工作和党支部（总支）提出的具体任务确定会议主题，适时召开党小组会，每次解决一两个问题。主要内容包括：
1.组织党员学习党的路线、方针、政策；
2.传达支部（总支）的决议，讨论贯彻支部决议的具体举措及每个党员应承担的任务；
3.听取党员汇报思想、工作、学习和执行党的决议的情况，并开展批评和自我批评；
4.根据党支部（总支）的统一安排，定期开展民主评议党员活动；
5.分析群众的思想状况，研究如何做好群众的工作；
6.研究入党积极分子培养教育、党员发展、评选优秀党员、党员处分等工作。
（四）党课
党支部（总支）每半年至少负责组织党员上一次党课。主要内容包括：定期向党员和入党积极分子宣传讲解马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，以及《党章》、党的基本知识和党的路线、方针、政策。
书记和兼任副书记的领导应根据支部党员队伍实际情况和需要，制定每年的党课教育计划，依据上级党组织制定党课教材、参考资料或自己编写材料讲授，做到党课时间、讲课教员、党课内容三落实。
（五）组织生活会
党支部和党小组每月举行一次党员以政治学习、思想交流、经验教训总结、批评与自我批评为中心内容的组织生活会。主要内容包括：
1.学习宣传党的基本理论，提升党员的政治素养；
2.通报支部贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议情况；
3.党员汇报思想动态，交流在平时工作、学习、生活中履行党员义务情况，遵守党的纪律、遵纪守法情况，深入实际、联系群众、做群众思想工作的情况，艰苦奋斗、廉洁奉公、全心全意为人民服务的情况，以及在关键时刻经受考验的情况。
（六）民主生活会
党支部（总支）每半年至少召开一次紧紧围绕党的基本路线、密切结合党支部的建设和自己的思想实际，认真开展批评与自我批评的民主生活会。主要内容包括：
1.交流讨论党支部在思想上、政治上、行动上与党中央保持一致，贯彻党的路线、方针、政策和决议，开展党支部工作的情况；
2.交流讨论党支部贯彻民主集中制原则，加强党组织和领导班子建设情况；
3.交流讨论党支部执行党的群众路线，为民服务、为民解忧的情况；
4.遵循“团结-批评-团结”方针，开展批评与自我批评。
（七）民主评议党员
根据中组部《关于建立民主评议党员制度的意见》要求，由党支部（总支）通过学习教育、自我评价、民主评议、组织考察、表彰和处理等方法，围绕党组织建设和学校中心工作，每学年组织一次对党员党性修养、模范作用、廉洁自律、师德建设、学生成长等方面的民主评价。主要内容包括：
1.是否具有坚定的共产主义信念，把理想信念同脚踏实地开展好本职工作相结合，全心全意为群众、学生服务，始终保持共产党员先进性；
2.是否坚决贯彻执行党在社会主义初级阶段的基本路线和各项方针、政策，在自己的岗位上求真务实、锐意进取，充分发挥共产党员的先锋模范作用；
3.是否能站在区域发展大局和教育改革的前列，正确处理国家、集体、个人利益之间的关系，做到个人利益服从党和人民的利益，局部利益服从整体利益；
4.是否切实地执行党的决议，严守党纪、政纪、国法，坚决做到令行禁止；
5.是否密切联系群众，关心群众疾苦，艰苦奋斗，廉洁奉公；
6.是否认真履行了党员的八项义务，正确行使了党员的八项权利。
（八）组织换届改选
按照每届任期三年的规定，党支部（总支）须按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定程序进行换届改选工作。主要程序包括：
1.选举前的准备工作
党支部（总支）在任期届满前2个月召开支委会，研讨召开党员大会进行换届选举的有关事宜；党支部（总支）向党委提出书面报告；经党委审批同意后，召开支委会研究换届的筹备事宜；起草党支部（总支）工作报告以及党员大会、支委会选举办法；组织酝酿推荐下届党支部（总支）候选人预备人选（预备人选须坚持差额选举原则）；召开支委会，讨论通过相关工作报告、选举办法、候选人预备人选等；经党委同意后，党支部（总支）确认党员大会时间、通知全体党员、印制选票。
2.党员大会的选举工作
党支部（总支）召开党员大会，以党小组为单位讨论工作报告等；召开支委会，汇总各党小组意见，确定下一届党支部（总支）候选人及监票人、计票人建议名单；党员大会在清点人数和确认选举资格后（有选举权的到会党员须超过应到会人数的五分之四，否则改期进行），通过选举办法、监票人和计票人名单，公布候选人名单并介绍候选人基本情况，经填写选票、投票、开票、计票环节，宣布选举结果后，党员大会结束。
3.党员大会后的工作
召开新一届党支部（总支）第一次支委会，选举党支部（总支）书记、副书记，并协商委员分工；向党委报告会议情况，经党委审批同意后，将相关会议文件、材料存档。
（九）发展党员
党支部（总支）遵循“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”方针，落实“把骨干发展成党员，把党员培养成骨干”要求，按照《中国共产党发展党员工作细则(试行)》规定程序，做好本单位发展党员工作。主要程序包括：
1.前期培养考察
在申请人向党支部递交入党申请书、团支部向党支部择优推荐入党对象后，党支部应与申请人开展谈话，并确定1-2名党员作为联系人；党支部召开支委会，确定入党积极分子，并上报党委组织部门汇总备案；党支部、党小组、联系人对被发展人进行教育、培养、考察，确定重点入党积极分子，党支部、党小组、联系人定期填写《入党积极分子考察登记表》。
2.确认推荐发展
党支部（总支）确定发展对象，并向党委上报发展计划；党委审定基层党组织上报的发展计划，确定专兼职组织员任务并通知各党支部（总支）；党支部确定2名正式党员作为入党介绍人；教育党校组织发展对象开展不少于40学时的集中培训；在党小组完成小组考察意见后，党支部进行政审、征求党内外群众意见，召开支委会确认党员发展事宜；在专兼职组织员对材料进行审查后，党支部（总支）向党委报告，初步审查符合要求的，党委组织部门下发《入党志愿书》。
3.发展预备党员
申请人、介绍人填写《入党志愿书》；进行发展党员的会前公示；党支部召开接收预备党员的党员大会，经党员大会票决同意发展为预备党员；党支部（总支）填写决议，专兼职组织员负责与发展对象谈话；党支部（总支）应在支部党员大会召开一个月内，将发展党员的相关材料报党委组织部门；原则上，党委在党支部召开党员大会三个月内召开组织工作专题会完成审批工作。
申请人符合党员条件、入党手续完备的，可批准其为预备党员，审批意见填写在《入党志愿书》上，注明预备期的起止时间，并通知报批的党支部（总支），党支部应及时通知本人并在党员大会上宣布，组织好预备党员入党宣誓仪式。对于未被批准入党的，也要通知党支部（总支）和本人，做好思想工作。
4.预备党员转正
党支部、党小组、介绍人继续对预备党员培养教育、考察；预备期满前一个月，预备党员提出转正申请；党小组讨论并提出可否转正的意见；党支部征求党内外群众意见；党支部召开支委会审查并提出意见；进行预备党员转正的会前公示；党支部召开党员大会讨论预备党员转正，经党员大会票决同意，预备党员转正为正式党员；党支部（总支）填写决议，并在预备期满一个月内将预备党员转正材料报党委；原则上，党委在预备期满三个月内召开组织工作专题会完成审批工作、填写审批意见（对延长一次预备期的党员，在填写时应注明延长预备期的期限）；党支部在接到党委审批意见后，与党员谈话，并将审批结果在党员大会上宣布；预备党员转正后，应将相关材料归档。
需要注意的三个问题：
（1）发展党员工作中如出现问题，应坚持责任追究制度，根据职责分工进行责任倒查；
（2）如在发展党员过程中，被发展人工作、学习所在单位（居住地）发生变动，原所在党组织应当及时将对其培养、教育和考察的情况，认真负责地介绍给接收的党组织；
（3）因为工作需要、经党委批准成立的临时党支部不具备发展党员的权利，但可接收申请人的入党申请，可以对积极分子进行教育和考察工作。在任务结束时，应将申请入党人的表现情况向其所在单位党组织介绍。
（十）党费收缴
党费收缴、使用和管理，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。需要注意的三个问题：
1.按照《党章》及《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》规定，按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入（税后）为计算基数，自觉按规定比例交足党费；
2.党支部（总支）要对党员进行增强组织观念的教育，确定专人负责、严格收缴手续、按时收缴党费；并负责将所收缴党费如数及时汇入党委指定账户，同时将注有单位名称的银行单据上交党委组织部门；党支部（总支）要定期向党员公布党费收缴情况；
3.如遇特殊情况，经党支部（总支）同意，党员可补交党费，但补交时间不得超过3个月；对无正当理由、连续6个月不交纳党费的，按相关规定进行处理。
（十一）党员组织关系接转
依据中组部《关于进一步加强党员组织关系管理的意见》规定，因工作调动、参军、学习等原因离开原所在单位，以及外出时间在6个月以上且地点比较固定的党员，经党组织同意，须持党组织开具的组织关系介绍信进行组织关系转接调动；外出时间3-6个月，一般应开具党组织出具的党员证明信；外出时间3个月内的，可不转党员组织关系，但其原所在单位的党组织要通过适当形式加强教育、管理和监督；外出时间、地点不确定的，一般应持有党员活动证。
需要注意的五个问题：
1.无正当理由、逾期不转的，介绍信自行作废；
2.对于不按规定时限转移组织关系的党员，应给予严肃的批评教育，限期转移组织关系；如有严重违反规定的，应遵照《党章》规定予以处理；
3.外省市及部分中央部属单位的党员组织关系，须经朝阳区委组织部进行接转；本区教育系统内的党员组织关系可由两个基层党组织之间自行接转；
4.纳入社区管理的退休干部、职工中的党员，原则上应将其党员组织关系纳入所居住的社区党组织进行管理；被原单位返聘的，其党员组织关系可继续留在原单位党组织；
5.党员组织关系转移工作实行回执制度。在接收地（单位）党组织未完成接转组织关系前，转出党员组织关系的基层党组织对该党员负有管理责任。
（十二）先进党组织、优秀党务工作者、优秀党员的评选表彰
主要程序包括：
1.先进党组织、优秀党务工作者、优秀党员的评选表彰，基层党组织应召开支部大会做好评比工作的动员；
2.基层党组织和党员个人对照评选条件进行认真总结；
3.召开党小组会、支委会进行民主推荐、充分酝酿和讨论，广泛征求大家意见；
4.基层党组织根据党小组返回意见，研究确定候选人名单，填写相关材料、整理先进事迹材料；
5.属于基层党组织内部表彰的，由基层党组织签署意见、加盖印章后存档;属于上级党组织表彰的，基层党组织在签署意见加盖印章后报上级党组织审批；
6.在评选结束后，应及时召开党员大会进行表彰，号召全体党员向他们学习。
（十三）处分违纪党员
主要程序包括：
1.纪检委员或党组织指派其他有一定政策水平和工作能力的支部委员，广泛听取党内外群众意见，对不合格党员存在的问题进行深入调查核实、取证，并写出综合材料；
2.党支部（总支）要对材料进行研究认定，对于组织认定的情况要让材料与本人见面，有出入的要进一步核实，将最终确认的事实再提交支委会讨论；
3.支委会要根据不合格党员存在的主要问题，对照党员标准及处置不合格党员的有关规定，进行认真讨论，提出初步处理意见，向党委汇报；
4.经党委研究同意后，党支部（总支）书记应找被处置党员本人谈话，告之初步处理意见并进行教育帮助，使其正确对待组织处理；
5.召开支部党员大会，根据相关程序及民主集中制原则，表决、通过处理意见；
6.处理决定与本人见面，本人签署意见；对于个人不承认错误、拒不签署意见的，只要事实清楚、证据确凿，按支部党员大会决议执行；
7.党支部（总支）将处理决定及本人签署的意见及时上报党委批准；
8.在党委批复后，党支部（总支）书记应及时与被处置党员谈话，将批复正式通知本人，并进一步做好思想转化工作；
9.受到组织处理的党员的有关材料要单独立卷归档；案卷一般一年内交党委组织部门保存。
第19篇：药库的日常工作和急需解决的问题
药库的日常工作有：
1、严格落实军队和医院药品招标结果，每周一按实际需求生成采购计划并下达医药公司，每周二全天对各个公司配送的药品进行条行码验收入库。
2、每周
一、
三、
四、五对住院药房、门诊药房、流花桥药房和军免药房完成药品的发放和运送工作，以保证临床科室的治疗工作正常开展。
3、每周收集药房反馈的积压药品（三个月未出库的品种）和破损药品以及近效期药品后，积极与公司联系进行清退。所有清退过的积压品种需再次使用的，必须由临床科室主任提交书面申请，报药剂科领导审批同意后方可再次引入。
4、每季度对各配送公司的供货率、药检率、配合医院实行条行码验收情况、执行合同约定品种、执行价格情况、退药满意率、售后服务、配送药品质量、包装情况、延迟送货品种情况等多方面进行客观评分，并按评分结果进行张榜公布。同时为医院年度遴选供货公司提供参考。
5、每周将临床科室、配送公司、药品生产厂家上交的各种申请及情况说明等纸质文件查明情况后上交给药剂科领导进行审阅。
6、每日审查电子政务中的临床科室提交的临购药品申请表，填写完毕后经电子政务上传给药剂科领导（药剂科主任审批完毕后由医务部领导审批，最后由黄副院长审批）。所有的审批手续完成后，药库将按临购药品申请表的品种及数量联系医药公司购买，来药后一次性下发给住院药房。同时每季度汇总电子版的临购药品申请表后上报给医院纪检办。
7、每月对在库品种进行精细盘点，要求药品帐物相符率达到99.8%以上。
8、每日登记药库的温湿度情况，严格按药品储存条件对在库药品进行养护。严格按照麻醉和第一类精神药品管理法对上述药品进行五专管理，对二类精神药品进行专人专柜管理。
9、每月对上月医院药品采购情况、发放金额等进行工作量统计并上报核算室。
10、对全院临床科室进行各种规格的腹膜透析液发放工作，同时为门诊和出院患者办理腹膜透析液的送货上门或托运手续。
11、24小时为上级领导和临床科室进行急救和特殊药品的找货、采购和发放工作。节假日24小时值班，以保证全院药品的正常供应。
12、配合药房完成战备药品、各种大型会议、活动的药品采购等保障任务。
13、协助医务部、医疗科等机关科室完成药品军队中标情况、省属中标情况、医院一品两规情况等多种信息的查询工作。
14、为通过医院药事委员会的新药品种办理相关的入院手续。并在新药来院后按审批的相应药房及时做好新药的下发工作。
15、及时将医院面临的货源紧张的品种和恢复正常供应的品种在电子政务上向全院进行公布，以保证临床治疗的正常开展。药库急需解决的工作：
1、加强与天池公司的合作，尽快实现条行码扫描技术运用于药品出库、盘点等工作。
第20篇：导购员的工作职责和日常工作
导购员的工作职责和日常工作
一:卖场方面
1,负责维护和保养卖场设施
A,清洁卫生:收银区,试衣间,卖场,门头,风幕机,空调,货架,仓库等. B,一旦发现设施损坏,及时通知店铺负责人或自行维修与纠正.2,卖场陈列维护
A,整理货品,保持货品陈列和POP展示完整性,要求摆放整齐,整洁 B,根据销售及库存及时提出陈列建议
C,随时整理销售中出现的货品凌乱或空缺,保持卖场整洁和陈列丰满.3,负责维护店铺安全
A,随时注意卖场内的安全,提高警惕,防火防盗
B,发现有夫拍摄或拍照,礼貌制止或交由店铺负责人解决.二:货品管理 1,爱惜货品,减少次货
A,销售时尽量销售样品,减少样品存放期 B,定期检查样品的清洁度,及时清洁和更换 C,可维修的次品尽量维修
D,发现问题商品及时向店铺负责人反映,申请酌情处理 2,货品存放整理和补单
A,仓库货品按类别分别摆放,陈列物料分开存放 B,每日进行库存货品整理,便于取货 C,维护库房卫生,定期进行清洁通风
D,认真清点出库入库货品,保证单据做好差异记录 E,进出库房必须随手关门
F,销售过程中发现缺货商品及时做好货品补单记录 3,盘点工作的执行
A,执行每日交接的点数工作 B,执行每月店铺商品明细盘点工作 三,销售与服务 1,销售计划
A,全力完成店铺下达的销售目标 B,制定每日销售计划并跟进进度 2,服务顾客
A,为顾客提供体质周到服务,树立品牌形象 B,掌握商品FAB,为顾客提供专业化的服务
