推荐第1篇：门店消防安全制度
门店消防安全制度
消防安全例会制度
一、店上应每月召开一次消防安全例会。会议主要的内容应以研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施为主，如涉及消防安全的重大问题，应随时组织召开专题性会议。
二、消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，并应形成会议纪要或决议下发有关部门并存档。
三、会议议程主要有听取消防安全管理人员有关消防情况的通报，研究分析本单位消防安全形势，对有关重点、难点问题提出解决办法，布置消防安全下一阶段的工作。
四、涉及消防安全的重大问题召开的专题会议纪要或决议，应报送当地公安消防部门，并提出针对性解决方案和具体落实措施。
五、本店如发生火灾事故，事故发生后应召开专门会议，分析、查找事故原因，总结事故教训，制定整改措施，进一步落实消防安全管理责任，防止事故再次发生。
防火巡查制度
一、防火巡查应确定巡查的人员、内容、部位和频次，及时开展防火巡查。
二、应进行每日防火巡查。门店在营业时间应至少每2小时巡查一次，营业结束后应检查并消除遗留火种。
三、防火巡查应包括下列内容：
1.用火、用电有无违章情况；
2.安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
3.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；
4.消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；
5.消防安全重点部位的人员在岗情况；
6.其他消防安全情况。
防火检查制度
一、防火检查应定期开展，各岗位应每天一次。
二、检查中发现能当场整改的火灾隐患，立即消除隐患；不能当场消除的，及时上报主管负责人消除解决。
三、防火检查应包括下列内容：
1、消防车通道、消防水源；
2、安全疏散通道，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；
3、消防安全标志的设置情况；
4、灭火器材配置及其完好情况；
5、建筑消防设施运行情况；
6、用火、用电有无违章情况；
7、消防安全重点部位的管理；
8、防火巡查落实情况及其记录；
9、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；
10、易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；
11、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；
12、消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。
消防宣传教育培训制度
一、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。消防安全教育与培训 由消防安全管理人负责组织，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，宣传防火、灭火和应急逃生等常识，使员工提高消防安全意识和自防自救能力。
二、各门店应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训，应对新上岗员工或重点岗位人员进行上岗前的消防培训，未经消防安全教育、培训的职工不得上岗。
三、消防培训应包括下列内容：
1、有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；
2、气线路、设备应定期检查、检测，严禁超负荷运行。
四、门店营业结束时，应切断场所内所有非必要电源。
消防常识
一、报警常识
1、向119报火警必须讲明；
（1） 单位名称、详细地址；
（2） 着火部位、起火物；
（3） 火势情况、有无人员围困；
（4） 报警人姓名及联系电话号码；
二、员工“四懂四会六知”
1、四懂
（1）懂本岗位火灾的危险性； （2）懂预防火灾的措施； （3）懂初期火灾的补救办法；
（4）懂疏散逃生自救的方法及措施；
2、四会
（1）会报火警；
（2）会使用消防器材； （3）会补救初期火灾； （4）会组织疏散逃生；
3、六知
（1）一知生产和使用过程中的火灾危险性；
（2）二知生产和实验、生活用火的分布；
（3）三知易燃易爆危险物品的储存、使用； （4）四知电器设备的安装使用；
（5）五知建筑结构和消防水源、器材、设施； （6）六知防火重点部位和安全措施。
三、灭火救援
1、灭火器的使用方法：一拔、二压、三喷 ；
2、灭火器的使用要点：
（1）占领上（侧上）风方向； （2）离着火点保持2-3米距离； （3）拔掉保险销，向下压；
（4）对准火焰根部，由近及远，水平扫射。
3、灭火器检查：红区失效，绿区正常，黄区压力偏高。
4、灭火毯使用方法
（1）将灭火毯固定或放置于比较显眼且能快速拿取的墙壁上或抽屉内；
（2）当发生火灾时，快速取出灭火毯，双手握住两根黑色拉带；
（3）将灭火毯轻轻抖开，作为盾牌状拿在手中；
（4）将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上，同时切断电源或气源；
（5）灭火毯持续覆盖在着火物体上，并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭；
（6）待着火物体熄灭，并于灭火毯冷却后，将毯子裹成一团，作为不可燃垃圾处理；
（7）如果人身上着火，将毯子抖开，完全包裹于着火人身上扑灭火源，并迅速拨打急救 120。
5、灭火毯适用场所：由于灭火毯的优良特性，所以灭火毯适于配备在家庭厨房、老人房间、学校宿舍、医院病房、娱乐场所、宾馆、高层商住楼、颐养院、儿童福利院、部队营房、居民社区、工厂宿舍、商场摊位、网吧、汽车、加油站、寺庙、监狱集宿及人口密集场所等。
6、注意事项：
（1）请将本产品牢固置于方便易取之处（例如室内门背后、床头柜内、厨房墙壁、汽车后备箱等），并熟悉使用方法；
（2）每十二个月检查一次灭火毯；
（3）如发现灭火毯有损坏或污染请立即更换。
四、火灾处置程序：立即报警，迅速灭火，尽快疏散，自我保护
1、立即报警：保持冷静，不要惊慌，弄清情况及时处置，电话通知消控中心或者压下报警按钮报告火势具体位置，以及火势大小；
2、迅速灭火：使用灭火器、消火栓灭火，控制出入口，维护现场秩序；
3、自我保护常识：
（1）及早熟悉疏散通道：了解掌握紧急出口的位置； （2）避烟，烟最易导致死亡，低姿尽量身体接近地面；
（3）如被困在室内，管好门窗，尽量让自己站在窗口被人看到；
（4）烟火围困时，不要轻易打开房门以防烟雾侵入，逃生时随手关上通道的门，防止烟雾疏通；通过烟雾区，最好匍匐前进，并用湿毛巾等捂住口鼻；
（5）身上着火时不要奔跑，，应设法脱掉衣服或就地打滚压灭火苗，强制自己保持冷静头脑，设法延缓时间，保护自己等待营救。
五、逃生常识
（1） 保持冷静，克服惊慌、恐怖心理；
（2） 注意熟悉环境（通道）；
（3） 设法减少烟雾危害（低姿/匍匐/毛巾）；
（4） 逃生途径选择；
（5） 身上着火迅速脱掉或就地打滚；
（6） 正确处理灭火与逃生的关系；
（7） 快速逃离危险区域。
六、逃生途径
（1） 不要乘坐电梯；
（2） 从室内外疏散楼梯往下跑； （3） 朝疏散指示标志所示方向；
（4） 室外水落管、电线杆等； （5） 屋顶天窗；
（6） 阳台；
（7） 安全绳/自制简易绳索；
（8） 避难层（间）；
（9） 跳楼（3楼以下迫不得已）；
（10） 逃生途径中注意：第一绝不能跳楼（高于三层），第二绝不能坐电梯，只能跑楼梯。
推荐第2篇：门店消防安全制度
门店消防安全制度
消防安全例会制度
一、店上应每月召开一次消防安全例会。会议主要的内容应以研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施为主，如涉及消防安全的重大问题，应随时组织召开专题性会议。
二、消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，并应形成会议纪要或决议下发有关部门并存档。
三、会议议程主要有听取消防安全管理人员有关消防情况的通报，研究分析本单位消防安全形势，对有关重点、难点问题提出解决办法，布置消防安全下一阶段的工作。
四、涉及消防安全的重大问题召开的专题会议纪要或决议，应报送当地公安消防部门，并提出针对性解决方案和具体落实措施。
五、本店如发生火灾事故，事故发生后应召开专门会议，分析、查找事故原因，总结事故教训，制定整改措施，进一步落实消防安全管理责任，防止事故再次发生。
防火巡查制度
一、防火巡查应确定巡查的人员、内容、部位和频次，及时开展防火巡查。
二、应进行每日防火巡查。门店在营业时间应至少每2小时巡查一次，营业结束后应检查并消除遗留火种。
四、防火巡查应包括下列内容： 1.用火、用电有无违章情况；
2.安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
3.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；
4.消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰； 5.消防安全重点部位的人员在岗情况； 6.其他消防安全情况。
防火检查制度
一、防火检查应定期开展，各岗位应每天一次。
二、检查中发现能当场整改的火灾隐患，立即消除隐患；不能当场消除的，及时上报主管负责人消除解决。
三、防火检查应包括下列内容：
1、消防车通道、消防水源；
2、安全疏散通道，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；
3、消防安全标志的设置情况；
4、灭火器材配置及其完好情况；
5、建筑消防设施运行情况；
6、用火、用电有无违章情况；
7、消防安全重点部位的管理；
8、防火巡查落实情况及其记录；
9、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；
10、易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；
11、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；
12、消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。
消防宣传教育培训制度
一、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。消防安全教育与培训由消防安全管理人负责组织，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，宣传防火、灭火和应急逃生等常识，使员工提高消防安全意识和自防自救能力。
二、各门店应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训，应对新上岗员工或重点岗位人员进行上岗前的消防培训，未经消防安全教育、培训的职工不得上岗。
三、消防培训应包括下列内容：
1、有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；
2、本门店、本岗位的火灾危险性和防火措施；
3、报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能；
4、建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；
5、本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等；
6、灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
消防设施、器材管理制度
一、消防设施、器材管理应明确责任部门和责任人，消防设施的检查内容和要求，消防设施定期维护保养的要求。
二、消防设施管理应符合下列要求：
1、消火栓应有明显标识；
2、室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；
3、室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；
4、展品、商品、货柜，广告箱牌，生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；
5、应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；
6、按照相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查；
用电防火安全管理制度
一、用电防火安全管理应明确用电防火安全管理的责任部门和责任人；
二、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；
三、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；
四、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；
五、电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距；
六、对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁超负荷运行；
七、门店营业结束时，应切断场所内所有非必要电源。
消防常识
一、报警常识
1、向119报火警必须讲明 （1） 单位名称、详细地址 （2） 着火部位、起火物
（3） 火势情况、有无人员围困 （4） 报警人姓名及联系电话号码
二、员工“四懂四会六知”
1、四懂：懂本岗位火灾的危险性
懂预防火灾的措施
懂初期火灾的补救办法
懂疏散逃生自救的方法及措施
2、四会：会报火警；会使用消防器材；会补救初期火灾；会组织疏散逃生；
3、六知：一知生产和使用过程中的火灾危险性
二知生产和实验、生活用火的分布
三知易燃易爆危险物品的储存、使用
四知电器设备的安装使用
五知建筑结构和消防水源、器材、设施
六知防火重点部位和安全措施
三、灭火救援
1、灭火器的使用方法：一拔、二压、三喷
2、灭火器的使用要点：（1）占领上（侧上）风方向
（2）离着火点保持2-3米距离
（3）拔掉保险销，向下压
（4）对准火焰根部，由近及远，水平扫射
3、灭火器检查：红区失效，绿区正常，黄区压力偏高
4、灭火毯使用方法
（1）、将灭火毯固定或放置于比较显眼且能快速拿取的墙壁上或抽屉内；
（2）、当发生火灾时，快速取出灭火毯，双手握住两根黑色拉带； （3）、将灭火毯轻轻抖开，作为盾牌状拿在手中；
（4）、将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上，同时切断电源或气源；
（5）、灭火毯持续覆盖在着火物体上，并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭；
（6）、待着火物体熄灭，并于灭火毯冷却后，将毯子裹成一团，作为不可燃垃圾处理；
（7）、如果人身上着火，将毯子抖开，完全包裹于着火人身上扑灭火源，并迅速拨打急救 120。
5、灭火毯适用场所：由于灭火毯的优良特性，所以灭火毯适于配备在家庭厨房、老人房间、学校宿舍、医院病房、娱乐场所、宾馆、高层商住楼、颐养院、儿童福利院、部队营房、居民社区、工厂宿舍、商场摊位、网吧、汽车、加油站、寺庙、监狱集宿及人口密集场所等。
6、注意事项： （1）、请将本产品牢固置于方便易取之处（例如室内门背后、床头柜内、厨房墙壁、汽车后备箱等），并熟悉使用方法。 (2)、每十二个月检查一次灭火毯。
(3)、如发现灭火毯有损坏或污染请立即更换。
四、火灾处置程序：立即报警，迅速灭火，尽快疏散，自我保护
1、立即报警：保持冷静，不要惊慌，弄清情况及时处置，电话通知消控中心或者压下报警按钮报告火势具体位置，以及火势大小
2、迅速灭火：
使用灭火器、消火栓灭火，控制出入口，维护现场秩序
3、自我保护
自我保护常识：及早熟悉疏散通道：了解掌握紧急出口的位置。避烟，烟最易导致死亡；低姿尽量身体接近地面。如被困在室内，管好门窗，尽量让自己站在窗口被人看到。烟火围困时，不要轻易打开房门以防烟雾侵入，逃生时随手关上通道的门，防止烟雾疏通；通过烟雾区，最好匍匐前进，并用湿毛巾等捂住口鼻。身上着火时不要奔跑，，应设法脱掉衣服或就地打滚压灭火苗，强制自己保持冷静头脑，设法延缓时间，保护自己等待营救
五、逃生常识
（1） 保持冷静，克服惊慌、恐怖心理 （2） 注意熟悉环境（通道）
（3） 设法减少烟雾危害（低姿/匍匐/毛巾） （4） 逃生途径选择
（5） 身上着火迅速脱掉或就地打滚 （6） 正确处理灭火与逃生的关系 （7） 快速逃离危险区域
六、逃生途径
（1） 不要乘坐电梯
（2） 从室内外疏散楼梯往下跑 （3） 朝疏散指示标志所示方向 （4） 室外水落管、电线杆等 （5） 屋顶天窗 （6） 阳台
（7） 安全绳/自制简易绳索 （8） 避难层（间）
（9） 跳楼（3楼以下迫不得已）
逃生途径中注意：第一绝不能跳楼（高于三层），第二绝不能坐电梯，只能跑楼梯。
推荐第3篇：门店不良反应制度
门店药品不良反应报告管理制度
1.目的：为了加强连锁门店所经营药品的安全监管，严格药品不良反应监测及报告工作的管理，确保人体用药的安全、有效，制定本制度。2.依据：根据《药品经营质量管理规范》及其实施细则、《药品不良反应报告和检测管理办法》制定。
3.适用范围：适用连锁门店所经营药品发生不良反应的管理。4.职责：门店质量人员、营业员对本制度的实施负责。 5.内容： 5.1.定义：
5.1.1.药品不良反应：是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。
5.1.2.可疑药品不良反应：是指怀疑而未确定的药品不良反应。5.1.3.严重不良反应是指有下列情形之一者： 5.1.3.1.导致死亡或威胁生命的；
5.1.3.2.导致持续性的或明显的残疾或者机能不全的；5.1.3.3.导致先天异常或分娩缺陷的。
5.2.门店质量负责人为门店药品不良反应报告的负责人员；5.3.药品不良反应报告的内容和统计资料是加强监督管理、指导合理用药的依据，不是处理药品质量事故的依据。
5.4.发生可疑的药品不良反应，应根据患者的不同反应情况做出停药或其他相应的措施，再按规定向有关部门报告；5.5.报告范围： 5.5.1.新药监测期内的药品应报告该药品发生的所有不良反应；新药检测期已满的药品，报告该药品引起的新的和严重的不良反应。 5.5.2.进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该进口药品发生的所有的不良反应；满5年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。
5.6.报告程序和要求：
5.6.1.门店对所经营的药品的不良反应情况进行检测，营业员配合做好药品不良反应监测工作，加强对本企业所经营药品不良反应情况的收集，一经发现可疑的药品不良反应，应立即向质量负责人报告。质量负责人应详细记录，调查确认后，填写《药品不良反应/事件报告表》，并向总部及市药品不良反应检测中心报告，其中新的或严重的药品不良反应应于发现之日起15日内报告,死亡病例须及时报告； 5.6.2.门店如发现药品说明书未载明的可疑严重不良反应病例，必须以快速有效方式报告总部及县区级药品监督管理部门和市级药品不良反应检测中心；
5.6.3.发现非本企业所经营药品引起的可疑药品的不良反应，发现者在报告总部的同时可直接向县区药品监督管理局报告。5.7.处理措施：
5.7.1.对药品监督管理部门发文已停止使用的药品，门店质量管理人员应立即通知营业员停止该批号药品销售，就地封存，并报告县区药品监督局。
5.7.2.门店对发现可疑严重药品不良反应报告而未报告的，或未按照规定报送及隐瞒药品不良反应资料的人员分别给予批评、警告，并责令改正；情节严重并造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。
推荐第4篇：门店、食堂采购制度
门店、食堂采购制度
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
推荐第5篇：门店商店食品安全制度
从业人员健康管理制度和培训管理制度
一、从业人员应按《中华人民共和国食品安全法》的规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。
二、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查体的事情发生，同时进行相关培训。
三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案,督促“五病”人员调离岗位,并对从业人健康状况进行日常监督管理。
四、凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得参加接触直接入口食品的生产经营。
五、当观察到以下症状时,应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。
六、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。
七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。
八、定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。
食品安全自检自查与报告制度
一、本市场（超市、商场）建立健全食品安全自我检查管理制度，自觉履行食品质量管理职责。建立食品质量管理机构，配备检测仪器，设立食品质量管理岗位，指定有业务水平的人员担当食品质量管理工作。
二、根据季节变化、消费者投诉反映的热点和相关行政部门要求，及时制定检测工作计划，调整和规范检测的品种、数量、批次。
三、每日营业前对蔬菜、水发食品、腌制品、米、面、豆制品等食品的甲醛、甲醛次硫酸氢钠（吊白块）、二氧化硫、亚硝酸盐、残留农药等指标重点检测。检测品种、数量、项目、结果等在醒目位置公示。检测资料妥善保存，检测结果及时登记台帐，台帐保存期限不少于2年。
四、通过对食品质量进行常规抽检，发现有质量问题的食品，要立即送法定检验机构检验，同时通知柜台暂停销售，经确认确实存在质量问题的，应及时移交工商部门处理。
五、对经抽检判定为不合格的食品，立即停止销售，协助工商部门追查进货源头。对已经销售的食品，应迅速采取措施召回。
六、有计划地邀请法定检验机构，对场内仪器进行抽样检验、质量判定，公布食品质量信息，指导消费。
食品经营过程与控制制度
一、贮存食品的场所和设备，应当保持清洁，定期清扫，无积尘，无食品残渣、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得与有毒、有害物品及个人生活用品混放。食品应当分类、分架存放，隔墙离地，摆放整齐，遵循先进先出的原则，并定期检查，变质和过期食品应及时清除。
二、变质或过期食品、待处理食品、下架后暂停销售食品、拟退货食品等特殊食品，应划定专区存放，并有显著的标识说明。
三、不得将有冷藏、冷冻要求的食品在无冷藏、冷冻的条件下储存。食品冷藏冷冻的温度应分别符合冷藏冷冻的温度范围要求，做到原料、半成品严格分开存放。
四、植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标志。新鲜蔬菜、水果的存放温度应控制在规定的范围内。
五、冷藏、冷冻柜(库)应由专人负责检查，定期除霜、清洁和维修，保持霜薄气足，无异味、臭味，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
六、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
进货查验和查验记录制度
一、为了加强对流通环节食品质量监督管理，严把食品上市质量关，保护消费者合法权益，根据国家有关法律、法规、规章，结合实际情况，制定本制度。
二、加强对食品进货、入库、保管、上柜销售等环节的全程管理，严格审验经销食品的质量及相关身份证明，确保所经销的食品质量安全、可靠。
三、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品质量和标签，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，销售进口食品的，同时查验进口食品的合法证明，做好记录、保管和备查工作，批发经营部和连锁超市要运用信息化手段并积极运用信息化手段进行管理，提高工作效率。
四、对经进货审验发现食品明显存在质量问题或标识不规范、标注不真实等情况的，应拒绝进货，并及时向当地工商行政管理部门或有关行政职能部门反映。
五、对供货方不能或拒绝提供相关证明材料以及有其他可疑问题的，及时与食品上标注的生产厂家进行联系查对，经查对情况不实的，拒绝进货，并及时将情况向当地工商行政管理部门反映。
六、经营者应加强对上柜食品的日常管理。食品在上柜前，由负责上货人员进行感观检查，凡发现已过保质期、霉变或包装破损的食品应立即撤柜，不得对外销售；对临近保质期的食品，及时发出警示，妥善处理，保质期届满一律撤柜，不得对外销售。
七、有条件的经营者自备技术设备对进货食品实行进货检验，对不具备条件的，对进货食品质量有疑义的应当送检。
八、经营者要配备专职进货验收人员或其他质量管理人员，日常加强对内部员工的食品质量检验技能及相关法律法规的业务培训，要积极参加由工商行政管理部门牵头组织培训学习和考试。
不合格食品处置制度
一、食品退市制度是指对销售不符合食品安全标准，或存在其他安全卫生隐患的食品，采取停止销售并退出市场的管理制度。
二、凡有下列情况之一的上柜食品将立即退市：
（一）入市食品的供货商未按规定提供合法有效的证照和食品合格证明文件。
（二）在履行日常检查中，发现入市的食品有问题或已过保质期。
（三）在相关职能部门的检查中，执法人员判定该食品应当退市或经法定检测机构检测被判定为不合格食品应立即退市。
（四）对涉及到人身健康、消费者反映强烈且已造成后果的食品，应按情况立即组织退市。
（五）经营者认为应主动退市的食品。
三、发现经营上述应该退市的食品，将立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，做好记录，并按要求报告有关行政管理部门。
四、积极协助食品生产者履行食品召回工作。
五、对已经售出的严重危害人体健康、人身安全的食品，选择能够覆盖销售范围的新闻予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货。
六、主动向消费者提供销售凭证，自觉对不符合食品安全标准的食品履行更换、退货等义务，尽量减少消费纠纷。
3
场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
1、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设施、设备，防止在操作中产生交叉污染。
2、配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁。
3、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所（所有出入口），设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩；距地面2m高度可设置灭蝇设施；采取有效“除四害”消杀措施。
4、配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关，并宜提供温水。
5、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。
6、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染；加工直接入口食品的宜采用塑胶型切配板。
8、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。
9、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。
食品贮存管理制度
一、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
二、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。
三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。
四、冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。
五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。
六、散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施
食品安全管理人员制度
一、制定食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。
二、制定食品经营场所卫生设施改善的规划。
三、按有关发放食品经营许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。
四、组织食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事经营活动。
五、建立并执行从业人员健康管理制度。
六、对贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。
七、执行食品安全标准。
八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。
食品安全应急救援预案
在加强日常管理的同时，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以人为本的服务理念，本着对人民群众生命财产安全高度负责的精神和态度，积极认真做好食品卫生管理工作，积极认真做好食品安全的“四防工作”（防火、防盗、防毒、防事故），加强日常的安全巡视检查，及时发现和清除各种隐患，为充分做好预见各种食品卫生安全事故及群体事件的发生，建立应急机制，特制定食品安全突发事件应急处理预案。
一、成立突发事件应急处理工作小组： 组长：武建花 组员：段铁风
二、小组成员职责： 组长：武建花
负责总体的协调，组设、指挥、做出相应的工作安排。
协助现场整体工作安排，收集记录相交的情况，形成文字材料。 组员：段铁风
提供一线的情况，查明事因，及时落实相关工作安排。
三、及时处理和控制食物中毒事故现场。
1、对中毒者采取紧急处理 ⑴停止食用中毒食品；
⑵ 采取病人排泄物和可疑食品等标本，以备检验； ⑶组织好对中毒人员进行救治； ⑷及时将病人送医院进行治疗；
⑸对中毒食物及有关工具，设备和现场采取临时控制措施。
2、对中毒食品控制处理
⑴保护现场，封存剩余的食物或者可能导致食物中毒的食品及其原料。
⑵为控制食品中毒事故扩散，责令商家和生产经营者回收已出售的造成食物中毒的食品或者证据证明可能导致食物中毒的食品。
⑶经检验，属于被污染的食品，予以销毁或监督销毁。
3、对中毒的用品采取相应的消毒处理。
⑴ 封存被污染的食品用具及工具，并进行清洗消毒。
⑵对微生物食物中毒，要彻底清洗，消毒接触过程中食物中毒的餐具、容器、用于以及存储过程中的冰箱、设备，加工人员的手也要
6 进行消毒处理，对餐具，用具、抹布最简单的办法是采取煮沸办法，煮沸时间不应少于5分钟，对不能进行热力消毒的物品，可用百分之七十五酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。
⑶对化学形食物中毒要用热减水彻底清洁接触过的容器、餐具、用具等，并对剩余的可以食物彻底清理，杜绝中毒隐患。
4、食物中毒紧急报告制度
发生食物中毒或者疑似食物事故和接收食物中毒事故的报告应及时填写《食物中毒事故报告登记表》并报告上级主管部门和卫生部门说明发生食物中毒的单位、地址、时间，中毒人数，以及食物中毒等有有关内容。
四、加强管理、防患于未然
（1）要集中人力、物力、财力加强建设，严格按照上级要求去做。把师生的安全放在首位，把预防工作当作重中之重，切实抓好、抓紧、抓食，确保人民群众的饮食安全。
⑵建立岗位责任，分工明确、责任到人。对玩忽职守要追究其责任，对造成后果的要上报有关部门进行处理。
食品批发记录制度
一、为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。
二、本经营单位按规定建立食品进货和销货台账。
三、进货台账如实记录购进食品名称、规格（品种）、数量、生产批号、进货日期、保质期、供货者名称及联系方式等内容。
四、销货台账如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货者名称及其联系方式等情况。
五、进货台账和销货台账保存期限不得少于2年。
六、本经营单位确保在购进食品时，向供货方案取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。
七、本经营单位销货时，按照统一凭证样式如实填制，同时加盖印章或签字，提供给进货商。食品批发单位和购货者实行统一凭证的台账建立模式，即进货商将批发商开具的销售票据粘贴成进货台账，实现“一票通行”。
八、消费者有要求的，本经营单位在出售食品时，应提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，应提供商品质量信誉卡。
九、有关行政管理部门检测、检测的本经营单位食品质量信息内容。
（一） 食品质量检查和检验、检测结果；
（二） 不合格的食品质量情况；
（三） 经多次检查。检验合格的和不合格的食品名录；
（四） 其他需要登记备注的信息。
凌云农副产品店
食 品 安 全 制 度
2018年
5月
推荐第6篇：家具门店薪酬制度
家具门店管理制度
家居店面管理制度
一、工作时间
1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组，制定排班表。员工每周公休一天，各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。
2、店面营业时间为早上9:00至晚上21:00
早班：上午9：00――下午18：00（早班每天进门第一件事情关掉户外广告牌灯箱，开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）
晚班：下午13：00――下午21：00（晚班下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器。注：在关掉电源的同时，请务必记得夜晚的户外广告灯和办公室以及配电房插座的电源是不能断掉。）
当班员工每天18:30分开启店面户外广告灯箱照明（目前暂定18:30。等夏天黑的晚一些的时候再做调整。）
午餐时间：12：00――13：00员工轮换就餐
3、店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、六、日安排公休。（特殊情况须报公司批准）
4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）
5、节假日休息：法定店面节假日不休息，节假日后进行调休。
二、考勤制度
1、早班9：00、晚班13：00以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服，每迟到1次扣发工资10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到岗者按事假半天处理。
3、早、晚班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资50元。（遇特殊情况须向店长申请）
4、每月迟到3次视为事假一天，累加扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴工版LOGO。
2、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水。
3、男女员工不准留过长发型，不许染怪异颜色。
4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
1:
“欢迎光临海花岛之家家居”
2:
“您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”
3:
“能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”
4:
“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”
5:
“谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”
等敬辞及其他礼貌用语。
6、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。
四、例会制度
1、每周一上午9:00店面全体员工召开周例会。
2、会议内容：
（1）店面本周销售情况汇总，遗留问题通告。
（2）员工在工作中遇到的困难，集体协调解决、讨论。
（3）员工各自汇报工作情况，总结经验教训。
（4）通报下周销售目标，列出主要目标。
五、卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生，清理完毕后需在卫生检查表上签字确认，由店长进行检查。
3、各区域卫生标准如下：
六、财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交财务保管。
2、收取客户现金时唱收、唱付，保证当场核对无误。
3、收取支票需执行先入帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假-币。如收取假-币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时，必须存入保险箱内或转存公司账户。
6、其他支付方式有：刷卡支付（统一收银台POS机）、微信支付、支付宝支付（统一公司账号）。必须保证钱款到账。尽量不要收取现金。
七、安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及总经理。
（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得带入店面。
（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。
（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
（4）如遇火警须迅速拨119报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。
八、店面员工基本守则
1、准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；
2、个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。每发现1次扣发工资10元。
3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好工牌LOGO；
4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品及夸张发型；
5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、翻看报纸杂志；
6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；
7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；
8、不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客；
9、不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客；
10、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠；
11、收取营业款不得私自保管或挪用；
12、不得在展厅及办公室内游戏、打闹；
13、不得在工作时间顶撞上级领导，与同事争吵；
14、爱护店面公共设施、设备，不故意浪费公司资源；
15、不得将店面设备、材料占有私用；
16、在岗时间随时保持店面卫生，发现不合格之处须立即清理；
17、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任。
家具门店薪酬制度（第二篇）
本办法旨在体现员工工作的数量、质量和对公司的贡献率，体现激励原则，激励优秀员工更加努力地工作，使公司在同行业中永远处于领先地位。
一、适用范围：
本办法适用于门店各岗位人员。
二、薪酬原则：
1、业务类员工根据自身能力与公司协商共同设定产值目标。充分发挥员工在薪酬定级中的主动性。业务类员工与公司商定的产值目标，在2017年12月30日前一次性确定，执行过程中不可变更。
2、业务类员工实际收入与产值目标的设定及完成情况紧密联系。充分体现薪酬的公平性和激励性。
3、支持类岗位员工收入与门店总产值及个人表现挂钩。
三、各岗位工资结构：
1、门店经理：
（1）收入构成为：固定收入+月度绩效奖金+业务提成
（2）固定收入：固定收入=乙方承诺的年度总产值*0.3%*60%/12。
（3）绩效奖金：绩效奖金基数=乙方承诺的年度总产值*0.3%*40%/12。绩效奖金为每月浮动性收入。
（4）月度绩效奖金及提成发放：
（5）指标要求：
l
l
产值目标中门店自身开发客户比率在1/3以上。
l
对所有已接洽客户短信或电话回访率为100%。
l
对已经在项目实施中的客户电话访问率为100%。
l
项目实施后对客户电话访问率为100%。
（6）工资发放方法：门店经理上报门店年度计划产值，经总经理认定并董事长审批后，人力资源部核算并执行。
1）固定收入次月15日全额发放。
2）绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值，下月产值需在当月产值中补足，再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月，一并计入总产值。
（7）提成发放方法：
提成奖金于次月25日全额发放。发放应发总额的80%，其余部分在结算尾款到帐后次月进行发放。
（8）考核方法：
1）连续2个月或年度累计4个月，未达到计划指标50%的人员，公司有权对该人员进行调整岗位、降级、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标，公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2）公司解聘，按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的，未提取的提成正常发放。
3）门店总产值考核以门店一个自然月度实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。
2、导购员：
（1）收入构成为：基本工资+月度绩效奖金+业务提成
（2）基本工资：基本工资1200。
（3）月度绩效奖金：月度绩效奖金=乙方承诺的月度产值*1%*40%。
（4）业务提成。业务提成=设计费提成+主材提成（超额部分按高值提取）
（5）每月保底产值为20万。月度目标产值不得低于此数值。
（6）指标要求：
l
有效客户转换率达20%以上。其中：有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上；定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上；设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
l
对所有已接洽客户短信或电话回访率为100%。
l
对已经在项目实施中的客户电话访问率为100%。
l
项目实施后对客户电话访问率为100%。
l
毛利率考核：单项工程或软装工程签订施工合同时恶意让利或其它形式低于公司核定的毛利率的按实际比例进行提成调整。毛利率计算标准：预算模式及公司让利标准。
（7）工资发放方法：
1）固定收入次月5日全额发放。
2）绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值，下月产值需在当月产值中补足，再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月，一并计入总产值。
（8）提成发放方法：
1）提成奖金于次月25日全额发放。设计费提成一次性发放，家装工程项目提成发放应发总额的50%，其余50%在结算尾款到帐后次月进行发放。
（9）考核方法：
1）连续2个月或年度累计4个月，未达到计划指标50%的人员，公司有权对该人员进行调整岗位、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标，公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2）公司解聘解聘，按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的，未提取的提成正常发放。
3）个人产值考核以个人一个自然月的实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。
1）提成奖金于次月25日全额发放。设计费提成一次性发放，家装工程项目提成发放应发总额的50%，其余50%在结算尾款到帐后次月进行发放。
六、本文件由公司人事行政部负责解释，对于本文件未规定的事项，则按公司人事行政部管理规定和其他有关规定予以实施；
七、本文件自2012年
1
月
1
日起执行，原文件同时废止。
推荐第7篇：门店员工奖罚制度
奖惩制度
为了强化企业内部管理，增强企业员工的责任感，调动其工作积极主动性，做到奖罚分明，结合本公司实际情况和特点，特制定本规定。
一、奖励方法：
1、凡受到顾客信件表扬的，经核实无误后酌情奖励10-50元。
2、对提高本部门经营管理水平，服务质量等提出改革方案或创造性意见，经采纳并收到实际经济效益者，经公司考察评估后酌情奖励50-100元。
3、热爱本职工作，团结同事，尊敬上级，执行力强，为顾客服务主动热情，耐心周到，为企业争得荣誉和效益突出，年度被评为先进个人者，奖励100-200元奖金，连续获评的先进个人奖金可逐年递增。
二、处罚规定：
1、如违反以下条款者，企业将给予当事人辞退处分，并扣发当月工作作为经济处罚；
1）消极怠工，刁难欺骗上级，执行力差，谩骂顶撞上级者； 2）偷窃和贪污公司物品者；
3）有意损坏公司形象或财产者；
4）利用工作之便索取好处费和收受贿赂者；
5）在企业内聚众闹事、打架斗殴、传播谣言、破坏团结者、6）无故连续旷工者；
7）违犯国家法律法规以及受到公安部门刑事处罚者；
8）严重违反本企业劳动纪律和各项规章制度，并带来严重后果者。
2、凡违反药品购进、养护、销售及有关制度，视情节对责任人给予以下处罚: 1）凡由于储存养护不当造成药品生虫、鼠咬、发霉变质、过期报废的，一经查实，对责任人按药品进行赔偿，并处零售价10-20%的罚款；
2）由于操作或调配错误造成顾客经济损失或产生不良反应的，责任人承担由此产生的一切经济损失及法律责任；
3）凡在冷藏柜、自动捡熬药机等重要设备内放置食品及其它杂物的，或在营业场所、货柜中、库房等存放个人包裹等物品的，一经查实，处以部门负责人50元，当事人30元的罚款；
4）不按照GSP认证要求认真填写记录和报表者，抽查时发现一次处罚当事人5-10元的罚款。部门负责人10-20元的罚款；
5）因质量（指人为造成的）或服务等问题受到药品监管部门处罚或曝光和新闻媒体公开批评的，分别对部门负责人和有关负责人各处以100元以上罚款，并承担经济损失。
3、违反以下条款的处部门负责人10-5-元罚款，当事人5-20元罚款。1）和顾客顶嘴吵架造成围观者； 2）违反服务言语规定者；
3）不坚守岗位、串岗聊天、脱岗外出办私事，吃饭超过30分钟者；
4）在柜台内或收银台坐在接待顾客者；非收银岗位的其它人员而在收银台徘徊者；
5）因上货、点货、点款等工作不理顾客者； 6）在工作期间吃东西，面对客户喝水者； 7）在办公室（区）或柜台、卖场等公众场所说笑、打闹者； 8）因服务态度差，顾客反映到经理处者； 9）抽查考核个人及工作区卫生不合格者；
10）上班时间在电脑系统上做任何与工作无关的事情者；
11）利用工作职务之便用销售小票办会员卡、积分、领取赠品者； 12）在营业期间收银员伙同他人作假账、私分款项者；
4、违反以下条款者处部门负责人10-20元罚款，当事人5-10元罚款；1）上岗不佩戴或串戴工作牌证，不穿工作服或化浓妆、披发，戴过多的饰品等仪表不雅者；
2）上班时站或坐姿不规范，先趴后靠、抱膀托腮、手插衣兜、手抱水杯者； 3）工作期间看书、看报、打扮、修指甲者；
4）卖场、库房等药品摆放不丰满不整齐或有空格者；
5）向工作或营业区乱扔杂物，随意摆放饭盒、茶杯、谢、衣服等杂物者； 6）在库房、营业场所吸烟者；
7）工作时间会私客，接打私人电话超过5分钟者，因私事占用公司服务电话超过3分钟者；
8）私自使用药品塑料袋等公共财物者。
以上奖罚所涉及的金额每月底由各部门负责人统一上报至主管经理，汇总后报财务部在当月工资中兑现。
推荐第8篇：瓷砖销售门店制度
(一)考勤制度
1、目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2、
3、适用范围，本制度适用于所有门店员工。管理规定
(1)工作制度 工作时间
（夏令时）上午7：50--12：00
下午14：00--18：30 （冬令时）上午 -- 下午
（2）打卡制度
公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。（夏令时打卡4次，即上午上班一次 下班一次 下午上班一次 下班一次） 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；
员工因公外出，或其他特殊原因未能按时打卡，但实际上班的，需填写未打卡证明，并由店长批准，否则按旷工处理 (3)请销假制度
员工因私事不能出勤的，需要请事假，请假需提前1天，当天请假无效（特殊情况另议），未请假擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工1天扣发3天工资，无特殊情况连续两月超额请假，按双倍扣罚 （4）加班管理 定义
加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。
加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。
本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。 加班申报及补偿规定
公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。
A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制,各部门应按月工时标准,合理安排工作班次。
B．因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天， 不足4或8小时按每小时10元。
员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无店长批准的加班，公司不予承认加班。
（一）奖惩制度
1、履职情况奖惩
根据岗位职责，能100%完成本职岗位工作，并积极帮助他人完成工作，表现特别优异的，设置履职奖励，奖励可分为员工等级评定加分、现金奖。
根据岗位职责，不能完成本职岗位工作，办事拖拉无规划，总需要他人协助完成本职工作的惩！惩罚为员工等级评定减分、现金处罚。
员工因个人原因，出现工作失误并给公司造成损失，当天在微信群自我通报检讨并总结，酌情处理，若事后发现有类似情况但没有上报的，重罚
2、日常工作奖惩
（1） 个人奖 全勤奖：当月满勤，无公休及事假的，奖励现金200元 岗位奖：
销售带单奖：每日成交超过3单 奖励50元； 单户金额超过1万5，奖励20元； 单户金额超2万，奖励50元； 单户金额超3万，奖励100元。 （所有部门员工均享受此奖励）
市场员工奖励：推广进店成交一户，奖励50元；
电话推广成交一户，奖励50元；
使用会员卡奖励30/户；
微信推广成交奖励50元；
完美售后一户奖励10元。 （所有部门员工均享受此奖励）
设计师奖励：当月设计20户以上且没有出现问题 奖励200元，30户以上奖励300，以此类推；因设计增加客单值，明显增加奖励100元/次，出现问题引起客诉，小问题罚50，大问题罚100，严重问题罚200以上。
出纳/财务：当月无出错票，无送错货，无错账，奖励100，出现上述情况，每次罚50，情节严重的罚100 另外设置跨越岗位奖励：例如，门店销售在平时店面不忙时，出去推广并成功带回客户进店成交的，奖励50/户的基础上额外奖励20元，市场部员工同样可以在门店忙时，进店带单，成交3户奖50，额外奖励20元，目的是为了提升员工主管能动性，更出色的完成本职岗位工作并积极参与的其他岗位的工作中
3、计划目标完成与否奖惩
每月总任务完成100%，奖励1000元大团队奖，完成120%奖励2000元，完成140%奖励3000元，以此类推
如未完成目标任务，按完成任务的百分比发放工资，例如本月完成目标任务的80%,则员工工资为：(基本工资+补贴+提成)*0.8
4、计划外目标奖励 计划外目标为完成计划目标后临时增加的目标、任务，例如本月任务80万，月中时已经完成，则设置月末冲刺计划外目标，增加20万任务，如能完成，除大团队奖外，额外增加计划外目标完成奖励，奖励可为公司聚餐或现金奖
5、设置员工特殊贡献奖励制度（激励机制）特殊贡献奖：
连续1季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工200元
连续2季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工500元
连续3季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工1000元
连续4季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工2000元
年底，根据全年度员工表现，设置神秘优秀员工大奖，优秀员工候选人为能获得特殊贡献奖的员工。
员工特殊贡献奖的设置，主要目的就是让所有员工积极努力，刻苦学习，不断挑战自我，不断开拓创新
推荐第9篇：中介门店薪酬制度
薪酬制度
一．构成：
职位：（1）见习经纪人 底薪1000
基础业绩：1500
（2）初级经纪人 底薪1100
基础业绩：3000
（3）中级经纪人 底薪1300
基础业绩：5000
（4）高级经纪人 底薪1600
基础业绩：7000 1.新人前三个月：无责任底薪+提层+增益底薪 2.三个月过后： 职级底薪+提层+增益底薪 二.1.无责任底薪：员工即使没能完成公司所下达的任务指标也可以拿到该单位所规定的最低薪水1000元.2.职级底薪：初级经纪人：1100 中级经纪人：1300 高级经纪人：1600 3.提成：见提成详情
4.增益底薪：
个人单月实收业绩/50【取整数，忽略小数点后】 三．晋升制度：
1.见习经纪人--初级经济人：底薪1000.连续三个月业绩达到5000.或连续六个月完成基础业绩，自动升级为初级经纪人，职级底薪加100.即为1100.持续发放3个月考核期。重新考核。
2..初级经纪人--中级经纪人：底薪1100. 连续三个月业绩达到10000 或四个月累计业绩6万自动升级为中级经纪人，职级底薪加200.即为1300.持续发放6个月考核期，从新考核。 3..中级经纪人--高级经纪人：底薪1300.连续三个月业绩达到20000或四个月累计业绩达12万自动升级为高级经纪人，职级底薪在原有基础上加300.即为1600.持续发放9个月考核期，重新考核。 4.高级经纪人--门店经理：高级经纪人连续12个月到达基础业绩（10000元）或年度业绩达到30万自动晋升为门店经理。 5.降级制度：
（1）高级经纪人--中级经纪人：考核期内连续三个月没有达到基础业绩7000，考核期满自动降级为中级经济人。
（2）中级经纪人--初级经纪人：中级经纪人考核期内连续三个月没有达到基础业绩5000.考核期满自动降级为初级经纪人。
（3）初级经纪人--见习经纪人：考核期内连续三个月没有达到基础3000元。考核期满自动降级为见习经纪人.以上职位在考核期满后。不满足晋升条件和降级条件者保留原职级。 四．提成
1.初级经纪人：0--1500
提成15%
1501--3000
提成20%
3001--6000
提成25%
6001--10000
提成30%
10001--15000 提成35%
15001--25000 提成40%
25001以上提成45%封顶 2.中级经纪人：0--5000
提成22%
5001--10000
提成30%
10001--20000 提成40%
20001--30000 提成45%
30001以上 提成50%封顶 3.高级经纪人：
0--10000
提成 32%
10001--20000
提成
43%
20001--35000
提成
50%
35001--50000
提成 55%
50001以上提成65% 注：工资都是阶梯式提成。
如：小王是初级经纪人本月业绩32000元.
提成：1500*20%=300
3000*25%=750
4000*30%=1200
5000*35%=1750
10000*40%=4000 32000-25000=7000 7000*45%=3150 即工资为：300+750+1200+1750+4000+3150=11150
五、门店经理
推荐第10篇：机场门店奖罚制度
机场门店奖罚制度
生意街机场门店作为公司的实体店，起着宣传、推广的作用，门店的业绩直接影响公司的前进速度，为了促进和保持员工的积极性，保证公司目标实现特制订本制度。
一、奖励
奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，为了鼓励员工的勤劳敬业，特设立如下激励项目：
1、优秀门店：每三个月对各门店管理、服务、纪律、任务完成、业务水平等指标进行考核，全面达标的团队，获得最佳团队奖。奖励方式：通报表彰和颁发奖金
2、优秀店长：每三个月根据公司对各门店管理人员的审核标准，参考绩效考核成果，公司安排的任务完成情况，一季度评选出一位优秀店长，予以奖励。
奖励方式：通报表彰和颁发奖金
3、优秀员工奖：每个月根据各岗位的工作业绩、任务完成情况、出勤率、执行力情况评比出最优秀的员工，予以奖励。
4、超额完成奖：根据每月的计划目标，门店和个人超额完成目标的，在机场门店中评比出一家超额完成门店和一位超额完成员工，予以奖励！
二、处罚
第11篇：门店卫生制度清洁卫生管理制度
门店卫生制度-清洁卫生管理制度
为了保持餐厅门店的干净卫生，给消费者提供一个舒适的就餐环境，特制定此餐厅门店卫生管理制度。
1、门店卫生检查分为每日例行检查和（每周1次）定期专人检查
2、对餐具、布件、服务用具的卫生标准。
1）瓷器餐具：无缺口、无裂缝、无污迹、清洁完好，保持光亮；
2）玻璃器皿：无裂缝、无缺口、无破损、保持光亮；
3）布件：清洁完好、熨烫平整、无污迹、光亮如新；
4）服务用具：无油腻、无污迹、使用灵活、清洁完好；
3、家具的清洁标准：
1）餐桌、餐椅：完好无损、物品摆放整齐序、无污迹、无破损、备用物品一应俱全、无隔餐遗留下垃圾、瓶盖等；服务车完好有效、无事故隐患；
3）餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。
4、餐厅环境（包括餐厅所属的公共区域）的卫生要求：
1）地毯、大理石地面：干净完好、无垃圾、无污迹、无破洞；
2）门窗：玻璃干净完好、窗台/门柜无浮灰、窗帘无破洞、无脏迹、无胶钩；
3）餐厅标志光亮、完好、无浮灰、无蜘蛛网；
4）灯具、空调完好有效，明亮无尘；
5）天花板、墙面：无污迹、无积灰、无蜘蛛网、无剥落；
6）装饰品：叶面光亮无浮灰、艺术挂件、立体摆设品：无浮尘、无污迹、完好无损、挂的端正；
7）餐厅内一切设备（电话机、收银机、冰柜等）完好有效、整洁；
8）餐厅空气：清新、无异味；
9）发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灰消毒。
5、备餐间的要求:
1）备餐间里整齐有序、环境清洁（要求同餐厅楼面）；
2）备餐间一切设备完好有效、整洁；
3）无隔餐的垃圾；
4）一切用具与物料整齐归档。
6、其他：
1）定期举办员工卫生培训，做好卫生教育工作
第12篇：门店奖罚制度及细则
金麦霸KTV奖罚管理制度
规范公司员工行为，确保正常的生产经营和生活秩序，发挥员工的主动性、积极性，并为人力资源考核提供依据。
所有奖罚，须填写《奖励申请单》和《罚款单》（罚款单需有被罚人的签字），逐级呈相关权责部门批准，文员确认备案及统一办理奖罚手续并予以公告。 第一条 奖罚种类
1、奖励分五种：
1）优点(奖励10-20元) 2）嘉奖(奖励50元) 3）记小功(奖励100元) 4）记大功（奖励200-300元）
5）安慰奖20-300元（指因公无故受到客人人身攻击时，公司给予的精神安慰）
2、处罚分五种：
1）口头警告(罚款10-20元) 2）警告(罚款50元) 3）记小过(罚款100元) 4）记大过（罚款200-300元）
5）情况严重者开除(无任何薪资，情况较轻者发放基本工资，并承担相应的经济责任及法律责任) 以上（1—4）项处罚，管理人员违规，加倍罚款。
第二条 奖罚细则
1、奖 励：
1）具有下列行为之一者,予以优点（奖励10-20元）。 a、服务宾客亲切有礼受到好评，对外产生良好影响者。 b、工作区域清洁卫生、东西摆放持续保持良好者。
c、配合人事调度，工作尽职尽责，努力协助他人工作有具体事迹者。 d、对公司有损害的行为坚决制止者。 e、连续半年严格遵守公司一切制度，未被处罚者。 f、拾金不昩有具体事迹者。
g、在各类技术、知识竞赛成绩优异者。 h、有其他事迹，足以被表扬者。
2）具有下列行为之一者，予以嘉奖一次（奖励50元）。 a、领导有方，积极创新，促使业务工作发展有相当成效者。 b、厉行节约或对废料利用成绩显著者。
c、对管理制度、服务措施等提出合理化建议，经采纳施行产生积极效益者。 d、提出先进的管理方案，经实施有显著成效者。 e、举报违规或损害本公司利益的案件者。 f、有其他事迹，足以被嘉奖者。
3）具有下列行为之一者，予以记小功一次（奖励100元）。 a、半年内三次获得嘉奖者。
b、维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。 c、发现事故及时采取措施，防止重大事故的发生者。 d、在意外事件或灾害面前奋不顾身，极力抢救而减少损失者。 e、具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。 4）具有下列行为之一者，予以记大功一次（奖励300元）。 a、一年内记小功三次者。
b、连续工作满2年，考绩优良，未曾有过任何违纪者。 c、为公司、部门开拓重大业绩者。
d、研究发明、创造成果，对本公司有重大贡献者。 e、具有其他特殊功绩者。 5）安慰奖（奖励20-100元）。
员工因公受到客人无故辱骂、殴打，视情节轻重，给予安慰奖。
2、处 罚：
（1）具有下列行为之一者,给予口头警告（罚款10-20元）。
a、上班期间未按规定正确佩带工作牌者(工作牌正确佩戴方法是外衣胸前左上方)。
b、在公司营运现场、办公区域穿拖鞋、赤脚或赤膊者。 c、随地吐痰、乱丢垃圾；在墙壁或门窗上乱写、乱贴、乱涂者。 d、当班期间在岗位上站姿不标准、礼貌礼节行为不规范，经教育无效者。 e、当班期间未经允许携带手机等与工作无关物品者。
f、当班期间言行不当，对讲机传达非营运工作信息或工作期间抢频传达信息者。 g、未经上级同意，私自用预订电话拨打、接听私人电话者。 h、因个人疏忽致使工作错误，情节轻微者。
i、下班后没有锁好办公室门窗，没有关闭灯、空调、电脑等。
j、不服从行政管理人员按规定对住宿、就餐、娱乐秩序的指挥，尚未造成严重后果者。
k、私换工作岗位，未完成交接程序或擅离职守者。 l、妨碍现场工作秩序或违反安全、卫生规定者。 m、浪费公物，情节轻微者。 n、遇非常事变，故意逃避者。 o、其他违规行为且情节类似以上者。
（2）具有下列行为之一者,给予警告一次（罚款50元）。 a、当班期间偷吃客人遗留食品、酒水。 b、当班期间私自在包厢唱歌或坐休者。 c、当班时间睡觉者。
d、当班期间讥笑、议论宾客者。
e、无正当理由，当班干部营运高峰期间不在岗位或去向不明者。 f、营运设备损坏，不及时报修，致使严重影响营运的。 g、擅自改变公司对外形象语言者。
h、在宿舍使用电热管、电炉、煤油炉、炊具者。
i、对上级批示或有期限的工作任务，未及时申报不能如期完成或处理不当导致严重影响的。
j、对公司下达的各项制度或营销活动落实不力，从而影响营运或效益的。 k、检查或监督人员未认真履行职责或检查中事先通风报信者。 l、其他违规行为且情节类似以上者。
（3）有下列行为之一者,给予记小过一次（罚款100元）。 a、在公司禁烟区吸烟者。
b、公司员工私带酒水、食品进入营运现场者。
c、在办公室或工作区域吃零食、大声喧哗、利用多媒体播放音乐、上网、玩电子游戏及做其他与规定工作无关的事情。
d、不按工作流程操作或擅自改变工作方法使公司蒙受损失者。 e、上班时间未经相关人员同意，私自外出者。 f、当班期间偷吃公司食品、酒水者。
g、因个人工作失误，给公司财产造成损失或给公司造成不良影响者。 h、因疏忽致使机器设备或物品遭受损坏或伤及他人，后果不太严重者。 i、玩忽职守，违反工作规程，尚未造成重大经济损失者（损失额度低于200元）。 j、未经公司高层领导允许携带非本公司人员在公司宿舍住宿者。 k、不遵守规定携带物品出入公司（店）拒绝保安或主管人员查询者。 l、不服从管理人员合理指导，顶撞上级，经教育后承认错误者。 m、同事之间恶意攻击、制造谣言或诬告、伪证而制造事端者。 n、财务人员不按规定履行报销手续。
o、管理干部对所属人员明知违规有据，而予以隐瞒庇护不处罚或不上报，经检举调查属实的。 p、累计警告达三次者。 q、其他违规行为且情节类似以上者。
（4）有下列行为之一者，给予记大过一次（罚款300元）。 a、向客人索要小费者。
b、携带违禁物品进入工作区域且不听劝阻者。 c、未按规定程序操作，造成严重事故者。
d、故意损耗公司财物，损毁公司设备，情节较轻者。
e、现场当班人员未经高层领导允许，私自携带贵宾卡、消费券或违规使用各类优惠券及现金。
f、假冒他人签名进行赠送水果、礼品、打折、优惠券等行为或未经核准擅自使用印章，情节较轻者。
g、上班迟到无考勤，又没有上级领导证明未超过30分钟者（备注：无考勤记录，经查明迟到超过30分钟以上，仍按旷工处理）。
h、因失误造成跑单后，利用除现金以外的手段进行弥补者。 i、在工作区或宿舍内赌博、酗酒者。 j、未经高层领导同意私自挪用公司财物者。
k、不服从管理人员合理指导，顶撞上级，经劝导教育后仍不听从者。
l、虚报病假，伪造病假单、病历证明，利用非法途径取得病假单、病历证明者。 m、各级管理人员对已发生的事故不处理，不报告或隐瞒者。 n、附和罢工、怠工者。 o、小过累计达三次者。
p、其他违规行为且情节类似以上者。
（5）有下列行为之一者,给予开除（无任何薪资，并承担相应的经济责任，情节恶劣者，交司法机关处理）。
a、将客人遗留财、物据为己有者。
b、偷窃、侵占公司或同事财物，接受佣金、回扣者。 c、当班期间打架斗殴者。
d、对上司或其他员工实施威胁、暴行或有侮辱行为者。 e、伪造或涂改报销单据，损公肥私。 f、遗失或撕毁公司重要文件者。 g、在公司各类有奖活动中作弊者。 h、使用公司电话充值Q币或游戏币等。 i、在公司内非法同居，严重影响公司声誉者。 j、未经许可擅自挪用前台、超市备用金者。
k、未经公司许可，在外从事兼职工作或参加其他企业培训者。 l、故意泄露公司经营、技术机密，使公司蒙受重大损失。 m、利用公司名义在外招摇拐骗，致使公司名誉及经济受到损害者。
n、擅自使用公司各类印章，私自开具公司收据、欠条、发票，给公司带来经济损失，情节严重者。 o、大过累计达三次者。
p、处理客诉不当导致客诉升级或肢体冲突，并给公司造成重大影响或经济损失的。 q、其他重大过失或不当行为，导致严重后果，经主管部门稽核属实者。 r、制造谣言，煽动罢工者。 s、触犯国家法律或社会治安条例。 t、其他违规行为且情节类似以上者。
（6）涉及到黑单行为者，一律开除并扣除所有工资：凡利用职务之便收受佣金、回扣，非法侵占公司财物、违反公司规定操作造成黑单，或通过欺骗等手段而非法收取、变相扣留顾客钱物及本公司发放的各类卡、券者，一律开除并扣除所有工资。给公司造成经济损失的，承担相应的经济赔偿责任，情节恶劣者，交司法机关处理。
在工作中未作规定的事项进行奖罚时，不论其状况如何，都须事先征求经理的意见，以保证奖罚的公正、合理性。经理应不断完善奖罚制度
第13篇：饼屋管理人员门店实习制度
饼屋营运部门店管理人员内训实习制度
目的：为了提升饼屋各分店管理人员的业务水平，提高对饼屋分店现场营运的认
知，更深层次的挖掘饼屋分店管理上的可行方法，提升现有饼屋整体营运
水平，最终实现可复制的良好的分店运营管理模式，更好更快地拓宽连锁
经营规模，特安排饼屋管理人员驻店内训实习。
一、饼屋管理人员分批以实习店长的身份进入各分店，实习期为6天/周期，
前三天早班，后三天晚班（早晚班可根据具体情况调换）。早班安排一天跟
随后场人员一起上班（04：30）。
二、实习前三天跟随现有分店店长了解并熟练掌握分店各个运营操作细节，实习
后三天实习人员与分店店长各独立带领早晚班，考核实习人员的店务实操能
力。
三、实习期间原岗位工作正常履行（特殊情况可安排其他人员协助处理），但尽
量在实习上班以外时间处理本职工作内容；
四、实习期间要履行分店店长每日工作流程，同时也需要熟知收银员，营业员及
后场人员工作流程和要求，具体如下：
1.下单订货，商品的进销存（收货，退货、盘点、防损）管理，各种单据
的签收和保管；
2.分店早会，人员工作安排，调派及考勤管理；
3.分店店租，水电费等各种开支的了解和整理；
4.促销工作准备，促销物料的使用及促销活动的跟进落实，提高有效客人
入店率；
5.熟悉分店一日中各时段的销售数据，分析分店淡旺时段并有针对性的制
订合理有效的促销方法。
6.掌握营业员推销技巧和方法，如何更有效的提高分店的客单价。
7.商品陈列（先进先出，补货、理货等）管理，保证商品陈列的饱满率；
8.跟进产品品质，挖掘产品卖点；
9.分店各种设备使用和维护保养的要求，店面卫生清洁整理工作；
10.pos机的使用方法，收银准备，会员卡及发票跟进；
11.每日销售数据统计，汇报；每日退货和其它损耗情况分析；
12.熟悉后场烘焙蛋糕和现烤面包的制作工艺及保质期等需要注意的问题；
13.多与顾客沟通，了解顾客对公司产品及分店服务等各方面的要求，并加
以改善；
14.了解分店员工心态，寻找能有效调动人员工作积极性的方式方法；
15.根据实习体验，制订新员工入职培训计划；
五、参加内训实习的人员拟定在2012年6月1日起开始参加内训，根据实习考
核表现内训可定为一个或两个周期（6天/周期）。
六、饼屋分店管理人员参加完分店实习工作后，要做实习工作总结，在实习结束
后的三天内上交到直属领导。
七、饼屋管理人员参加分店实习，必须由该分店现有店长及其他管理人员（总监，
其他主管）对其“店长职务” 的完成情况运用 “店长（实习效果）考核表”根据实习情况进行考核并以此确定今后的工作方向。
八、以上制度为试行方案，试行中将根据实际情况不断完善和总结。
制订：审核：
第14篇：连锁门店盘点制度(零售类)
xx公司 盘点管理制度
2015年9月23日
盘点管理制度
一、盘点的定义
所谓盘点是定期或不定期地对（店内）内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。定期盘点分为月度盘点、年度盘点、交接班盘点；不定期盘点分为审计盘点、连锁管理部抽盘、有关部门抽盘、离任交接盘点。盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对（店内）所有商品进行盘点。
二、盘点的意义
盘点是衡量（店内）营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应（店内）在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
三、盘点的周期
1.每月25日为（店内）月盘日，如遇总公司统一放假则依据通知进行。2.店长、店助等（店内）管理人员异动、离职交接，（店内）必须进行盘点。
3.其他情况下不定期盘点。
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五、盘点的原则
1.真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2.准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
3.完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。4.知情性：常态盘点（店内）负责人必须之情，离任盘点离、接、监三方必须之情。
六、盘点的流程
1.营业结束：（店内）盘点不得提前闭店，盘点前需对思迅系统进行日结。
2.防止遗漏：盘点前整理所有进货单，确保所有进货单均已在思迅系统中做好采购收货；所有退货商品均已做好采购退货。
3.开始盘点：将连锁管理部下发盘点表进行打印，首先按照商品顺序进行逐个清点。
4.货架盘点：按照货架上的产品顺序，逐个清点数量后登记。所有货架商品清点完毕后，核对盘点表，检查盘点表中未盘点项，确认货架是否确实无该商品，是否漏盘。
5.库房盘点：库房盘点以从上到下，从左到右为原则，逐层盘点。盘点同时检查商品生产日期、保质期，确保先进先出。
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6.数据整理：将货架盘点数据与库房盘点数据整理合并，检查是否有漏盘、错盘商品，盘点人在盘点表上签字，店面负责人在每张盘点表上签字。
7.数据录入：思迅系统中新建《单品盘点》盘点批次，完成数据录入，保存，（店内）不做差异审核。
七、盘点后处理
1.盘点后，（店内）将所有盘点表整理成册，店面负责人签字（交接盘点则需双方及监盘人共同签字）后，盘点次日交回连锁管理部，电子版同步发回。
2.每次盘点，若发生盘亏和盘盈，（店内）需在24小时内查明原因，无论盘亏和盘盈都是不正常的，并及时做盘点差异核查。
3.连锁管理部于盘点次日对所有（店内）盘点表进行审核，导出盘点差异并发至（店内）。（店内）收到盘点差异24小时内，必须做出盘点差异分析，找出差异实际原因。
4.无原因盘亏部分由（店内）照价赔偿；无原因盘盈部分计入（店内）正常库存。
5.（店内）盘亏赔偿金额参照商品零售价。
6.（店内）盘亏赔偿，由连锁管理部核算，相关人员确认，次月5日前交付人力资源部，从当月工资中扣除。扣除部分不应超过当月应发工资50%。离任盘点盘亏，需将所有盘亏部分偿清，方可办理离职手续。
7.因盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）造成盘点差异者，每项差异
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产品处以10元处罚。
8.盘点资料逾期未提交者，将依据《连锁管理部奖惩条例》进行相应处罚。
9.（店内）因盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）需调整商品库存时，需提交库存调整申请。所有盘盈盘亏商品必须依据原因进行赔偿或申请调整库存。
八、未列事宜参照公司相关制度执行
九、本制度最终解释权归连锁管理部所有
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第15篇：门店、直营店、分部关闭清算制度V2.0
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 门店、直营店、分部关闭清算制度V2.0
目
录
1.目的.................................................................................................................................................2 2.范围.................................................................................................................................................2 3.名词解释 .........................................................................................................................................2 4.职责.................................................................................................................................................2 5.管理制度 .........................................................................................................................................2
5.1目标门店/直营店/分部的准备工作 ..................................................................................2 5.2财产的接收与安置工作 ......................................................................................................3 5.3人员转移 ............................................................................................................................12 6.工作流程 .......................................................................................................................................12 7.注意事项 .......................................................................................................................................12 8.附件...............................................................................................................................................12
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 1.目的
为了有效的整合公司现有分部、直营店、门店资源，最大限度地发挥其盈利能力，减少直至杜绝各种原因导致的门店人力、财力资源的闲置浪费、低效运营等现象，特制定本流程。 2.范围
2.1适用范围：##电器各分部
2.2发布范围：##电器总部各中心、各大区、各分部 3.名词解释
3.1目标门店/直营店/分部：是指需要清算关闭的门店、直营店或分部，主要涉及三种形式：非独立核算的门店、独立核算非法人的直营店和独立法人的公司。
3.2清算组：为了全面、高效地完成闭店工作，由目标门店/直营店/分部所属分部总经理牵头成立临时办事机构，全面负责闭店事宜；按《公司法》规定，自愿解散的有限责任公司的清算组应当由股东组成，股份有限公司的清算组应当由股东大会确定。
4.职责
4.1组长：负责安排、协调全面闭店工作；
4.2副组长：协助组长工作，听从组长安排，负责各自工作范围之内的相关工作；4.3组员：在各自所属的副组长的带领下开展具体工作；
4.3.1人资部门收回或调整人员的权限，安保部确保清理过程中人员和财产的安全；4.3.2管理中心拟定清理过程中的费用计划；
4.3.3行政部统计固定资产等相关物资并做好调配工作,负责与物业方谈判，对房屋租赁合同、保洁合同的终止事宜与相关方进行商谈，包括物业费水电费的计算、发票的收回；
4.3.4行政部办理工商营业执照注销等相关工作,财务部做好财务人员分配、税务注销工作并组织财务清算；
4.3.5经营战略中心与厂家谈判，将商品调动或退厂，物流部门负责商品转移；4.3.6客服部安排目标门店或公司关闭后相关售后服务工作。 5.管理制度
5.1目标门店/直营店/分部的准备工作
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 目标门店/直营店/分部在接到总部管理中心下发的关于门店/直营店/分部关闭的通知或专项任务后，根据确定的清算基准日和清算期间，展开清算工作； 5.1.1冻结货币资金。接到清算通知后应立即停止办理赊款业务和定金销售业务，并尽快清理未达资金；通知已经办理了定金手续未提货的顾客办理定金转售手续；如确实无法结转的定金，制缴款单，全部上交上级部门财务(门店交分部），并在金力系统中做退定金处理。对于银行存款，立即停止使用公司银行账户。 5.1.2全面清理并盘点: 5.1.2.1由目标门店/直营店/分部负责人组织对店内所有资产的盘点工作，并编制货币资金、存货、无形资产、固定资产等清册。
5.1.2.2对盘盈、盘亏物品落实原因，需要进行赔偿的落实责任人进行赔付。物品盘点登记完毕后，要妥善保管，与清算组进行交接前由目标负责人对登记造册物品的保全负责。
5.1.3核查并整理目标门店/直营店/分部职工人数、工资数额、社会保险情况；人资部将相关人员的系统权限关闭；
5.1.4其他需要准备并移交的文档资料及印章、票据等。文件整理归档，包括电子版和纸质版，主要是财务资料、办公室文件、促销资料、考勤资料以及库房收发货单据的整理归档，按属性按日期规整条理，并建立索引。其它资料的整理归档参照财务资料归档的办法进行；
5.1.5独立核算的直营店关闭还需要准备的工作: 5.1.5.1清理所有与分部之间产生的商品调拨未达，退回全部系统内调拨商品。 5.1.5.2编制清算日的资产负责表和利润表； 5.1.6独立法人分部关闭还需要准备的工作: 5.1.6.1核实并整理公司正在履行和已经签订但还未履行的合同资料； 5.1.6.2核查企业纳税情况，并提供相应说明；
5.1.6.3核实企业对外投资的数额，并整理提供相关证据材料；5.2财产的接收与安置工作
分部在接到总部管理中心下发的关于公司关闭的通知或专项任务后，应立即成立清
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 算组，并报经总部财务中心总监审批，清算组应自成立之日起三日内接管目标门店/直营店/分部财产。清算组参考组成结构如下：组长：分部总经理，清算小组
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01
一联库管留底，
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 部财务部，财务部以此做固定资产转移的核算。
5.2.1.2.4办公用品：统一收归分部行政。按照现有的办公用品发放办法发放。 5.2.1.2.5文档资料：把文档索引复印留底作为闭店小组工作底稿后，按照相关原则，分由各部门保管。
5.2.1.2.6各种印章：统一收归分部行政。对于可以在其他门店使用的，经过清算组批准后可以有申请使用的门店办理领用手续。对于目标门店的专用印章，经过闭店小组审批后集中销毁。其中发票（手工、机打和专用发票）到当地税务机关进行缴销。
5.2.1.2.7上述物品之外的其他物品，统一收归分部行政。根据分部的实际情况，按照物尽其用、合理调配的原则进行重新分配使用。
5.2.1.3独立核算直营店的相关账务处理：
5.2.1.3.1个人往来的清理。通知各部门尽快到财务报销，清理个人挂账。 5.2.1.3.2其他往来的清理。直营店与分部之间发生的资金往来、费用往来及系统内调拨应核对一致
5.2.1.3.3资产的盘盈盘亏全部先转到待处理财务损溢科目，然后上报申请，待申请批复转到费用或由责任人承担。
5.2.1.3.4待摊费用科目中的余额在闭店当月一次计入费用。
5.2.1.3.5直营店的固定资产，经行政部盘点后，将固定资产账面原价、累计折旧冲销，固定资产清理中的金额由分部以货币资金购买。
5.2.1.3.6无形资产账面余额一次性摊销进当期费用中 5.2.1.3.7如有短期借款，将借款偿还并支付利息。
5.2.1.3.8进行纳税申报。计算当月增值税、所得税、营业税、印花税、城建税、教育费附加及个人所得税，并向税务局上报纳税申报表。
5.2.1.4注销手续
5.2.1.4.1税务登记证注销。由当地税务机关出具注销审批意见，财务需提供税务登记证正、副本，纳税申报表等资料，同时还需申请一般纳税人资格注销。
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 5.2.1.4.2工商登记证注销。执营业执照到当地工商局办理工商注销手续。 5.2.1.4.3银行账户注销。将全部账户资金汇往分部，然后办理银行账户注销手续。 5.2.2独立核算法人公司的接收、安置与相应清理工作
分部收到公司关闭、清算的任务后，应尽快组织清算小组，并拟订清算方案上报大区及总部财务中心，同时报送清算日的资产负债表和损益表。经总部财务中心各部门会签，财务中心总监审批后，分部清算小组按照批复后的方案执行。
5.2.2.1接收分部财产:接收目标分部所提供财产清册，并核实各项财产清册及债权债务数据资料的真实性和准确性，并对其进行实物接收：
5.2.2.1.1财务接收：财务账册、印章、银行账户资料、库存现金等，移交时原目标门店/直营店/分部负责人到场，独立法人其法定代表人到场，清算组组长监交，由原财务负责人与清算组指定人员逐项进行移交，制作交接表，详细记录交接事项，并由各方签字。
5.2.2.1.2资产接收：根据目标清算公司提供的资产清册，以盘点表的方式核查并接受，盘点表中应该包括:盘点时间、地点、盘点人等信息，此盘点表由原目标门店/直营店/分部负责人（独立法人应包括法定代表人）及有关责任人（财务、物业管理等）与清算组共同进行编制。
5.2.2.1.2.1货币资金:盘点表中需要注明库存现金，银行存款的币种、金额、银
行账号等；
5.2.2.1.2.2固定资产及存货应注明其名称、规格、数量、位置、账面价值、折
旧等；
5.2.2.1.2.3无形资产应注明名称、注册登记情况,并移交所有权凭证；5.2.2.1.2.4投资情况，包括股权投资，有价证券；
5.2.2.1.2.5文档印章等资料的接收：包括证照、合同、档案、全套印章以及其
他各项应移交的资料；
5.2.2.1.2.6如果决定清算期间该企业不再营业，要选定部分留守人员。5.2.2.1.3通知债权人申报债权
5.2.2.1.3.1清算组应自成立之日起十日内通知债权人申报债权，并组织召开债
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权人会议；
5.2.2.1.3.2关于申报债权的时间要求：清算公司应于六十日内至少在报纸上公
布三次以上，债权人应在收到通知书之日起30日内申报债权，未接到通知书的，在
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尽快销售处理；在商品的转移中需要注意：转出商品时应根据转移情况和使用的交通工具，由物流部开具详细的随货同行单，注明商品型号、数量和单价，明确每个环节每个时点货物运输和收发转移中的责任，杜绝丢失、损坏无赔偿人的现象。
5.2.2.1.4.2.3账务处理：属于经销商品可以退回厂家的，与厂家核对往来
账，确认扣收后，借记应付账款或银行存款，贷记库存商品；属于经销商品无法退回厂家的，应根据商品转移情况视同销售，借记其他应收款，贷记主营业务收入、应交税金—应交增值税（销项）；同时借记库存商品，贷记主营业务成本；在核定销售金额时以本期可抵扣的进项税额为参考数据；
5.2.2.1.4.2.4对于售出商品的退换事宜，由分部总经理指定对接门店，由
人资部负责在对接门店ERP中增加关闭门店的专用退货营业员工号，由客服经理负责安排对接门店客服的接待工作。
5.2.2.1.4.3固定资产的清理及账务处理：
5.2.2.1.4.3.1固定资产：对于租赁的房屋，行政部应及时与出租方协商房
屋租赁合同、保洁合同的终止事宜，其中包括物业费水电费的计算、发票的收回，并及时通知财务做出账务处理；对于属于自有的房屋，由总部指定可转交的分部，并及时办理好产权交接手续；行政部根据实际需要，将各项资产分配至分部或其他门店，并做好详细登记；IT部负责网络设备、电脑及打印机的检查、拆卸及包装工作。
5.2.2.1.4.3.2固定资产的账务处理：借记固定资产清理，借记累记折旧，贷记固定资产；同时将其转移资产按转移接收方借记其他应收款，贷记固定资产清理；原则上此清理不确认损益，若确实存在有净收益或净损失的经审批后应转入营业外收支科目核算；
5.2.2.1.4.4对于无形资产的转移，（包括土地使用权、商誉），应按账面未摊
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销价值，借记其他应收款，借记无形资产减值准备，贷记无形资产，贷记应交税金（5%的营业税），将应收价款与无形资产账面价值（包括税金）之间的差额借记营业外支出或贷记营业外收入；
5.2.2.1.4.5长期待摊费用的清算处理：由财务部会计组核实账面中长期待摊
费用，经审批后，一次计入当期损益（根据使用部门和用途分别计入管理费用，营业费用中）；
5.2.2.1.4.6长期投资的处理：根据享有的被投资企业所有者权益份额，指定
接收方，借记其他应收款，贷记长期股权投资，其差额借或贷记投资收益；
5.2.2.1.4.7提出债权催收计划：
5.2.2.1.4.8应支付的职工工资、劳动保险费：根据核实后的应付工资情况，
扣除各项个人借款和代付款，上报实际应付工资及福利费总额。账务处理：借记应付工资，借记其他应付款，贷记银行存款或现金；
5.2.2.1.4.9应缴纳的税款：包括增值税、营业税、所得税等等 5.2.2.1.4.10清偿公司债务：根据公司债务情况，编制“债权清偿表”； 5.2.2.1.4.11清理公司账簿，编制清算损益表和清理后的财务报表。 5.2.2.1.5清算方案的批复：总部相关领导应于收到清算方案五日内审批并传回分部；
5.2.2.1.6清算小组执行清算方案
5.2.2.1.7分配剩余财产，清算组在清理了公司债务，并支付了以上相关费用后，如果仍有剩余财产，按股东出资比例进行再次分配（股份公司按股权分配）；
分部清算组在注销前所有工作完成后上报申请注销报告，在报告中详细说明清算结果，经清算小组成员签字后连同前期审批后的清算方案一同上报总部，经财务中心各部门会签，财务总监审批后，方可对清算公司进行注销。 5.2.2.1.8终结清算工作。
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 5.2.2.1.8.1清算组在终结分配后，应制作清算报告，报股东会或主管机关认
可后申请注销公司。
5.2.2.1.8.2办理独立法人的工商注销手续，由行政部负责；税务注销手续
由财务部负责。
5.2.2.1.8.2.1税务登记证注销。由当地税务机关出具注销审批意见，财务
需提供税务登记证正、副本，纳税申报表等资料，分别申请并取得所在区国家税务局、地方税务局《注销税务登记通知书》；同时还需申请一般纳税人资格注销。
5.2.2.1.8.2.2工商登记证注销。执营业执照到当地工商局办理工商注销手
续。
5.2.2.1.8.3销毁公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、结算专用
章、支票购物章、作废章、现金收讫章等等各种不可再用的专属清算公司印章；
注：由行政部办理工商注销手续时，同时办理印章的销毁。如有印章需自行销毁，则由行政部档案管理员、财务部、监察部有关人员同时在场，共同监督并确认印章的销毁。发票（手工、机打和专用发票）需到当地税务机关进行缴销。
5.2.2.1.8.4将该公司相关文件存档备查，其中财务相关资料包括账簿、凭
证等由财务部存档备查；财务单据：包括销售小票、应急小票、普通发票、增值税发票（例如分部已经开具、顾客未领取）等等，交由财务部存档备查；其他资料：公司章程、合同、应保存的资产类等其他各种登记簿，和将法人注销的相关文件等等，交由行政部存档备查；
注：以上文件整理归档，包括电子版和纸质版，应按属性按日期规整条理，并建立索引，方便后期的核查需要。
5.2.2.1.9注意事项：公司因非破产清算（公司自愿解散的情形），适用《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民事诉讼法》
财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 程序。清算财产的金额必须大于清算债权的金额，如果小于的话，按规定必须申请破产。
5.3人员转移
对有意向继续留在##的员工，根据原目标门店/直营店/分部员工日常的工作表现做出专项考评，同相关需求部门协商后重新分配到适合的岗位中。对于需要辞退的员工，及时清理财务往来，做好员工的离职手续。由人资部、行政部和财务部负责。
6.工作流程
无 7.注意事项
无 8.附件
8.1《清算损益表模》 8.2《债权清偿表模》 8.3《清算报告框架》
第16篇：门店管理制度
助听器专卖店管理制度
一、专卖店人员配备
店长1名、验配师若干名（根据店面规模而定），实行店长负责制。
二、店面管理制度
（一）专卖店员工行为准则
1、严格执行专卖店相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前必须把卫生打扫干净，包括地面、展柜、产品、玻璃，门前，每周一大扫除；
3、工作前必须穿着统一制服，不许穿拖鞋；个人卫生要求做到干净、整洁。
4、工作时不得在店内门厅处看报、睡觉。
5、员工在接待顾客时，尽量要求使用普通话，店内任何员工,不得以任何理由与顾客发生争执。
6、清楚掌握无客户上门时工作需要做的相关事项。
（二）工作流程及要求
1、咨询接待
上门咨询以代人咨询居多（本人听力有问题可以按新客户接待要求），详细了解患者听力现状，存在的问题，基本生活状况；介绍助听器正确选配方法；介绍助听器基本常识；建议听力解决办法（要求本人来检查、试听还是代购一个助听器）；以通知相关活动为名留联系方式、联系人（在前期谈话过程中避免客户反感勿要求留联系方式、联系人）；提供相关资料。
2、新客户接待
了解客户意图--建立客户档案—检查耳道----测听---询问病史---解说介绍---试听—成交（售后指导或取耳样、保修卡签字）---收款开票
3、老客户接待
了解客户来的目的--解决客户问题；对于电话回访来的客户：了解配戴的情况，检查助听器工作状况，清理助听器，干燥助听器，检查耳道，测试听力，调机，了解客户是否需要电池，建议下次复查时间。
4、电话回访要求
助听器选配一周做初次电话回访，了解基本使用情况。一个月左右回访第二次，看看客户是否需要复查。以后每年回访一次。重点客户每季度短信提醒注意事项或节日问候。所有电话回访需在病例上做好记录。
5、维修服务
检查助听器--确认助听器存在故障--填写维修单--告知维修常规情况--做好维修记录--邮寄助听器--电话沟通费用并回复--收到助听器后，检查助听器是否修好---通知客户取机---调试、收费、签字。
三、专卖店财务管理制度
1、零售价格折扣不低于7.5折、赠送电池耳模由店长批准，低于七点五折及特价机由直属上级经理批准，促销活动以统一通知为准。
2、建立销售、库存台帐，日清日结。销售款原则当日存入专用存折，不得超过次日下班。严格执行收支两条线，任何人不得挪用货款。日常开支由备用金支出，工资、奖金由公司统一发放到个人账户。
3、销售助听器当日必须开专用销售单据。销售单据上必须注明客户姓名、助听器型号、编号。做好销售台账。
4、每月3日将上月的报表、销售单据财务联及店面费用报送中心。销售单据用完后存根联交回财务。
5、所有产品必须从总部进货，做好进货记录台账，库存管理做到先进先出，每月盘点库存。全数码助听器和电池要求实行半年换货制度。
四、信息收集和汇报制度
每日在门诊日志上详细登记进店咨询人数，必须为有意向客户建立档案，了解客户来源，分析客户需求及问题，每月上报财务报表时将客户统计表及客户名单、联系方式等信息上报相关人员，以便做好统一的售后服务工作。
五、专卖店考评奖惩暂行制度
专卖店根据地理位置和开店时间确定每月基本销售任务，完成基本任务后可按销售额的5%予以奖励，奖金由店长负责分配并将方案报直属上级。
销售额的认定：店内除维修费以外的收入，助听器销售价如低于七折，计入销售任务，但不计算奖金。
所有产品必须从总部进货，发现一次违规立即开除。
凡检查时发现违反以上规定或未按要求工作的，责任人每条罚款10—30元，责任人不明确时，处罚店长。
店长岗位职责
助听器专卖店店长岗位职责
一、带头遵守公司规章制度及专卖店管理制度。
二、合理安排店员工作，保证专卖店正常运行。
三、做好客户接待，咨询，验配工作，努力创造良好的业绩，完成专卖店销售目标。
四、做好客户服务工作，按要求进行电话回访，定期组织促销活动，接待处理客户反馈的问题，不断完善提高服务水平。
五、每日核对营业账款，定期清点库存，并遵守相关财务管理规定。
六、负责与总部联络，安排定单，商品补齐，货物调换维修等。
七、做好病历档案的的填写，记录相关销售台账，制作月度销售报表。
八、督促员工做好店面卫生工作。
九、维护店内设备正常运行，加强安全管理措施。
十、加强专业学习，培训，指导，激励员工，定期反馈员工工作状态。
十
一、根据中心的业务拓展方案开拓病源，维护业务渠道，进行市场宣传。
第17篇：门店管理制度
无锡市柏康大药房有限公司
门店管理制度
制定日期:2016年7月25日星期一
1
一、店面形象管理
1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。
2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。
4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。
5.门店要灯光柔和，亮度适中。
6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。
7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。
8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。
11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。
13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。
二、服务规范管理
（一）着装仪容
1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。
2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。
4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。
（二）行为举止
1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。
2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。
3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。
5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。 7.不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。
（三）接待顾客
1.亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。
2.当顾客需要什么帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。
3.如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的语气请其稍等,应说: “请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。
4.遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。
5.坚持问病卖药流程：
(1).问顾客需求是什么？（您要点什么？）
(2).顾客如不能明确的说出药物的，便问他现在的症状；（您哪里不舒服？） (3).问顾客的病史和以前做过的相关检查；（您有***病吗？您检查过没有？）
(4).问用药史和过敏史；（您用过什么药？对***过敏吗？）
(5).介绍药品的功效与特点等；（这药有***的作用,是治疗***的!） (6).介绍药品的用法用量；（您知道怎么服用不? 这药是一天吃(用) *次,一次吃(用) *粒）
(7).叮嘱注意事项、生活禁忌、联合用药禁忌。
(8).如顾客能明确说出自己需求的药品或自己选购的药品，我们也要坚持做到介绍第
6、7项步骤，给顾客介绍用法用量和注意事项。
6.停止营业后,如有顾客希望购药,要继续留岗。顾客在挑选商品时,不得有任何催促的言行,决不能说: “能不能快点,我们要下班了”此类的话,应象平常一样耐心为顾客提供服务。
7.不得盲目销售商品，不得随意夸大商品功效，要实事求是介绍商品。8.不得用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。
9.在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。
10.在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行相应的处罚。
11.不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。
三、门店日常管理
1.员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。
2.整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。3.检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。
4.收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。
5.提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。
6.商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。
7.未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。8.上班时间不得迟到、早退。一次提出警告，第二次罚款10元
9.一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。矿工按当天的工资3倍罚款。 10.一次迟到、早退和中途离岗超过30分钟的按矿工处理。 11.调班、请假需店长批准。
12.原则上不允许电话请假，除非紧急情况。
13.门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。
14.遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
15.各级主管人员对员工应该亲切指导。
16.工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行 17.同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。
18.每个礼拜一为例会日，在会议上提出问题、解决问题，员工做好例会记录。
19.财务上应该采取收支两条线,即货款和其他费用。
20.门店应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符，每个季度盘点一次，可以抽盘和全部盘点相结合，盘点货物损耗必须控制在千分之二以内，超过部分从员工奖金中扣除。
21.应该积极预防出现过期商品，加强近效期产品催销，6个月之内的商品建立催销表；过期商品损失按成本价80%由全体员工承担。从奖金中扣除。
22.商品销售价格,按系统规定的零售价销售，有打折的商品由负责人制定打折幅度，员工遵照执行。
23．所有到店的商品包括赠品必须到办公室入库，任何人不得私自挪用或不经电脑入库就销售，一经发现作开除处理。
四、门店人员管理
（一）店长岗位
1 .认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策,按GSP要求规范门店各项工作,对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。
2.切实贯彻执行公司各项管理制度,对下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。
3.对门店货物安全负有管理责任,每三月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符，特殊情况除外。
4.对门店现金管理负有相应责任,货款单独开户.每月核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。
5.对门店请货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究其相应责任。
6.对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等。
7.负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。8.对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应的台帐,附上明细和相关票据。
9.负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。
10.负责督查效期商品,并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。
11.确保上柜商品明码标价,价格标签填写齐全,定期进行采价，以确保价格在周边3公里内商品价格合理。特别是顾客对价格有异议的商品。
12.负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷。
13.负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报、落实和执行。
15.对每月销售情况进行必要的总结,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报,以便制定更加合理的销售政策。
16.及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。
（二）营业员岗位
1.认真执行《药品管理法》及GSP相关规定，熟悉商品摆放和分类陈列。2.整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。 3.负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。
4.积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。5.积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。
6.交接班前清点药品，整理货柜。
7.积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。8.积极协助店长、驻店药师做好相关工作。 9.必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。
10.对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。11.鼓励积极学习、进取。 12.积极完成上级交代的其他工作。
（三）收银员岗位
1.严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。
2.负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。
3.在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。
4.做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
5.做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。6.严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。
7.交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。8.做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。
9.负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。10.遵守门店的各项规章制度和工作程序。 11.积极完成店长交代的其他
五、养护具体措施
1、药品养护按照
三、
三、四的原则进行循环检查。循环检查按季度进行，一般购进药入库后三个月起进行第一次库存药品检查。有效期长的药品每季检查一次；对有效期短的或接近效期的，应逐月检查；对效期在半年内的和即将失效的，应及时向领导报告并写出报告单。
l 遇到汛期、雨季、高温、严寒等特殊情况，应增加突击性的养护检查。 l 检查顺序：按每个货架、货垛顺时针检查。
l 主要检查内容：药品包装情况、外观性状，对易变质药品、储存期较长、近效期不足一年的药品或其它检查的药品，应按规定的程序和要求进行有效的管理。
2、检查色标和药品储存是否符合规定，确保本企业的仓储条件、养护设施检测仪器发挥应有作用。每天上、下午各一次记录各库房温湿度。如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。
l 本企业色标管理；药品质量状态控制管理：A绿色：合格药品----合格药品库/区、中药饮片零货称取库/区、待发药品库/区；B黄色：质量状态不明确 11
药品----待验药品库/区、退货药品库/区；C红色：不合格药品---不合格药品库/区。
l 搬运和堆垛要求：A怕压药品严控高度，防止包装箱挤压变形。倾斜角小于15度。B与门、防火栓、电器装置等保持一定距离，以利于检查、搬运和消防。C质轻者放于中心，可尽量堆高。D按品种、批号集中堆放，不同品种或同品种不同批号药品一般不得混垛，防止发生错发事故。E后进药品不得防碍先进药品的出库。F夏天每隔1个月、冬天每隔2个月，对所有中药材进行翻垛通风，即垛底药材翻到垛面。
总的分类原则：药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；中药饮片、危险品、易串味的药品等应与其他药品分库存放，性质相互影响药品应分区储存；品名或外包装容易混淆的品种，应分区或隔垛存放；固体、半固体、液体药品应分开存放。
次要分类原则：按药品的剂型存放。
西药按剂型分类的基础上再按相应的库位号进行摆放，中药饮片按植物类、动物类、矿物类、矿石贝壳类等入药部位分别存放。
温湿度要求：阴凉库温度不超过20℃，冷库温度为 2～10℃；各库房相对湿度应保持在45～75％之间。B特殊要求的药品：蜡丸应臵于阴凉干燥处，挥发性药品或易吸潮药品的散剂应密封贮藏，粉针剂注意防潮，软膏剂、乳剂注意防冻，危险药品一般控制在20℃以下。
库房应悬挂：“严禁烟火”、“非库房人员（检查人员例外）不得入内”的醒目标志。
影响药品质量的因素：
1、光、紫外线。
2、空气：空气中的氧气、二氧化碳。
3、湿度。
4、温度。
5、微生物和昆虫。另外，某些药品因其性质或效价不稳，即便是在符合规定的条件下贮存，时间过久也会变质。如抗生素，细胞色素C等。
不同性质药品的保管；
易受光线影响的药品：凡遇光易引起变化的药物，如银盐、双氧水等，见光易氧化分解，必须保存在密闭的避光容器中，如采用棕色玻璃瓶包装。
易受潮湿影响的药品：此类药物受潮后易变质或发霉，如复方甘草片、氯化钙和酵母片等，可装入玻璃瓶内用软木塞塞紧，蜡封瓶口，外加螺旋盖盖紧。对易挥发的药品，应密封后置于阴凉干燥处。
应控制药库的湿度，使其保持在70%左右。库内湿度过大时，可辅用吸湿剂如石灰、木炭等，有条件者应安装排风扇或通风器。在梅雨季节更应注意防酶。除应排风设备外，在晴朗干燥的天气应开门窗通风；在下雾下雨时应紧密门窗。
l 受温度影响的药品：受热后易变质的药物，如胰岛素、肾上腺素和各种生物制剂等，应臵于低温处保存。冷库温度调臵2~8C。
2、检查卫生状况是否符合规定：
A所存放药品无鼠咬、虫蛀、吸潮、发霉现象。 B工作场所干净卫生，无积灰、积水及其他杂物。
C每周应对门窗、灭火器及药品表面作一次清洁处理（严禁用湿抹布）。
D对库房检查时，发现问题及时向主管和相应部门汇报。
3、检查设施设备是否符合规定。
（1）药品与地面之间有效隔离的设备。底垫、货架与地面距离＞10 cm （2）通风及避免阳光直射和排水的设备，拆零库区为密闭、遮光。 （3）有效调控和监测温湿度的设备：温湿度检测仪、空调、排风扇运行是否否正常。
（4）防虫、防鼠设备：灭蝇灯、吸尘器、档鼠板、纱窗、门帘。 （5）符合储存作业要求的照明设备，危险品库应安装防爆灯、照明灯应有灯罩、电线管不得裸露。
（6）储存零货药品的设备。如货架、柜台是否按照规定摆放。
4、检查中药饮片储存状况是否符合规定。l 中药饮片 ：是中药材经过加工炮制的产品
饮片的养护：保管饮片要避免阳光直射，特别是小包装塑料袋的饮片， 如受热会使水分蒸发在袋内引起质量变异，必须做到先进先出。 药饮片的常用养护法
（1）密封法：药材经严密封闭后，使其与外界的光线、有害气体以及害虫细菌等隔绝，少受各种自然因素的影响，就有可能保持其原有的品质，避免发生虫蛀、霉变等损失。密封时必须在气温较低，相对湿度不大时进行，一般以梅雨季节前为宜。密封的形式很多，一般有按件密封，货架密封、按垛密封、整库密
封等多种。密封用的材料也很多，有容器、毛毡、木版、芒席、锯末、干沙等，都可以就地取材。
（2）对抗法：这种方法适用于数量不多的药材养护，如丹皮与泽泻同储在一起，泽泻就不易生虫，丹皮不易变色。白花蛇、乌蛇中放入花椒，三七内放入樟脑，土鳖虫内放入大蒜头，当归内放酒等，也都不易生虫，这主要利用同储药材所发出的特殊气味，使害虫不易生存，从而起到防止虫害作用，但采用这种方法，最好在易生虫发霉季节前先把泽泻、乌蛇、三
七、土元等进行一次蒸烤以杀害虫，并与密封法结合进行。
（3）干燥法：应采用摊晾法、石灰干燥法、密封干燥法对药材进行干燥处理，降低其水分。
（4）臭氧杀菌法：每季度使用臭氧对药材进行臭氧杀菌。对将有可能发生微生物污染的药材，中药饮片在专用的密封条件下，开启臭氧发生器4小时，进行杀菌处理。
（5）硫磺熏蒸法：硫磺燃烧后能产生有毒的二氧化硫气体，能毒死害虫，但由于二氧化硫会灼伤正在生长的植物，并对种；
（6）冷藏法：储藏于冷库（2-10摄氏度）；
6、建立相关药品养护档案。
l 药品养护档案：是在一定的经营周期内，对药品储存质量的稳定性进行连续与监控，总结养护经验，改进养护方法，积累技术资料的管理手段。
l 本公司相关养护表格：《库存药品养护检查记录》、《重点养护药品品种确定表》、《养护设备使用记录》、《养护设备检修维护记录》、《库房温湿度记录表》、《中药饮片的养护记录》、《中药饮片装（清）斗记录》等。
7、建立并完善设施设备档案。
包括设施、设备的产品合格证，产品说明书，使用说明书，购货发票，计量器具的校验合格证明，设施设备的养护、维修记录。
对养护工作作定期总结、分析药品在储存中产生质量问题的原因，总结养护工作的得失，改进工作方法，提高工作效率。
养护员的职责：减少不合格药品的产生，最大限度地减少企业损失。加强业务学习，加强与质量管理部门的沟通，针对养护工作中发现的问题剖析现有库存条件存在的不足，及时提出改进建议，不断完善质量保证体系
注：本管理制度自公布之日起实施！
无锡市柏康大药房有限公司
2016/7/25 16
第18篇：门店奖惩制度
零售门店奖惩制度
一、奖励
（一）有下列情况之一者，奖励20-200元。
1、接待顾客主动、热情；介绍商品实事求是，满足顾客选择，百拿不厌。熟悉商品性能，能针对顾客的需要及性别、年龄等情况，帮助顾客挑选商品，推荐连带商品，为顾客排忧解难，受到顾客来信或意见薄（书面）表扬，情况属实。
2、对特殊顾客（伤残、老年、重病、外地顾客等），主动送货上门或代客邮寄（以药房送货、代客邮寄或值日日记记录为准），受到顾客好评，情况属实。
3、对暂缺商品作好缺货登记，待货到后及时通知顾客，受到顾客好评；对于脱销原因有分析记录（以缺货登记薄和值日日记记录为准）。
4、保护消费者合法权益，维护企业形象和企业正当利益，按公司规定做好退换货工作和妥善解决顾客反映的质量、价格、服务等意见或投诉。
5、为零售工作促销增效，减少商品损耗，降低费用，所提合理化建议（书面）被采纳，取得较好效果；
6、正确执行零售工作规范及企业规章制度，而受到辱骂、推拉、扭扯、恶意敲诈等，能始终保持理智态度，维护企业声誉，未造成不良影响，情况属实。
（二）有下列情况者，分别给予不同程度奖励。
1、药房专（兼）职质检员要会同药房仓管员把好来货商品验收关。商品验收记录完整、规范，确保不符合规定或质量有问题的商品，不得进入药房销售。在来货商品验收中，每发现一个假劣药品，奖励100元。
2、强化全员质量管理意识，对药房经营的商品要做到勤进快销，在经营中发现有不合格商品要立即停止销售，撤柜并上报公司处理。对做得好的药房，视情况奖励20-200元。
3、特殊药品严格按有关规定进行经营和管理；饮片配方严格按程序操作。对医院医生开具毒、麻等特殊药品超剂量和医生未按配伍禁忌要求开具的处方及调剂员调配处方出现差错，药房员工能及时发现问题（或差错），能及时纠正。根据情况，奖励20-100元。
（三）有下列情况者，分别给予不同程度奖励。
１、在营业埸内拾金不昧，（以药房失物认领登记薄或值日日记记录为准），小件物品给予表扬，贵重物品根据价值大小，事迹突出情况奖励20－200元。
２、同坏人环事作斗争，为保护国家财产和群众、集体利益不受损失，情况属实，根据事迹及挽回损失情况，奖励100－2000元。
３、受到上级公司、报刊、电台表扬，情况属实，根据事迹突出程度和受表扬级别（区、市、国家级），奖励100－500元。
４、受到电视台、各级政府及政府监管部门表彰、奖励，视影响范围情况和受表彰、奖励级别（区、市、国家级），奖励200－2000元。
5、被各级人民政府或政府监管部门授予文明单位（店）、文明示范店、信得过单位（店）、无假货示范店，放心药店等，根据授予级别（区、市、国家级），奖励500－2000元。
二、惩罚
（一）有下列情况之一者，罚款10元－20元。
1、上班时仪表不端庄，衣着不整齐，未穿统一工作服、帽。
2、上班不佩证或不按要求佩证，乱佩戴他人证章。
3、坐着或背着接待顾客；前趴柜、后靠架；将手插入裤兜，面对顾客打“哈欠”、“喷嚏”；在柜台内梳头、化妆、修指甲、掏耳鼻等。
4、在营业厅内看报、听耳机、随地吐痰，乱扔垃圾；在工作时间干私活，吃零食；在柜台内用餐等。
（二）有下列情况之一者，罚款20元－100元。
1、未经同意擅自将商品堆放在营业大厅、店堂内；药店库房堆码的商品，不按规定堆码，私人物品混杂其中，明显脏、乱、差。
2、未经许可在药房乱拉电线、广告、标语、横幅，乱设灯箱，在墙上乱贴标语、广告等，影响店堂整洁、美观；对卫生责任区未按规定及时打扫或打扫不彻底等。
3、橱窗、货柜、货架、收银台内外脏、乱，商品陈设不美观、不整齐，有空柜、空架。
4、开架销售的商品不及时补货或顾客抽心后不及时补装回的。
5、私人物品（如提包、茶杯、饭盒、衣物等）存放在货柜、货架或柜内明显处。营业用具、办公用具、清洁用具乱搁乱放。
6、为促销设摊出售商品，不规范、不整洁，经提出后仍未整改或擅自允许他人在店堂范围摆摊设点。
7、未张贴“营业时间”，店堂内未挂药品经营合法证照、服务宗旨、服务公约；未设置顾客意见薄，缺药登记薄和对外公布监督电话。
（三）对下列不规范的行为，视情节分别罚款。Ａ．有下列情况之一者，罚款20－100元。
1、擅让亲友（包括小孩）及闲杂人员进入药房柜台内或仓库逗留、玩耍等。
2、计量器具未定期校正，出现销售商品计量不足（超过国家规定的计量允差标准），引起顾客意见。
3、未执行“一货一签”或价签不醒目，书写不工整、不规范（使用同音字或错别字），出现脏乱、残损；价签未做到品名、产地、规格、价格、物价已核五齐全。
4、递拿商品乱扔、乱丢，应包扎的商品不包扎或包扎不牢，引起顾客意见。
5、开架销售的商品被顾客抽心后不及时补装回，被顾客举报，引起顾客意见的。
6、计价不准确；错开、漏开销售发票（凭证）；随意支使顾客去调换零钞；收、找货款未当面清点，引起顾客意见。饮片配方及售药未按规定程序操作及复核。
7、未按规定做每日商品台帐（卡）；商品台帐（卡）、货不符；未按规定盘点；工作交接未按规定复点帐（卡）、货。
8、无药房值日日记（记载当日销售情况，好人好事，差错等），对当天的工作情况无记录。
B．有下列情况之一者，罚款50－200元
1、违反柜台纪律、工作时间脱岗办私事；未经领导同意擅自调换工作班次。
2、在营业时间内，以上货、查货、点款、数票、制表等为由而怠慢顾客，因顾客多次挑选出现厌烦情绪，对顾客态度冷淡、生硬、使用不文明语言，引起顾客意见。
3、酒后上班；在营业厅、库房吸烟。
4、商品销售记录不规范、不完整或未按规定保存（保存至商品销售一年以上，应不少于两年）。
5、有货不售或人为脱岗而无人售货（开架售货除外）。
6、顾客又需要，分公司或配送中心或配送分中心又有货，却因进货不及时而出现人为断档。
7、具有代客熬药，代客加工等服务项目的门市，无故拒绝顾客熬药要求，引起顾客投诉或意见的。
8、上柜商品未做到“先进先出”，人为地造成过期失效或霉烂变质。
9、内部员工在工作时间因故发生矛盾，不听劝阻，引发争吵、抓扯，或向领导无理取闹，未造成大的不良影响。
10、不论何种原因与顾客发生顶撞、吵架，能主动赔礼道歉，未造成不良影响，情节较轻的。
11、销售商品不检查商品质量，不复点商品数量，而出现差错，引起顾客投诉或意见。
12、对需要退换货的顾客，不作耐心解释，未按公司规定做好退换货工作而引起顾客意见或超出退换货规定，却擅自调换商品。
13、药房与药房间相互借（调）货销售，有关借（调）货凭证未按规定保存。
14、顾客来信或在意见薄书面批评，情况属实的。
15、动用或侵占顾客遗留物品，造成不良影响的。
16、其它违反零售工作规范，引起顾客意见的行为。
C．有下列情况之一者，没收违法所得，对有关负责人、当事人分别罚款200-1000元；，情节较重的，另撤消药房主任、柜（组）长职务，当事人作下岗处理，情节严重的，解除当事人的劳动合同，给企业造成损失的，按公司《经济损失赔偿制度》给予处罚。
1、未经公司批准，随便缩短或调整营业时间。
2、药房销售款及备用金与私人现金混存（混存现金照违法所得处理）的。
3、药房当天营业款未按规定存入银行或上缴财会部门；余款、发票、印章等未存放入保险柜，出现钱、票、印章丢失或短少；营业款长款存入私人账户。
4、动用、挪借销售款，私用商品等。
5、销售商品收取现金不开票，乱开票，不入帐；私分商品、私分非法所得。
6、不论何种原因与顾客发生顶撞、吵架造成不良影响，或与顾客打架、斗殴；内部员工在营业厅打架、斗殴。
7、偷拿、调换商品。
8、未经许可，私自出售广告位，私自与厂、商签订促销协议。
9、未经许可，私自为他人（单位或私人）代销商品或直接向厂（商）家借货销售或到中药材市场采购中药材及土杂贵细等自购自卖商品的行为。
10、私接厂家促销费。
11、玩忽职守，弄虚作假，假公济私，造成恶劣影响或较大经济损失。
12、受到政府监管部门、报刊、电台、电视台批评，经查核属实的。
13、其它违反零售工作规范及有关规章制度，给企业造成较大不良影响或损失的行为。
（四）、有下列情况者，视情节分别罚款。
1、商品验收记录不规范、不完整，商品验收把关不严，而让不符合规定或质量有问题的商品进入药房销售，罚款50-100元。
2、对不同性质的药品，药品与非药品，处方药与非处方药，外用药与内服药，一般药与易串味药，品种和外包装易混淆的品种等未按规定分类陈列或无标志，罚款100-200元。
3、拆零商品未集中存放于拆零专柜；未保留原包装的标签；药品未在包装袋上写明品名、规格、用法、用量、有效期等内容，罚款100-200元。
4、明知商品不合格，而继续销售不符合规定和有质量问题的商品，罚款200-500元。
5、未按调价通知，及时填写商品增值、减值表，调整商品帐务；未按调价通知规定的时间执行新价。
6、掺杂、掺假、混等、混级，以次充好，擅自提级、提价、短斤少两等情况，罚款200-500元。
7、擅自更改药品处方剂量和配伍，引起顾客投诉或意见的，罚款200-500元；引起的药事纠纷责任（包括经济赔偿责任）由当事人承担。
8、饮片配方出现多配、少配、漏配、错发，造成不良影响，引起顾客投诉，视情节轻重（能主动及时纠正差错，未给企业造成大的不良影响，可从轻处罚）罚款100-500元。情节严重者，另给当事人（或主要责任人）行政处罚。
9、未严格执行公司特殊药品和贵重药品管理制度；毒性、麻醉等特殊药品未设专柜、未上锁、无专帐、专人管理；毒、麻等特殊药品未凭医疗单位医生处方配售，超剂量配售，记录处方及证明未按规定收存，罚款100-500元。造成不良影响，后果严重的按公司《经济损失赔偿制度》给予处罚。
10、上班时间违规上网者，罚款1000元。
（五）对违反《零售工作规范》及企业规章制度的药房及员工，可由公司营运部门填发罚款通知单。药房及员工收到罚款通知单后一周内将罚款上交本单位财务部门，凡逾期不交者，加倍罚款。财务部门要设专帐管理，用于优质服务奖励开支。
（六）对个人处罚，在一个月内，第一次照规定处罚，第二次则加倍处罚，连续第三次时，则作待岗处理。
（七）对药房的处罚，在半年内，第一次照规定处罚，第二次则加倍处罚，连续第三次时，除取消其年终考评资格外，药房负责人调离领导岗位。
第19篇：门店管理制度
门店管理制度细化标准
上班时间
早班8.00——13.00，晚班13.00——9.30。在指定区域打卡，签到。
迟到1-5分钟罚款五元，6-10罚款10元，依此类推。30分钟以上至59分钟以内 ，按旷工半天处理，罚单50元。迟到一小时及以上（含一小时），按旷工一天处理，罚单100元，并扣出当月全勤及优秀员工奖。
员工仪表标准
头发不遮盖五官，梳理整齐，不可太油腻。染发颜色不得过于鲜艳。长发及肩的必须束起，流海不遮住眉毛
着公司统一工服、穿着整齐，干净，无破损。佩带工牌，淡妆打扮，注意形象 首饰不要过于夸张。
指甲必须干净清洁，长不超过2mm。香水，香体露等气味清新，易于接受。指甲油只涂纯透明色或是纯淡粉色。
顾客进门“欢迎光临”。出门您走好或“欢迎下次光临”
清洁标准
1地面无纸屑、尘土、胶印、刮痕、杂物及水迹 2货架、陈列用具、橱窗、照明设备无灰尘、水迹、模特上无灰尘、破损、印痕 3每周大扫除，检查天花板无污损、灰尘、蜘蛛网、透明胶、钉子等 4墙壁无胶带、海报钉、手印、脚印等 5玻璃、镜子、金属光面没有指纹和灰尘 6层板无胶印、灰尘、每天每块都需擦拭干净 7鞋托、鞋底需要擦拭干净、无灰尘 8货区商品调牌不外露 9POP、系列牌及所有推广、陈列物料无灰尘、无破损、无印痕 试衣间整齐、干净、无杂物,拖鞋摆放整齐,衣钩、坐凳、提示牌干净整齐、完整无缺,镜面明亮、洁净，无指纹、无破痕,门锁完好
仓库清洁,无火、无水患,无杂物、灰尘，货品整齐、易找.服装、器材、鞋分区摆放。在类中还需按照小类摆放。 仓库应张贴库位图，及小类指示牌，仓位变化及时更新。 收银台清洁,小票、印章准备好,文具摆放整齐，无杂物。台面干净无灰尘,无杂物、无私人物件,电脑设备完好，收银系统正常状态,抹布、帐本等不能放于桌面上班及交接班检查物料是否充足。
陈列标准及维护
每件商品要求一物一价，且价格绝对准确，粘贴规范。如出现商品差价，造成顾客投诉，差价有当区域员工自行承担，希望大家能够认真检查区域的货品价格 男女衣架、裤夹区分，且衣架、裤夹间距相等
商品尺码有小到大进行排列，侧挂两端的商品都正面朝外
鞋类摆放整齐，横成行，竖成条。鞋托插条与鞋系列一致
衣领居中，陈列数量统一标准
调牌无外露，鞋类填充饱满，鞋带收紧系好放入鞋类
包填充饱满，包带收致最短系好，拉链统一朝左
用餐
早班8：30以后严禁进餐。
晚班相互调节，轮流用餐，不要出现空岗现象，每人的用餐时间不能超过30分钟， 严禁非用餐时间吃东西，每次处罚10元。
岗位职责
热爱本质工作，认真敬业，努力学习，不断提升服务水平
工作时间不得擅离岗位，不允许带亲友在店内聊天、会客。如遇熟人可打声招呼，有事
要谈，不可超过10分钟。有特殊事情外出，须经店长批准，时间不可超过半小时。 严禁拨打店铺私人电话聊天，用店铺刷卡机套现，非收银库管不得进收银台，触碰电脑。 严禁私拿店铺商品或借个人购买之机提前取走商品 。
严禁私自挪用或借用店铺营业款
服从店铺各岗位人员的合理工作安排，不得无故拒绝顶撞
卖场内随时保持微笑，不得无精打采、无表情、冷漠
不与顾客争吵，谨慎妥善处理好顾客抱怨，并及时向店长汇报
切实为顾客提供主动、热情、周到的优质服务，发现缺货情况，及时向店长、库管反映 除店长批准的特殊情况，上班不准玩手机、掌上电脑等通信仪器
卖场内须正立挺直，不能依靠货架、墙柱及其他物品 ，不撑腰、抱臂、插口袋 熟悉商品知识，掌握产品卖点，因客而异地推销商品，给顾客留下美好购物印象 与同事和睦相处，助人为乐
注意爱护店内设施，维护店内卫生
行为规范
上班时间内不要扎堆闲谈，两人一米距离以内视为扎堆 严禁无故损坏商品，办公用品及其他商业设施（等价赔偿） 严禁将店内购物袋送人或自用 接待顾客时专心销售，不得与其他同事闲聊 店铺的销售数据和公司的培训内容，严禁透露给外人或其他公司 及时跟新在店铺留存的联系方式，以便随时联系到本人，下班处于开机状态 在营业过程中，全店队友使用普通话交流 当顾客进店后，立即放下手中事物性工作，第一时间接待顾客，做到以客为先 非本店员工严禁进入店铺仓库 在卖场上不依靠货架、玩衣架、唱歌、发呆、玩手、嬉戏打闹、不说脏话，不辱骂队友 在卖场上不要与顾客发生正面冲突，辱骂等，如卖场上出现此情况，视情节轻重，对该
员工处于50元以上罚单，如出现殴打，则该员工直接予以辞退。
此标准请仔细阅读，自觉签字同意并严格执行。
第20篇：门店管理制度
营销部门店员工管理行为准则
1、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工。
2、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃等。
3、工作前必须穿着统一工作服，佩戴工牌，保持仪表整洁。
4、员工在接待顾客时，必须使用标准礼貌用语讲普通话，不准接听或拨打与工作无关的电话。
5、员工在销售给顾客产品时，必须把产品的各方面优势说明。
6、当班时必须接受店长的工作安排，与同事协作、合作共事，不说一些不利于团结的话，不做一些不利于团结的事。
7、不得有意怠慢工作或者工作不努力，不能将负面情绪带到工作中降低服务标准。
8、若有违反以上行为准则，有损企业形象利益，泄漏公司机密，引起顾客流失或投诉等行为，公司将按照有关规章制度，视情节严重，予以处罚。
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