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车间核算员日常工作说明
核算员的职责：物资购、耗、存数量的准确性与真实性，投入产出效率与效果的监督与检查，成本核算数据的统计、汇总与报表编制报表，物资管理现场检查与监督；及时发现问题，及时分析报告，数据准确，建议与措施得当；指导与核查实物管理人员与生产现场操作人员的工作。把好资料统计、物流管理、现场协查、制程控制的源头。
第一部分 生产准备工作
1、及时打印产品制造通知单，执行配方输出并打印原料领用单，同时计算制出编织袋与标签的领用单，传递相关岗位人员，按需准备。有疑问应及时请示品管等部门。
2、经常检查物资出库的现场操作情况，并着重关注：大料是否按原则或要求的垛位与比例投放；小料是否准确称量；编织袋与标签是否逐一点数；领发双方是否执行了原料质量、数量与品种的复核。
3、接收品管部门的回机料处理要求，并落实到操作工人，并关注其处理结果。
4、发放生产统计表于各岗位操作工，并关注表格的填制质量。
5、经常关注配料秤、打包秤的计量精度；对于问题及时反映，联系解决。
6、档案资料妥善保存。
第二部分 制程关键点控制
1、检查大料投放、小料配加、打包等工序是否存在浪费及窝工现象。
2、回机料的处理是否按规定操作。
3、进入生产的原料的质量情况（包括回机料）。
4、油料的添加是否准确。
5、成品的感官质量状况，对异常及时反映。第三部分 物资出入库管理
1、经常协同校磅，保持地衡准确，复核并检查原料过磅与入库过程的规范性。
2、查成品包重，清点成品打包数量，开具成品入库单。
3、查原料出库数量与领料数量是否相符，品种是否正确（尤其是小料）。
4、检查库存现场，查看库存与标识卡是否相符，标识卡填制是否规范、齐全。
5、物资库存现场垛位是否规范，物资表面是否清洁，码垛、挂卡是否整齐划一。
6、同保管人员重点关注玉米、油料、燃料等的使用与盘存情况。
7、严格控制编织袋与标签的领、用、退库数量，对成品数量进行稽核检查。
8、核物资出入库单据，检查出入库帐务处理及相互核对的结果。
9、整体把握物资现有库存，掌握数量是否适当、质量是否完好、周转是否高效等指标的概况。
10、助与指导保管人员及司磅人员的日常工作。
第四部分 投入产出监督与检查
1、料的损耗承担重要检查责任，关注车间料仓的数据。每5日测算期，提供损耗的数据分析表。
2、回收生产岗位统计表，做出当日（或班次）的生产耗用数据统计表。
3、根据生产班长制作的班组生产记录表，会同生产班长、生产主管做投入产出对比分析；把关每一品种的原料总投入与成品产出情况，若投入与产出不相符或差异异常，应及时查明原因，采取防范措施。
4、主要原料包重做不定期检定并与初始包重做对比，控制损耗；对成品的标重控制合理，不超不短。
5、过生产统计表或实地询问了解，检查各相关岗位的协作配合效率，协助生产班长、车间经理浓缩生产时间，提高产能利用率。
6、信息上传下达，做好沟通与协调工作。第五部分 数据统计范围与质量
1、成品原料耗用数据汇总，车间费用归集数量统计，包括大小料、编织袋、标签、水电煤等。
2、原料耗用准确归集于各成本对象，费用统计分清部门、工段。
3、人员工段报表数据收集，准确按标准计算生产人员工资费用。
4、各种数据先复核后取用，保证数据的准确性。
5、时制作统计表，及时提供管理所需的各种数据。
6、各种数据必须真实、及时、口径统一，表格清晰、内容完整。第六部分 档案资料
1、每日制造通知单，中控返回的生产配方兼领料单、工资原始数据汇总表（分工种）、成品入库存根联。如兼其他工作，要求按相应岗位。
2、以上资料按月整理装订成册，次月初转交财务档案室。第七部分
工作现场及其他
1、对内对外提供服务，态度热情、真诚，及时沟通，注意协作。
2、工作场所整洁卫生，物品放置有序美观，下班或暂时离开现场应收好所有资料。
3、对车间现场、仓库现场的管理负检查与监督责任，杜绝上述场所的物资浪费与损失。
4、协同检查厂区的安全工作，监督财产的防盗、防火、防鼠、保质等措施是否到位有效。
5、及时发现和敢于提出生产管理与物资管理的不足，及时报告有关部门，提出合理建议并迅速采取措施。
推荐第2篇：日常工作
日常工作安排
1.2.
3.
4.
每天准时到公司（最好能提前10分钟到公司，做到风雨无阻！） 打开电脑，查看前一天所新增房源，养成每天背诵房源和自己所需要之A房的习惯。 通过网络店铺（例搜房）或带看情况了解本小区新增房源，掌握本小区所有房源。 本店或本区域若有新收的钥匙房，坚持拿钥匙看房，日积月累，区域内的所有户型你都会了
若指掌。
5.每天必须认真按质精耕十个盘源。精耕任何盘源必须与业主彻底交流，了解真实情况。
6.精耕过程中，了解业主是否有换房需要。在业主未出售前，先行约业主看房。
7.下决心每天找寻一个新客户，暂时不能出效果，但1个月后会带来大量的业绩。
8.尝试考核自己对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。
9.每天必须尽量保证带两个客户看房。
10.每天必须及时跟进自己客户及每天洗十个淘宝池客户。
11.自行锁定五个A类房源，不停寻找客户作配对，机会自然大增。
12.跟进以往自己成交的业主和客户，做好自己的“客户回访”工作，增加老客户成交的机会。
13.合理安排驻守时间，到社区门口开发客户。
14.自己精耕时和自己认为沟通比较好的业主多联系，加深感情争取拿钥匙或签独家委托。
15.晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持6-8点间跟客户、业主沟通。
16.自己应多了解东莞市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客
户交谈的时候更有内容，塑造“专家”形象。
17.谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，要将问题症结之所在记下，不要重犯。
18.工作总结（总结看房经验，不是记流水账），准备第二天工作计划（客户与业主需联系）
19.心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取出息。
------ 郎俊
推荐第3篇：日常工作
每日：卫生检查、录像检查、网站浏览、重大危险源日报、值班情况、危险化学品输送管道检查、生产设备检查、安全设施检查，安全隐患检查，消防器材设施检查、氨制冷设备检查、防护救护器材检查、应急救援物资检查、监视器及测量设备检查、危化品日常检查、环保设施及条件检查。
每月：安全活动记录、安全生产工作会议记录、领导干部带班记录、班组安全活动记录、管理部门安全活动记录、检维修方案、检维修作业风险分析和安全措施、检维修交接手续、检维修交付生产手续、特种设备运行及故障记录、特种设备维修保养记录、重大危险源企业自查表、安全隐患排查整治情况报告表、危化企业安全生产检查表、安全设施维护保养检查记录、安全生产及隐患治理整改记录、安全检查记录、警示标志与告知牌维护与检查记录、消防设施器材检查维护保养记录、液氨使用记录及设备故障记录、劳动防护用品采购记录、劳动防护用品发放记录、应急救援器材检查记录、监视与测量设备维护与保养记录、安全生产费用使用记录、危化品输送管道检查维护记录。
每年：安全生产目标、法人安全生产承诺书、安全生产责任考核表、安全资源使用记录表、管理制度操作规程评审与修订记录、安全生产工作计划、综合检维修计划、安环部安全活动计划、班组安全计划、生产部安全活动计划、销售部安全生产计划、储运部安全生产计划、后勤部安全生产计划、财务部安全生产计划、安全培训计划、合格供货方名单、供货商选择评价记录表、重大危险源关键装置重点部位清单、职业卫生基本情况表、年度安全检查计划、电气及机械设备检查表、厂房建筑检查表、防尘防毒检查表、安全设施及防火防爆检查表、综合安全检查表、锅炉安全检查表、自评检查会议记录、不符合项整改报告、标准化自评报告、安全标准化现场管理自查情况统计表、特种设备检验记录、生产设备停车操作记录、职业危害识别记录、职业安全卫生台账、消防安全管理台账、危险化学品台账，危险化学品入库台账，危险化学品出库台账、应急救援物资台账、监视与测量设备台账、计量器具台账、关键装置及重点部位台账、重大危险源台账、安全设施台账、特种设备登记台账、特种作业人员管理台账、安全检查生产隐患及治理台账、安全检查台账、安全生产考核与奖惩台账、警示标志与告知牌管理台账、事故管理台账、消防设施台账、制冷间氨设备台账、防护救护器材台账、安全生产费用台账、安全教育台账、综合应急预案培训记录、综合应急预案演练记录，综合应急预案评价报告、重大危险源专项应急预案培训记录、重大危险源专项应急预案演练记录，重大危险源专项应急预案评价报告、环保应急预案培训记录、环保应急预案演练记录、环保应急预案评价报告、安全教育培训记录单、安全培训教育效果评价报告、安全生产会议及活动记录、职业危害识别记录、工业企业污染排放及处理利用情况。 临时:文件发放回收记录、外来参观学习人员记录、特种作业人员登记卡、法律法规试卷、特殊作业安全规范试卷、从业考试试卷、安全考核试卷、车间考核试卷、职工三级安全教育卡片、化学品装卸车安全检查表、危险化学品入库台账、危险化学品出库台账、破土作业许可证、动火作业许可证、临时用电许可证、高处作业许可证、进入受限空间作业许可证、起重吊装作业许可证、高处作业许可证、抽堵盲板作业许可证。
推荐第4篇：日常工作
一、为加强对全区医疗机构制剂室、特殊药品生产经营使用单位的日常监管，建立长效监管机制，完善监督等级评价体系，建立良好的药品安全监管环境，根据《浙江省药品生产监督管理办法实施细则》及省局相应的《浙江省药品生产日常监督检查工作指南》和《2011年度浙江省药品生产质量日常监管指导意见》精神，制定本工作方案。
二、2011年对医疗机构制剂室的日常监督检查主要依据《台州市医疗机构制剂配制日常监督管理办法》（台食药监〔2007〕2号）；对麻醉药品和精神药品经营使用监管执行《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》（浙食药监安〔2007〕79号），对医疗用毒性药品经营监管执行《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》（浙食药监安〔2009〕5号）、《关于贯彻实施〈药品类易制毒化学品管理办法〉的通知》（国食药监安〔2010〕157号），执行中如有与上级有关规定不一致处，按上级相关规定执行。
三、分局药械科要根据《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》，督促辖区企业及时输入或变更企业基础信息；根据医疗机构制剂、特殊管理药品监管有关法律法规、《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》的要求健全辖区内相关单位的基础资料和数据，建立完整的监管档案。要确定专人负责，定期对档案进行维护和更新，并根据档案的内容进行分析和总结，通过分析和总结来指导日常监督管理工作。
四、要按照《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》及时填写现场检查报告，对发生违法违规被处罚的企业、监督检查中发现存在严重缺陷、否决项缺陷等不符合验收标准的医疗机构及时按《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》规定组织跟踪检查，并在处理后5日内将监督检查报告、责令改正通知书、行政处罚决定书、企业整改报告等上报市局，保持上下信息相通。
五、根据市局意见和当前医疗机构制剂室的诚信自律情况，系统检查和重点监督巡查均采取飞行检查方式。飞行检查前，要求认真做好检查方案，原则上严格按检查方案进行检查。监督检查时发现质量可疑产品，应及时对其监督抽验，不受监督抽验计划约束。
六、根据市局意见和本地实际，在2011年3月15日前将2011年度日常监管计划（开展现场监督检查企业计划数原则上上、下半年各半，计划对企业不实施日常检查请说明原因）、每季度末月的20号前将本季度填写完整的《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件二）、2011年12月5日前将全年药品安全监管注册工作总结和监管分析以及2012年工作思路以书面和电子文档（易盛）形式上报市局药品安全监管注册处。
第二部分医疗机构制剂室的日常监管
2011年度要着重解决医疗机构制剂室配制过程中存在的突出问题：法律法规意识不强、执行省局新的换证《验收标准》不力，制剂室普遍对原辅料供应商审计不严，不能做到全检合格后投料、制剂室面积普遍偏小，质量管理只求过得去，管理水平有待于进一步督促提高，重点加强对经过再注册品种有变更事项（工艺、标准、说明书等）执行情况的检查，推进实施新的浙江省《医疗机构制剂许可证换(发)证标准》。
一、根据当前医疗机构的诚信自律情况，原则上对每家医疗机构制剂室检查不少于一次系统检查。对辖区企业的系统检查面达到100%，人员可以与市局联系要求增加药品生产专业化队伍成员参加。市局在适当时候将视情况对调剂产品多、存在严重缺陷的单位实施系统飞行检查。
二、在系统检查面达到100%的基础上，对辖区的每一家制剂室原则上增加不少于二次日常检查（重点监督巡查），对于生产品种多、存在问题多、调剂多、情况复杂的制剂室要增加检查次数，每次检查一般不宜重复产品，对查出的问题要跟踪落实。重点监督巡查内容见附件三。
三、加强监督抽样。根据日常监管情况，对每家制剂室全年安排监督抽样不少于二个品种二个批次。
第三部分特殊药品的日常监管
认真贯彻《麻醉药品和精神药品管理条例》、《反兴奋剂条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》和《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定，进一步落实监管责任。特殊药品使用企业（单位）要每月进行自查，每季度末月20号前将自查结果汇总后报分局，报告需经企业（单位）采购、验收、保管、运输及企业（单位）负责人等签字和企业盖章，如发现异常情况应立即报告，经分局确认后及时上报市局；分局根据实际监管情况和企业（单位）上报情况，形成《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件
二）后上报市局；强化对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业、蛋白同化制剂和肽类激素生产企业、医疗用毒性药品经营企业、使用特药的药品生产企业、使用特药的非药品生产企业（包括科学研究、教学单位）的日常监督检查；进一步完善特殊药品监管应急机制，网络实时监控特殊药品的经营使用情况。特殊药品的现场日常检查报告均按照《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》的附件一《日常监督现场检查报告》执行。
一、麻醉药品和精神药品的检查：认真按照《浙江省特殊药品信息系统》进行实时监控。药械科要确定专人至少每星期上网实时核查一次，并做好记录，同时将网上检查与现场检查相结合。分局在执行《浙江省特殊药品信息系统》监控时发现存在的问题和新的需求，将与报日常监管计划时一并书面报安监处。
市局每年组织一次对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业的现场检查。分局每季度组织不少于一次对区域性批发企业、第二类精神药品批发企业的现场检查，将现场检查与企业每季度报告表结合起来进行核实，对销售异常情况每笔进行核实，并按季实施监管情况报告制度。
二、药品经营企业销售医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行上、下半年各不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业要进行跟踪落实整改，企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。
三、药品经营企业销售蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《反兴奋剂条例》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业进行跟踪落实整改；企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。
四、督促辖区放射性药品使用的医疗机构按规定要求取得《放射性药品使用许可证》，并严格按规定要求实施监管，对放射性药品的经营、使用单位的监管，分局将结合对其单位的其他监管一并进行，确保特殊药品不发生流弊事件。
第四部分时间安排
10月底前完成辖区内医疗机构制剂室系统检查，在9月底前完成辖区内医疗机构制剂室各二次的日常检查，在8月底前完成特殊药品使用单位的监督检查（详见附件一）。
第五部分纪律要求
全体监管执法人员要本着对事业、对群众、对组织高度负责的精神做好执法检查工作，要科学监管、依法行政、公道正派、加强对监管相对人的指导和服务，同时对检查过程中发现的问题要按照规定及时报告，其它相关信息要如实准确反映。监督检查人员应严格遵守检查纪律，不在被检查单位就餐，不准接受馈赠和提出与检查无关的要求。严格执行“两反馈”制度，对监管执法人员的检查工作和办案情况进行实时监控，接受当事人的监督，对监管执法人员的各种违法违纪行为将严格追究责任。
附件：
1、路桥区医疗机构制剂室及特殊药品使用单位日常
监管工作时间表
2、路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表
3、路桥区医疗机构制剂室重点监督巡查报告
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日常工作
排值班表（每周一）
银行取备用金（月初）
大于一万填支票领用单 到银行柜台打印对账单（月初） 到银行找大堂人员拿保险发票（月初） 地税局读说卡（每月15号前） 和二楼对上月演出费（每月7号前）
莉做坐班费，核对数，发放（只有行政人员可以看！） 做开心甜沫演出费，王师傅甜沫钱 发放开心甜沫演出费 做二楼演出费 发放二楼演出费 报销因公用车交通费 需报销业务
交电费，填转账支票（月中） 核对好客明湖演出费，金额
发工资、发学员队服务费（每月20号） 发废品劳务费（每月20号） 交话费、网费（月底）
对库存酒水,填写酒水明细，后附出库单 （月底）
银行柜台拿税单、团购单、pos单、转账单，找大堂人员拿支票回单（月底） 月底存现
填现金、银行日记账（日常）
1、报销流程：
报销凭证后附→先关发票、收据、出入库单、工作呈报→填附件数→找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理→发钱
2、团购：月底到银行柜台打印团购单→自己打印团购明细并填好本月团购具体数据→团购明细后附团购单
3、日常收入：填写销售收入明细表→按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额，后附相关收入证明，如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单→在收入明细中按栏填写金额
4、提成流程：确定业务金额，询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息
根据提成标准，按业务金额范围计算提成金额，填写工作呈报及表格（明湖居日常→提成→包场提成→工作呈报及提升表格）
打印工作呈报及表格
相关人员签字→网银转账→会计授权
提成人收到提成后，签字确认
5、支票: ①取现：填现金支票→填相关数据→自己盖法人章→会计盖财务章（前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单）
左联：日期（小写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额：￥、用途：备用金、→粘贴在
右联：日期（大写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写（羊角符）、用途：备用金、密码：密码器
②给他人支票:转账支票→填相关数据，用途按支票用途填写→自己盖法人章、会计盖财务章（只盖前面）
③收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章→填进账单（日期为交款当日）
6、存现金：填现金交款单（日期为交款当日）
7、电费： 确定需要交纳的电费金额
填写支票领用单→填写转账支票→剪下转账支票左联贴于支票领用单上
交完电费后，拿到电费发票，填写报销凭证→开具收据→将收据贴于报销凭证上
电费金额除以2，开具演出费发票，上联给二楼，底联做账并填写挂账确认单
在收入明细表挂账一栏，按日期填写金额
8、好客明湖演出：根据挂账具体金额填写销售收入明细表→销售收入明细表后附好客明湖挂账单→收入表出纳、会计签字
9、发工资：工资明细核对数目→相关人员签字→填转账支票→填进账单→打印工资表并盖公章（盖公章）→将工资表拷入优盘并加密
（增员时按原有序号继续向下编号，不得因减员而是用之前编号）
工资表加密：日常→非日常→Encodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→浏览→选择工资表→开始加密→保存到桌面→拷到优盘（机密未加密各考一份）
10、开具演出费发票：钥匙转到开票→输入密码→确认键→税控发票→金额→部类01→看看是不是演出费→确认键→打印
发票手写付款单位
盖发票章
上联给客户，底联自留做账
11、开具会议服务费发票：电脑桌面普通发票打印→密码→打印位置调整→种类：190*101.6→是→其他服务业→输入客户名称、品称及名称：会议服务费→输入单价、金额、填票人→保存→打印（先用废纸打一次）→正式打印→盖发票章→一联自留、二联给客户、三联做账
12、读说卡：钥匙转到税控→申报操作→用户卡申报→确认键→插卡→确认键→…→成功
税务局回来后→税控→读卡→授权
13、开心天沫演出时相关出纳工作：零钱备用金→结束后计算小吃、门票、团购、花篮收入→明湖居日常填相声大会收入
14、开心天沫演出费：计算演出场次（一个节目算1场，如有第二个节目算0.5场，堂倌算0.5场，主持人一场100元，最多2场）
按演出费60、50、40、30计算
15、Pos机使用：电话线插在1上→插电源→ 确定→1.消费→输入金额→确定→插卡→刷卡→确认→对方输密码→出纸→交易成功
签到：菜单→7.管理→→签到→操作员01→密码0000
撤单：菜单→2.撤销→主管密码→123456
16、二楼演出费：和二楼核对场次，算演出费，开演出费发票
计算二楼演出费并发放
文件：日常→二楼演出费、二楼演出场次
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夜场店长日常工作事项以及任职资格说明
岗位名称 店长 直属上级 总店经理
所在部门 直属下级 服务、商品、收银主管 岗位定员 1人 工资等级 岗位职责概述：
1、严格遵照《店长作业指导书》、《店长例行公事管理表格》要求，确保工作流程顺畅、有效、准确实施。
2、从事对店长、服务部主管的业务及经营管理，以及指导与协调。
3、负责与董事会、直属上级部门、对外行政部门进行行政协调 职责与任务
职责一：个人工作规划及呈报 工作任务
1、保障个人工作的条理性和高效性，每个工作周结束前，认真做好当周工作总结和下一工作周的工作开展计划和注意事项。
2、每日做好《店长工作日志》，当日事当日毕，且工作结果高效、明确。
3、保障个人工作任务顺利完成的情况下，制定个人学习计划，促进个人业务技能不断提高。
4、按例会要求参加主管会议与培训，做好工作计划与总结，积极学习相关业务知识。
5、按《例会制度》参加工作会议，监控所辖部门及主管干部工作计划的实施进度，修正实施工作出现的偏差，保障即定工作计划的顺利实施并能达成准确、有效的工作结果。
职责二：工作规划 工作任务
1、依据企业发展状况，制定季度经营工作计划，月、周分解计划和实施关键事项。
2、规划制定下属主管干部的经营工作量化指标和定性化指标，并监督执行情况。
3、定期、定时参加周、月、季部门工作会议及经营分析会议，确定下一阶段工作目标，监控管理下属主管干部工作计划的实施进度，修正实施工作中出现的偏差，保障即定工作计划的顺利实施。
4、针对不同时期营运状况，推行、发布、宣贯企业营销政策，并使工作任务落实到位。
职责三：日常事务管理 工作任务
1、监督、指导下属主管干部于日常工作职能中的执行状态与其工作状态，确保下属业务、行政执行能力与工作表向符合营运需要。
2、监督下属主管干部工作流程是否顺畅、执行是否有效，工作标准是否符合《岗位作业指导书》的要求。
3、做好营运现场营运大环境的均衡式调整，使营运状态无空白、无操作性不合格。
4、与安防部紧密配合，做好营运现场的安全防范，严防安全隐患。
职责四：下属人员管理 工作任务
1、树立个人高效的工作作风，和明确的做事风格，激励下属。
2、以个人坚韧的品质和积极合作的团队精神，激励下属，为下属树立效仿的榜样。
3、定期了解下属工作心态和想法，与下属积极沟通，予以适时监控、激励，培养下属积极的心态、坚韧的品质、和团队合作精神。
4、周定期检查下属的工作进度，在下属的工作质量和工作进度出现偏差时，给予指正、指导。
5、抽查班次例会，有效鼓励员工士气，对营运中发生的质量事故进行通报，对公司的重大决议及促销活动进行宣达及抽检员工熟悉程度；
6、据量化和定性化指标，评估下属，运用奖惩机制鞭策后进人员。
职责五：成本控制与部门内部成本控制 工作任务
1、监督下属主管干部月度营业用品使用和申领，使使用与计划相符。
2、熟悉非易耗物品的正常更替周期，监督下属主管干部对物品的保养与维护情况，延长物品、设备的使用周期。
3、依据董事会制定的月度水、电、通讯、办公等费用指标，组织下属做好日常营运控制。
4、严格控制下属部门的人力编制，及时做好调整，控制人力成本。
职责六：部门内部物品管理 工作任务
1、依据物品、办公用品存放办法，监督店长、服务部主管对物品、办公用品的存放与保管措施。
2、依据《体系文件管理守册》，监督下属对文件资料控制的执行状况，便于查阅和跟进。
职责七：负责店经理交办的其它事务。 权限
1、对整体经营事务，有完全管理权。
2、对直属下级的业务技能与工作状态，有完全的监督、指导、纠正权。
3、对本岗位的工作开展计划，有完全的规划权。
4、对下属工作人员的工作能力、效率，有完全的评价权。对其的任免有完全的参核权。
5、对下属工作人员有依照体系文件进行奖惩的完全处理权。
6、对下属之间的工作争议有完全的裁决权。
7、对财务预算内的费用，有完全的支出与审核权。资金审批权限： 工作协作关系
内部协作关系 总经理、店经理、各工作点主管干部。 外部协作关系 对外行政、事业单位。 任职资格 教育水平大学专科以上学历。 专业 管理专业、或相关专业。
知识 精通企业管理规划和运作和流程的制定，熟悉娱乐业、餐饮业的行业特性。 经验 6年以上工作经验，3年以上管理经验，2年以上同职经验。 技能技巧 掌握WORD、EXCEL办公软件的使用。
个人素质 具有很强的管理能力，判断与决策能力，沟通能力，影响力，计划与执行能力。
其它 使用工具/设备 《店长作业指导书》、计算机、常规办公设备。 工作环境 办公场所。
工作时间特征 随班次。
考核指标 定量指标
1、经营工作计划实施完成情况。
2、费用控制达标。
3、为公司培养出优秀专业人才的数量。
4、下属流失率达标。定性指标
1、上级、协作部门、下属的综合认可度。
2、领导管理能力，计划执行能力。
3、判断决策能力，沟通能力。
4、影响力。
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管理工程系学生党员之家日常工作考核规范说明
一、值班考核
值班考核由秘书处负责，作为学期末个人考核依据之一，考核办法详见《管理工程系学生党员之家管理制度》第十一章第
（三）项“工作考核”第六条
二、出勤考核
出勤考核由秘书处负责，作为学期末个人考核依据之一。考核办法详见《管理工程系学生党员之家管理制度》第十一章第
（二）项“会议考核”
三、例会考核
例会考核由各部门负责，作为学期末个人考核依据之一。会议记录员应如时记录部门成员例会迟到、无故早退、无假条缺勤等情况，若有请假，应将其经部长同意签字的假条附在例会记录册上。秘书处将对例会出勤情况做抽查，如有弄虚作假，取消该部门期末参加“优秀部门”评选资格。
附：第七章 值班制度
为了使党员之家值班工作高效，优质，规范的进行，特制定本制度：
1.值班时间：6:30-8:30
2.值班地点：学生党员之家办公室育贤楼B202
3.值班人员：
4.秘书处每月进行一次值班安排并制定出相应的值班表
5.值班人员职责：接待来访人员，接收函件及各类通知并及时转交秘书处相关负责人员，认真做好值班记录，值班结束后做好办公室的卫生工作
6.值班人员应严格遵守值班制度，做到不迟到，不早退，不缺勤，工作认真负责
7.秘书处派专人负责办公室开门，值班人员临时调整，不定时的值班考勤及打分
管理工程系学生党员之家
推荐第8篇：日常工作感言
日常工作感言
时光荏苒，进公司快有一年了。今天，写着这篇日常工作感言，觉得很是惭愧，因为我的工作做的还不好，离经理要求，与同事相比存在一定距离。
一个企业的发展离不开员工的共同努力。作为公司年轻有为的一员，通过自己的激情和活力，带动自身的工作学习，并不断的成长进步，团队氛围朝着积极向上的方向发展，在工作中不断积累经验。我相信我是可以的！
公司为我们提供了良好发展平台，营造一个学习型的组织。我从不懂到懂，从不会到会，公司一直是在培养我们，但基于目前的情况来说，我处于一个怎么样的状态呢？就个人而言，我的状态很不好，老问题：缺乏激情！
我们都是年轻人！文化高、思路好、能说会道，我只想问一句自己：我真的老了吗？
我们的综合实力都还不错，但是缺乏有效的激励，我的自信始终没体现到最佳程度，慢慢地，感觉到累了，累得时常忘了说话，忘了沟通；虽然有时候我们也会有说有笑，但中间的那层隔膜是很难打破的，慢慢隐藏了自己的真本，不敢把自己最真的一面呈现出来。
曾经我拥有过一种东西，不知不觉我失去了，后来我开始寻找它，一直都没有结果。我也一直不知道它到底是什么，但是我知道，失去了它我就进步不了，没有了它我的脑子将无法安宁。缺少它，我对任何行业任何事情都失去了热情和兴趣，不再愿意投入，不再想全力以赴去做好。我越来越觉得这很可怕，这意味着，我失去了追求。
后来，我终于知道它是什么了，它的名字叫状态。一种充实、忙碌、上进、成长的状态。没有了它，我等于失去了灵魂。我渴望那种充实和忙碌，更希望找回自己的那种对工作的兴趣和热情。一段时间内我茫然失措，我到底追求的是什么，答案并不是很难找到，但给自己一个满意的答案确实很难。那种心理的惰性完全的占据了上风，战胜自我也就战胜了这种惰性。因为我已经不知道什么事可以激发自己的热情，我失去自我。我一直在努力的完善自我，去寻找失去的那种感觉。
当自己认识到这点时，我觉得十分恐怖，而且在好多时候我一直在自我设限。
公司一直注重细节，都说细节决定成败，但在工作中能够真正有效的执行到底的有多少，细节包括的东西太多：管理上的细节、培训中的细节、沟通上的细节、工作计划中的细节……那么我在工作计划制定出来后的执行如何呢？计划是做了，做好了吗？每个月的计划突破性基本为零。为什么？当公司停电我们不用电脑的时候我就不能工作了吗？
公司需要不断地发展壮大，那么我呢？在这个现实的社会，我更需要不断的自我提升，不断的自我充实……
感触很多，总之，保持一颗年轻的心很重要，心态决定一切。公司是一个充满希望的公司，自己也希望在未来的工作中发挥更大的潜能，用正确的方法做正确的事，不断学习，不断努力！
推荐第9篇：学校日常工作
常规工作内容
学期初：
学校层面：
1、开学一周内制定并上报《学校工作计划》（内容涵盖教学、德育、教科研、安
全、后勤、体卫艺、创新等内容）、《教学教研工作计划》、《各学科组（或年级组）教研计划》（附详细活动安排表）、《德育工作计划》（内容涵盖学校内外德育、家长学校等内容）、《少先队工作计划》、《总务工作计划》（内容涵盖安全、卫生保健、图书仪器、基建、校园文化等内容）、《继续教育工作计划》、《图书室管理及使用计划》、《仪器室、实验室管理及使用计划》等。以上计划均要有学年计划和本学期计划。
2、召开全体教师会议，做好人事安排，分配工作任务，上报教师任课表。传达
市镇两级《教学工作要点》，学习《教学工作计划》，掌握教学进度。
3、加强期初教学秩序管理，加强学生纪律教育，加强期初干部听课及课堂教学
指导。
4、做好一年级新生入学工作，并在规定时间内完成新生学籍录入工作。
5、日常工作：
1）、教学工作会议
2）、综合教研活动
3）、学科组（年级组）教研活动
4）、教师理论（政治、业务、每月一文）学习
5）、继续教育培训
6）、教研活动月（人人一节优质课教学比武）
7）、英语日及英语口语模仿秀活动
8）、节日纪念日等主题教育
9）、期中、期末学情检测，教育教学评估自评
10）、上级随时安排的教育教学活动
6、做好日常工作的各种材料记录（相关表格参考附件）。
7、做好备课改革工作。（备课改革另行通知）
8、将上学年的材料整理归档，第一次随机督查时检查档案归档工作。
教师层面：
1、加强期初学生管理，尤其要抓好纪律教育和礼仪教育。
2、第二周末全部完成各《学科教学计划》，班主任做好《班务工作计划》，教导
处存档。（《学科教学计划》各单位要统一印制，有封面）
3、完成日常业务学习、政治学习、听课、基本功训练、教研活动等材料）。
4、一年级班主任做好新生学籍信息采集工作。
5、抓好学生常规教育，特别注意安全教育。
日常工作：
继续做好教学改革实验项目。
1、学科改革实验项目要求：
语文：阅读教学中预习环节教学策略研究。各单位要制定相应的方案，日常教研活动要进行这一方面的研究，并要留下相关的原始记录。
数学：低年级口头运算训练。一二年级数学老师要在每节课前五分钟进行口算训练，并留下口算题原稿（由学校统一印制，教导处存档备查）。
英语：加强口语训练。结合英语口语日活动，开展全校性英语口语强化训练。英语教师每节必须使用录音机并有记录，记录中要有班长签字。学校每学校要组织一次英语口语模仿秀活动，并有原始记录（包括计划、总结、记分表等）
科学：加强实验操作指导。教材中所有的实验必须生生过关。今后的例会或随机督查中，检查科学学科教师的实验操作技能和学生的实验能力，做假单位由校长和任科教师做出书面说明。
品德学科：让学生每人准备一个记录本，每晚坚持看新闻联播，三至六年级学生每天记录一条重要新闻。
综合实践活动学科：三至六年级学生每学期每人至少进行一次小调查活动，并写出调查报告。报告用纸由学校统一印制，教导处学期末统一保存。
2、日常教研活动要求：
保证每学期不少于四次的综合教研活动（非学科性质），主要进行教育教学理论的研讨。要有学期计划，有活动记录，有活动总结，有研讨原始材料。
保证每周一次的日常教研活动，可以是学科组教研活动，可以是全校性学科教研活动，可以是理论学习，可以是公开课或示范课，可以是集体备课等。每单位至少要有三个学科组，平行班级少的单位可以将学科组和年级组合并活动。要有学期计划，有活动记录，有活动总结，有活动原始材料（公开课教案、理论讲稿、录像资料等）
保证每周一次的理论学习，以分散自学为主，以《教育文摘》为主要内容。要有统一印制的理论学习笔记。
保证每学期20次的校本培训活动，除完成师训办下发的培训任务外，各单位要根据实际情况重点抓好一二个方面的培训，并要有培训计划、培训总结、培训过程材料、教师笔记等。
保证三笔字日常训练和《教育随想录》的撰写。
3、学生活动：
根据上级统一安排和各校自行安排的活动举行，每一活动都要有计划、总结、活动原始材料等。本学期重点纪念日学生活动有教师节、中秋节、国庆节、元旦、清明节、五一节、六一节（文化节）、端午节、党建日等。
4、学情检测：
各学科要组织每单元的检测，每次检测均要有题样（纸质和电子稿），要有试卷分析，有成绩记录，有下步工作改进措施。以上材料一式两份，教导处和任科教师各存一份。期末检测学校要有方案，要有总的质量分析及改进措施。
5、备课改革管理
全镇备课改革定稿后，各单位必须根据要求加强管理，及时总结经验，提出反馈意见，完善改革工作。
期末工作：
1、各种材料整理归档。
2、完成各种工作总结。
3、对师生进行评比表彰，并留下原始材料。
推荐第10篇：文员日常工作
水暖科室文员日常工作
一、负责本专业技术材料及各种文档的归类存档及文字处理 包括1.每月台账的录入与核对； 2.科室各类费用的报销；
3.设备档案、各岗位数据分析、科室往来文件、图纸、合同报告的归档与保管。
二、费用分析与各类报表的填报工作
包括1.每月向技术部填报“设备耗能汇总表”、“能源费用报表”；
2.每月核算各用户供暖/供冷、供风、用水的物业费用； 3.每月核算收支费用对比表；
4.每季度、半年、全年核算科室费用比较表；
5.每年供冷、供暖后的费用分析；6.每年供水、污水处理的费用分析。
三、科室考勤工作
1.各岗位临时加班审批的填报；
2.节假日值班表的填报及加班费用的核算、发放；3.每月科室考勤表的填报。
四、科室其它日常工作
包括1.每日打印报修单并通知相应维修人员； 2.重大设备日报表、周报表的录入；
3.每周填报科室负责人值班表、上报本周工作回复； 4.每月统计、填报维修人员有效工作时间 5.每月上报培训计划与课件
6.每季度科室员工绩效考核指标、测评结果的录入。
第11篇：护士日常工作
护士日常工作
一、病房护士礼仪
1.接待新入院病人礼仪
病人来到陌生的医院住院治疗，会因人生地不熟而感到孤单、恐惧、紧张和焦虑，护士日常工作。护士要和蔼的与病人打招呼：“您好，我们接到住院处通知了，来我帮您拿东西。”主动的询问有什么事情需要帮忙：“您看您还有什么事需要我帮助你吗?我是责任护士，我姓黄，我叫黄建萍”。
护士给病人的第一印象是非常重要的，当病人和家属感受到你的热情的时候，就非常容易向你敞开心扉。护士还要亲自带着病人到病区走一圈，熟悉一下住院环境，并且帮助他与同病室的病友尽快地熟悉起来，要给他们相互之间做一个介绍。
护士在引导病人进入病房的过程中，要主动帮助病人拎包，或者提取重物。我们经常可以看到病人进入病区以后，护士对他说：“来，来跟我走，到病房。这是你的病房，来，二床。”过程非常简单。
如果我们换位思考一下：我们自己患了病，来到病房，见到护士，她看到我们就主动迎上来说：“哦，您是刚来住院的病人，我刚接到住院部的通知了，来我帮您拿东西。”护士带你往里走的时候，帮你拎着包，到了病房向你介绍病友，以及病房的设施：“这是电视，遥控器在这。您看这是呼叫器，你需要的时候就摁它。”做一个非常简单的介绍，你就会感觉到受到重视了，心里很塌实了。
护士在引导病人进入病区的时候，要采用稍微朝向病人侧前行的姿势，一边走一边介绍环境。这不仅仅是出于礼貌，更可以一边随时的观察病人的病情和意向，以便能够及时的提供护理服务。如果与你同行的是一位年长的病人，这时你可以看到他行走是否方便。如果你带的是一个病情较重的病人，这时就需要随时观察病人的状态，随时为他提供护理服务，同时你也可以决定是否需要继续详细的介绍情况，还是尽量缩短时间把病人送到病房。所以我们应与病人基本平行，我们切忌只顾自己往前走，把病人甩到我们的身后。
2.病房护士要做到“八个一”
一张真诚的笑脸，一个亲切的称呼，一张整洁的病床，一壶新鲜的开水，一次周到耐心的入院介绍，一次准确规范的健康评估，一次用药的宣教，做好第一次治疗。
3.病房护士要做到“七到”
“七到”指的是病人到了，医生护士的敬语要到：“您好!”、微笑要到、水到，要有一壶新鲜的开水，饭要到、治疗要到、护理措施要及时到，让病人感受到温馨亲切，以发挥出护理工作的最佳职能。
4.使新入院的病人有归属感
新入院病人，无论是急症病人还是慢性病人，都非常希望尽早的知道主管医生和责任护士。所以病人入院以后，责任护士应该在第一时间内看望病人,安排病人的衣食住行，尽快的通知经治医生到场，做好自我介绍以及入院当天相关的检查治疗，以满足病人归属的需求。
在护患交谈中，如果病人取的是坐位，那么护士要采取站位;患者如果取的是卧位，护士要取坐位，用基本平行的视线，这样更适合彼此的交流。
5.一切从病人需求出发
比如新入院病人来到病区的护士站，接诊的护士应该充分的体现对病人的尊重，我们应该起立，说：“您好”，这一声问候非常重要，它缩短了护士和病人的距离。如果有其他在场的工作人员也应该向病人点头微笑来表示欢迎。病人在护士站办理手续后，应该尽快的把病人引入病房，对于一些急症病人或者是一些不方便的病人，如年岁大了，或者是孕妇、小孩，应该尽快的使病人处于最佳舒适体位，责任护士不应该在护士站询问病史、测血压、查体等，如此只会增加病人等候的时间，同时也会扰乱了护士站工作场所的秩序。
6.护士的首问责任制
首问负责指的是当病人对治疗有疑问或者对病情渴望了解的时候，无论问到哪位护士都不应推脱，或者让病人去找其他人去解决。
作为被病人首次问到的护士，虽然不是所有的问题都能够解决，但应设法和其他护士、护士长或者医生取得联系，并且把结果告知病人。例如，病人问：“王护士，我今天，那个我的化验结果该出来了，我两天前抽的，血糖，你能不能帮我看一看。”那么我们可以告诉病人：“好的，我待会帮你看完，我待会告诉你。”“你的血糖是多少。”事后应该对病人有个通报，把结果告诉病人。
如果病人问护士：“小李，今天上午医生说给我输液的，但是十点了怎么还没有来。”也可能医生告诉这个病人，给他开输液，但后来可能没有开。也可能医生的医嘱已经下达了，主班护士正在处理医嘱，工作总结《护士日常工作》。 也可能治疗班护士已经去拿药了，但药房正在配药，还没有拿到药。也可能药已经拿回来，输液班护士正在加药。所有这些过程都是有可能的，如果小李说：“大爷，这事我真不知道，您看要不您去问主班护士小张，治疗班护士小王，输液班护士小周他们?那个我真不太清楚。”如果你把这个事情推给病人，那这个病人上哪儿去问呢?他从哪里知道哪个是小王，哪个是小李，哪个是小周。所以，病人问到谁，谁就应该告诉他：“我们可以马上去看一下，药是否开了，药是否拿上来，是否加好了。”这时候，我们小张护士可以就对病人说：“大爷，我刚才帮你看过了，医生已经开药了，我们的治疗班护士已经去领药了，待会就能领回来给您输上液。大爷啊，您先准备一下，别着急，回到床位上再等一等，一会就来了。”这个就是我们护士的首问负责制，它充分的体现了以病人为中心的护理理念。
7.呼叫器不能代替观察巡视
呼叫器要放到病人能够伸手拿到的地方，临床上最好选用带延长线的呼叫器。当病人因为各种原因必须卧床的时候，护士应该将呼叫器的延长线放长，放到病人够得着的地方，并且教会病人怎么样使用，增加病人的安全感。当然护士不能够单纯的依靠呼叫器：“我把呼叫器给你放在这儿了，液体输完你叫我一声。”要知道，观察病情、观察输液的情况不是病人的责任。我们要多巡视，主动解决问题。放呼叫器，是给病人增加一个安全感，在需要的时候，可以及时的呼叫。但是它不能取代护士巡视病房的责任。
呼叫器到处鸣响、红灯到处闪亮说明我们的工作做得非常忙乱和被动。病人在输液的过程中，护士应该对病人液体是否输完，什么时候输完，病人是否需排尿、是否需要饮水，是否需要更换体位做到心里有数，应该多巡视、主动的照看病人。
护士在接听呼叫器的时候，态度一定要好，要让病人有安全感。护士接应呼叫器的时候，态度要非常的文明，语言要非常的礼貌，不能说： “你等会儿”、“我一会儿就来”，而是要让病人有安全感。我们要回答说：“好的，我马上就来”。当然，我们应该立即赶到床旁去。
8.操作治疗前要体现对病人的尊重和关心
护士对病人进行各种操作前，要有一个操作前解释。在做各种检查前，护士进入病房时，应该轻轻地叩门以表示对对方的尊重，并轻声地致以问候：“你好，早上好，晚上好”。同时我们的护士举止要端庄大方，热情友好，让病人能感觉到亲切和温暖。在执行留治胃管、导尿、灌肠等操作前，我们应该处处为病人着想，如拉好窗帘，遮挡屏风，耐心给病人做好解释、安慰工作以取得病人的配合等。
同时要给病人心理上的安慰。如输液前，护士要和颜悦色地用亲切自然的语气告诉病人：“阿姨，您好，现在给你输液，你是否需要上厕所，需不需要去一下洗手间。”如果是卧床病人，我们还要问一下是否需要便器，同时给病人安排好舒适的体位，细心地选好血管。输液治疗的时候，病人往往因为活动受限，在床上卧床的时间过长，感到疲乏焦虑，希望尽快地接受输液治疗。有的病人甚至还自行地调节输液的速度。所以护士一定要提前告诉病人和家属输液的量和时间，让病人有心理准备，避免用命令式的语气强加给病人。我们要向病人讲解，输液的速度过快，可以给心脏带来负担的，请配合安全输液。
9.护士操作中礼仪
护理操作中最高的礼仪就是对病人的尊重，“珍视生命，以病人为重”。要最大限度的给病人以安全感。护士在上班期间如果带了手机，一定要把手机调到静音状态，以免手机鸣响的时候，分散你的注意力，造成病人不安的情绪。如果在操作的过程中有同事通知你接听电话，那你就应该请同事转告对方等一会给他回电话，把电话挂断，按照原来的操作速度有条不紊地完成操作，让病人感到在你的工作中，他是最重要的。
10.催交住院押金礼仪
病情危重和大手术的病人已经被疾病折磨得痛不欲生，同时在经济上还要承担着巨大的压力，有时候病人会出现欠费的现象，为了避免给困扰在病榻上束手无策的病人带来更大的精神压力，护士应该将补交住院押金的事情告诉家属而不要惊扰病人。
二、手术室护士礼仪
一声亲切的问候，一副整洁的担架，一次认真的查对，一个无菌的环境，一张安全的手术床，一次详细的宣教，都会增加围手术期病人的安全感。
1.关怀手术病人
手术台上的病人渴望我们的关怀。因为手术无论大小对病人而言都是人生难得的一次遭遇，他们的紧张、焦虑和恐惧可能达到极致。术前躺在手术台上病人是那样的无助和无奈，渴望我们能和他说说话。护士可以根据病人的年龄和性别谈论一些轻松的话题，以缓解病人紧张的情绪。切忌将病人赤身裸体地暴露在手术台上，这是对病人极大的不尊重。一些医务人员在手术的过程中，谈话不太注意，有时议论一些与手术无关的话题，比如在什么时候接孩子，什么时间买菜，哪个地方买的衣服便宜。甚至有些医务人员不太注意医德，讲话非常刻薄，“那么胖，胖得像猪一样，你要减肥了。”类似这样的情况都是违反职业道德的，是严令禁止的。
第12篇：出纳日常工作
1：每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注间密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。 2：每月1日-3日（各地抄税日按照当地国税部门要求办，），一般纳税人要抄税。 3：每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。
4：每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程申报;小规模枘税人，电话申报；按12366，提示音进行纳税申报，纸制报表一个季度送一次，一式三份。
5：申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。
6：每月8 日之前报送统计报表给市统计局。
7：每年4 月15日、7月15日，10月15日，1月15日前申报上季度企业所得税。 8：每2 月15日前申报上年度企业所得税，当然要先通过审计部门审查。
9：每年2月15日前要记着地税的上年度自相依核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。
10;4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”
11:每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金”
12：5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。
13：“房产税、土地使用税”于
3、
6、
9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。
14：“车船使用税”在交养路费时收取。
15：防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分两次收取。
16：副食品基金按照职工人数*24元收取。
17：残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资*1.6%*人数。
18：一般纳税人CA数字证书服务费500元，增值税开票系统维护费480元，远程电子申报系统480元，按年收取。
19：工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会。
20：如果你是地方企业，可能还要交“地方教育费附加”
21：千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”。
22：如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税，可要掂记着什么时候应该交了。
23：每年3-6月要进行营业执照的工商年检。
24：每年1-4月组织机构代码证要年检（具体要问当地的技术监督局， 要早点问）。 25：3月份要进行软件企业年检（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。
26：3月份要进行上年度各项保险的结算（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。 27：5月30日前所得税汇算清缴和年报需完成。
28：6月份之前银行金融部门贷款证年检。
29：每年9-11月基本户和一般户要进行年检（咨询自己的开户行或相关银行）。 30：国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。
31：行业性年检看行业主管部门的通知。
32：其他日常看工作。
第13篇：出纳日常工作
出纳日常工作
（１） 办理公司日常费用报销.根据公司审批制度审核签章的收付款凭证，进行复核，办理
款项收付。对于重大的开支项目，须请示总经理同意后，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金支付”戳记。
（２） 办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。凭审批签字后的付款申请签
发支票，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，金额并到银行或通过网银支付，重大开支项目须请求总经理同意后，方可办理转账支付。并加盖“转账”戳记。妥善保管支票，遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３） 认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现
金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。
（４） 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无
缺。库存现金不得超过公司核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５） 保管有关印章（法人专用章）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用
途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
（６） 复核收入凭证，登记入账。如遇回款出现异常，要通知有关部门及时处理。
（７） 工资的核算包括：为新来的员工申请办理、领取银行卡,依据人事部门提供的考勤表，
生产部门上报的工时表编制工资表，根据实有职工人数、工资等级和工资标准编制，办理代扣款项(包括计算个人所得税、五险一金)和员工留存金，质保金的计算，对经批准后的工资表编制电子银行划转单据（银行内部发放到每个职工账上使用），到银行办理工资发放，编制工资清单通知职工领取。对留存金和质保金做账按人头分月明细记录。办理与支付工资有关的各项业务。
（８） 负责公司员工五险一金的增、减、停、医疗卡的领取与之有关的各项工作，每月及
时领取社保公积金发票，与支付款项核对，有问题马上处理。掌握申报明细资料与当月工资核对，出现基数调整应当马上调整工资扣款。
（９） 负责公司电费的查询支付，发票的领取，与供电局定期核对往来款项，发现错误应
当查清处理。
（１０） 负责公司电话费的支付，发票汇的领取以及其他一些每月对外支付的款项工作
的相关业务。
（１１） 对员工盒饭的管理：每天复查送饭数量并签字确认，按月与送餐人员核对，无
误后编制明细，按公司的支付程序申请支付。
（１２） 对公司水票，汽车油卡的管理，均应当做到认真负责，支付时要核实清楚。
第14篇：出纳日常工作
（一）货币资金的收支与记录
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（二）结算往来
1.办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（三）工资核算
第15篇：消防安全消防安全日常工作
消防安全日常工作
1、加强全员安全操作及检查意识,提高火灾预防及操作安全。
2、定期对电器进行排查，避免线路老化或是短路造成火灾。
3、随时检查煤气阀门管道有无漏气现象，发现问题及时进行维修。
4、要及时清理烟罩、烟囱和灶面及其他灶具，避免因油垢堆积过多而引起火灾。
5、坚持每日下班前对店内电源、电器和煤气进行安全检查，务必保证切断电源和关闭气阀。
6、使用灌装液化汽时，气罐与灶具要保持1.5米以外，不要在气罐的周围堆放可燃杂物，严禁对气罐直接加热。
丽江一品天下餐饮服务管理有限责任公司二0一二年八月一日
第16篇：学生会日常工作
学生会日常工作制度
为了推动学生会工作健康、有序、高效的开展，现制定如下制度：
一、会议制度
（一）例会制度
学生会例会指各部室主要负责人定期召开的一种工作会议，会议由主席主持。一般每周应举行一次部长工作例会，时间一般在周日晚上九点。其他时间需召开会议的另行通知。
1、会议的内容要求：
（1）传达学校有关部门的指示、文件精神、有关工作消息。
（2）总结前一段工作，部署安排下段工作，对有关事宜进行讨论。
（3）进行必要的政治学习，工作经验交流。
（4）开展批评和自我批评。
（5）调查、了解工作中出现的问题和有关消息。
2、会议的组织要求：
（1）会议要有明确的议题，会前要进行必要的准备，安排好会议程序。
（2）发言者要围绕会议议题发言或讨论，发言要表达明确、思路清晰。
（3）办公室负责会前组织签到，做好会议记录。
3、会议的纪律要求：
（1）每次召开的学生干部会议，与会人员要提前5分钟赶到，由办公室负责考勤，不准无故缺席、迟到或早退，会议结束后公布考勤情况。不能按时出席的应提前需向主席请假，不准代（捎）假，确实有特殊情况的事后可向主席解释，并在会议记录上注明原因，并且须有主席的亲笔签字
（2）无故旷会累计两次者不考虑本学期评先评优资格，累计三次者由主席团作出相应
处理。迟到、早退累计三次者不考虑评先评优资格，累计5次者由主席团作出相应处理。会议内容由办公室记录备案。
（3）要保持良好的会议秩序。开会时手机须调为无声。
（4）严禁会上抽烟、吃零食、会前喝酒。
（5）会议上语言文明，衣着得体，整洁。
(二)学生会全体会议。
学生会应定期召开全体成员会议，总结前一阶段工作，布置下一步工作。同时通报情况，促进成员之间交流沟通，增进了解，加强团结，形成合力，维护学生会发展大局。
(三)专项工作会议
主席团要根据具体工作（活动）情况的需要可在适当时候召开相关人员参与的专项工作会议，研究、部署、协调工作，确保工作（活动）顺利开展。专项工作会议在不影响工作（活动）顺利开展的情况下可与例会合并进行。
二、活动的组织程序与制度
1、各部（室）的日常工作、常规活动由本部（室）自行安排和组织。
2、各部（室）开展非常规性活动或较大规模的活动时，在活动前主负责活动的部（室）应制定出活动计划（包括所需人、财、物和场地等的安排情况），报学生会主席批准。批准后，在例会上（或召开专项会议）统一安排部署，主席团应有一名成员负责总协调，协调相关部（室）配合开展该项活动。活动开展后应做出活动总结，并将计划和总结上交有关部门，同时抄送学生会办公室存档。
3、学生会在组织整体性的大型活动时，如：迎新生、运动会、文艺晚会等。一般由主席亲自总负责，活动前进行思想动员，召开专项工作会议进行具体周密部署，并积极向上级请示有关事项，聘请有关领导、老师作为活动指导或顾问，同时集中学生会的人、财、物，
以保证此项活动的顺利开展，取得圆满成功。
三、常规工作要求和制度
1、各部（室）在每学期开学时制定本学期的工作计划，并于第一周内上交办公室，以便学生会制定整体的工作计划。
2、通知各部各班上交材料的时间必须在规定时间内或提前交给具体负责人并在《日常材料上交、领取登记册》上签名，对迟交（超过规定时间24小时的）、不交的学生会部门或班级，将追究有关负责人的责任并扣除本月相应的操行量化分。
3、期末工作结束后，各部（室）及部长级以上干部要进行本部（室）或个人的工作总结，并交送办公室存档，同时主席团对各部门的工作进行评定。
5、办公室按部（室）建立档案，记录各部（室）工作情况以及考核各部活动结果。
6、办公室负责统一保存院学生会的一切工作文件、通讯、各项活动的计划、总结及各种其它资料。
7、学生会网络科技部要定期编写学生工作通讯，把学生会整体工作、部门特色以及班级采风汇编成册并及时下发。
第17篇：办公室日常工作
一、主持院长办公室全面工作。
二、负责院长办公会议及其他重要会议的组织安排。
三、负责审核院印、院长名章及办公室印章使用。
四、负责上级文件和处级单位上报学校文件的拟办工作。
五、组织和主持草拟全校性工作计划、工作总结、事业发展规划，等重大型会议材料。负责学院公文的起
草与审核工作，负责公文印制前的复核工作。负责校领导重要讲话稿的起草工作。负责《院长办公会议纪要》审核。
六、负责行政办公制度建设工作及综合协调工作。
七、负责学校年鉴、大事记和统计资料编纂的审核工作。
八、研究制定院长办公室工作计划，统筹安排各项工作。搞好院长办公室的思想建设、作风建设、制度建
设、业务建设和环境建设。
九、负责院长办公室经费审批与管理工作。
十、负责学院公务接待及相关各项活动的安排工作。
十一、
2014
年春季学校办公室工作计划
蓝天双语实验学校
熊卫民
院办公室将在学校领导的带领下，以学校工作为中心。在全体教职工的支持和配合下有目的的、有条理的、高效益地开展工作，充分发挥办公室的职能，当好校领导行政助手，协调好各部门关系，努力做好服务工作。发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展、学校发展为根本，加强信息工作，加强制度建设，提高工作效率，推进学校各项工作顺利开展。坚持以为我校教育教学及全体师生服务为宗旨。充分发挥办公室的参谋、协调和服务职能，努力改进工作方法，提高工作效率，使办公室工作达到制度化、规范化。努力提高自身的整体素质和服务意识。
二、具体工作：
（一）协助校领导和有关部门做好重点工作。
1、配合学校抓好本学期重点工作的组织安排，推进学校工作顺利开展，确保学校工作政令畅通。
2、办理公文、文函等日常公文处理工作、接待来访工作，构建协调和谐的运转机制。
3、协助学校各部门搞好各级各类活动的组织安排工作，保证各级各类活动的圆满成功。
（二）认真做好各种会议的筹备工作。组织协调学校中大会以及各类行政会议，做好会议材料的起草、打印和装订工作，安排好会场，及时记录学校工作纪要，做好会议记录，认真整理会议纪要。
（三）认真地完成办公室常规工作并搞好档案管理工作。
1、按照要求认真整理好各类档案，对上级下发的文件要认真、规范、及时处理，做到文件传送不拖延、无积压、无遗漏和丢失，收集整理各项档案资料并装订成册。做好人事管理工作，掌握基础数据，按要求及时上报信息。
2、做好学校上传文件、外传报告等文字材料的撰写和整理存档工作。
3、在校领导指导和帮助下，明确任务，各负其责，做好文件的接受、传送、催办及文件管理工作。对来文的阅批、领导批示的督办、重要文件的核稿、打印文件等日常工作，做到严谨有序，不出差错。各项文件材料，力求及时、准确、优质、高效。
4、当好校长的行政助手。协调各处室、年级组工作，及时向校长反馈；重视加强对外联系与接待工作，搞做好校务公开工作；搞好信访工作及时处理家长群众来信；关心离退休教师，做好相应工作。
三、具体工作安排：
2月份：
1．拟定工作计划。
2．行政值周安排。
3．教师基本情况信息收集、整理，输入电脑。
4、督促、收齐学校各部门工作计划。
5、制定落实各部门目标责任书。
6、筹备开学典礼工作。
3月份：
1．教职工通讯录打印。
2．对全校师生进行交通、防火、防踩踏等安全教育。
4月份：
1、学校档案材料系统整理
5月份：
1、乙脑预防宣传。
2、防地震紧急疏散演练。
6月份：
1、防溺水安全教育，学生假期安全教育。
2、督促、收缴各部门工作总结。
3、撰写上半年办公室工作总结及下半年谋划。
7月份：
1、文档及材料整理。
2、安排继续教育工作。
3、督促、收齐学校各部门工作总结。
第18篇：日常工作要求
各位同事：
为了加强沟通协作，了解各位工作进展，加强工作的计划性与执行力，现对我部门的日志、晨会、周会以及工作汇报等作如下要求，请各位同事认真阅读理解，欢迎大家提出宝贵意见和建议，请于本周五15时前反馈。否则，请按要求及时完成。
下周起我部门将在我部门内公示各位参与及完成的及时性。
一、日志与晨会
主持人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责一周的晨会主持工作。
时间：一般情况下，晨会时间固定在每天上午8：40，特殊情况由值班主管与我沟通后通知大家。周一因我须参加公司周会，改至会后10：00进行。
内容：各位先初拟日工作计划，在晨会上汇报，根据会上沟通内容修订填写《工作日志》计划栏，当天按实际情况记录当天工作时间段及内容。第二天根据前一天的工作计划内容以及临时新增工作汇报工作完成情况，并简单汇报当日工作安排。
要求：
所有人员提前安排好工作，按时参会。
主持人负责填写晨会记录表。根据每个人的汇报填写晨会记录表的计划部分，并根据前一天的计划点评每人的工作完成情况，最后将前一天和当天的晨会记录表粘贴在白板上。
主持人负责每周六下班前将本部门工作日志收全后交给部长（手写版或电子邮件均可）。
文件命名要求：《日工作计划与日志1101-XXX》：请仅变动X部分的内容，每月的工作内容最后统一放在一个文件里，如2011年1月戴海林须提交的工作日志，则文件名应为《日工作计划与日志1101-戴海林》。
二、阶段工作
主管人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责月度、季度部门例会及KPI指标、财务预算表、办公用品申请、领用等工作的召集、组织。
时间：每月最后一周的周五13：30为月例会召开时间，每季度的最后一周周五为季度例会，时间同前；若有调整，具体时间由当月主管人另行通知。会议应邀请分管领导（季度还应邀请相关部门领导）参加
内容：
每月23日前提交下月资金使用计划；提交办公用品申请表，一般在8－10日期间听候通知去仓库领取；
每月25日前收集人事月报、培训统计等基础数据以及WORD版个人月度总结与计划、KPI考核表等。每季度最后一个月的25日前提供季度材料，除以上外加PPT版的季度总结与计划。
要求：
关于月度工作汇报的要求：各位应根据月度计划、KPI及2011年考核指标，汇报本阶段重点工作完成进展；根据年度工作计划及近期工作要求，汇报下阶段工作计划；以及需协作或存在困难的工作，对本部门工作的建议和可行方案。 关于季度工作汇报的要求：
1.汇报工作并不只是罗列已做的事情，应寻找所做工作中的闪光点，突出具备
优势和差异化的内容。如：本阶段目标达成比较好的三个方面。
2.查找现存问题，分析原因，寻找差距和不足，如：目标达成不佳的1-3个方
面及改进措施。
3.提出本人、本部门的困惑，讲出需要帮助支持的事情。
4.对今后的工作要有具体的设想和思路，并对预期效果进行预测。各项工作应按时保质保证所有人员均完成，会议准备应充分。
感谢各位配合！
祝各位工作愉快！
第19篇：出纳日常工作
出纳日常工作,
1.健全制度，按章办事。
严格执行《现金管理制度》，实行现金、存款内部控制。严格执行账款分管制度，出纳员不登记会计记录，非现金出纳员一律不得经手现金。建立健全现金收支和票证管理制度，现金收取使用统一规定的收款凭证，并及时全额入账，严禁收入不上账或截留收入，私设“小金库”；现金开支要由分管财务的领导审批，严禁坐支、挪用、公款私存，库存现金不得超过规定限额；加强票证管理，严禁“出卖”账户、出借支票和擅自签发空白转账支票。
2.规范操作，杜绝漏洞。
填写支票要认真，做到字迹清晰，数码规范，大写前不留空，小写前注明均，避免给坏人可乘之机；编制证账凭证，要按原始单据的自然张数填写附件张数，并用胶水粘牢，以防脱落和避免原始单据被别有用心的人拙掉销毁、嫁祸于人；领款、借款要严格履行手续，领款必须有领款人签字盖章，借款必须由借款人立据、签字盖章并经分管财务领导审批。
3.爱岗敬业，忠于职守。
出纳工作是一项繁忙而又细致的工作，要真正做好这一工作，必须做到“三勤、三心”。“三勤”就是：业务生疏要勤问，重要业务工作勤向领导汇报；经办业务要手勤，做到填单认真、点钞准确、记账及时、手续清楚，尤其对每一笔收付业务，要按照时间先后逐笔记好现金日记账和银行存款日记账，并及时盘点现金，做到日清月结，账款相符；联系银行要腿勤，每天超过规定限额的结存现金要及时送存银行，经常与银行核对存款账目，一旦发现错账，应及时弄清情况，迅速更正。“三心”就是：学习业务要虚心，不懂的问题要虚心请教，不要不懂装懂；办理业务耍细心，每一笔收付业务郡要亲自过手、过目，辨别真伪，严格把关，避免粗心大意造成差错；日常工作要有责任心，任何时候都要保持高度警惕，谨慎从事，尤其对现金、凭证、支票、存折、印鉴等要妥善保管，防止遗失、被盗、被骗而酿成大祸。
4.加强监管，民主理财。
一是加强会计监督，特别是出纳员要主动接受会计人员的监督，主动为现金盘库提供条件，对账时主动为会计员报出现金库存数，只有这样，才能检查出账款是否真正相符以及避免不必要的失误。二是加强审计监督，平时对财务收支要进行定期或不定期的检查、审计，年终进行全面清理审计，对检查、审计中发现的问题，要区别情况，及时处理。三是推行民主理财制度，经群众民主推荐、选举，产生民主理财小组，理财小组定期召开理财会议，检查财务收支情况和财务制度的执行情况，定期公布财务收支账目，接受群众监督。
5.廉洁自律，防微杜渐。
出纳员经常与金钱打交道，一定要做到手脚干净，一尘不染，绝不能心存一丝一毫的侥幸心理，绝不能动用和侵占国家和集体的一分一厘，否则，一失足成千古恨，钱迷心窍只会自毁人生！
第20篇：财务经理日常工作
财务经理日常工作
一、财务经理工作目标：股东权益最大化(私有公司为利润最大化)
二、财务经理的日常工作：管理财务，内审，财务经理日常工作。
1.管理财务：包括账务管理，资产管理，成本费用管理，制度管理，人员管理等;
2.内审：包括审核记账凭证，审核购销合同，审核费用报销及资金支出，审核报表等。
三、细化的工作内容(将内审穿插在日常管理中)：
1.账务管理：审核记账凭证，审核各种会计报表，做好报表分析，及时发现各种异动数据并上报企业决策层，为高层做出决策提供可靠的数据基矗
2.资产管理：把现金管理作为资产管理的重点，严格控制现金的收付，以现金流为主线，保证现金流为合理的正值，尽量减少非现金资产对资金的占用，包括及时取得可靠信息，减少安全库存，与客户和供应商良性沟通，加大应收账款催收力度，降低应付账款支付比例，加速资金周转，降低筹资成本(可以用存货周转率和应收账款周转率来比较);对于固定资产和其他投资，要做好投资可行性分析;在融资方面，要充分利用企业的商业信用和银行信用，在无限降低利息的条件下尽量融资，工作总结《财务经理日常工作》。
3.成本费用管理：销售部门制定好销售计划，根据销售计划审核各种销售费用的报销，另外，生产部门根据订单及销售计划制定生产计划，以销定产，生产环节要求成本会计对仓库收发料及各种生产统计报表进行监管，定期和不定期进行存货盘点;行政部门制定好耗材使用计划，采购部根据生产计划和耗材使用计划制定采购计划，根据采购计划审核购料合同，主要审核采购数量和单价与计划的差异，付款方式，发票开具情况等项目;审核日常费用的报销，如招待费、旅费等，严格控制大笔资金的支出;做好绩效评估，如销售人员以销售额回款额评估，生产人员以产值费用比率评估等。
4.制度管理：在工作中发现潜在问题，逐步完善各项业务流程及审批制度，以现金为例应做到：
1、建立会计报表和账薄的日常查证制度，检查《现金日记账》和《现金日报表》所反映的金额和事项是否确实存在，企业在特定期间内所发生的现金业务是否均已记录完毕，有无遗漏;会计报表日“账账”(现金日记账与总账)、“账表”(现金日记账与现金日报表)、“账实”(账面金额与实际库存)是否相符。
2、确定现金的开支范围，检查现金支出在会计报表上的披露是否恰当。
3、确定库存现金余额，将日常库存现金严格控制在备用金规定的范围内。
4、严格控制现金支票和收据，使每一份支票和收据的使用都有严格的审批手续和完整的记录档案;将空白现金支票与秘码条、现金的收付业务与账薄的登记、在银行备案的财务公章和私章分散定人掌管，使每一笔现金的收付业务都由两人以上相互牵制。
5.人员管理：就社会而言，保证公司与税务局、银行、海关等单位的良性沟通;就公司而言，具备全局观念，从公司整体利益出发，协调财务部与其他各部门的工作;就财务部而言，对下属要有足够的控制力，恩威并重，充分调动本部门每位员工的工作积极性，营造一个良好的工作氛围.
(www.daodoc.com)
